2018年度泸西县图书馆部门预算

　　第一部分 泸西县图书馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　保存借阅图书资，促进社会经济发展，【图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆学研究，成果【图书/期刊/资料/】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县图书馆设有：古籍保护室、古籍修复室、书记室馆长室、资料加工室、县支中心办公室、财务室、工会室、采编室、参考咨询室、文印室、办公室、档案室、地方文献室、资料查询室、机房、图书外借室、电子阅览室、图书阅览室、公共电子阅览室、少儿借阅室、值班室、儿童乐园、廉政讲堂、盲人阅览室、视频播放室、过报室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、继续深入开展错延时服务：以“文化乐民、文化育民、文化富民”为目标，深入开展错延时服务体系，针对上班群体推行“白加黑，五加二”延时服务。每天白天正常上班开放8小时，同时，每晚主要服务窗口免费开放时间增加2小时（19:00-21:00）；每周双休日增加2天免费开放时间；国家法定节假日实行全天开放，妥善解决广大人民群众工作与进馆学习的矛盾，让更多人有时间走进图书馆借阅学习。全年图书借阅书刊人次达15万人次，借阅册次达10万册次，新购图书9000册，报纸 50份，期刊650份。

　　2、利用本馆资源优势，积极搞好参考咨询服务

　　利用本馆文献信息资源和人才资源优势，积极为本地区重点教育、科研和企事业单位服务，为社会公众提供科技查新定题服务、文献提供、信息咨询等服务。

　　3、加快数字图书馆建设步伐，为读者提供数字化服务

　　利用泸西县图书馆网站，开展OPAC服务、数字资源服务、网上参考咨询等网上服务项目，读者服务工作更加方便快捷。积极开展新媒体服务，已开通手机移动图书馆服务，读秀知识库、泸西文化云公共文化服务平台（PC端+移动端）。

　　4、举办丰富多彩的社会教育活动，服务水平和社会影响力得到进一步提升，取得显著的社会效益

　　新春游园活动 2017年新春佳节期间，为充分发挥图书馆在节日文化活动中的重要阵地作用和文化传播功能，图书馆举办了一系列新春游园活动。游园活动内容包括：猜谜语、夹弹珠、吹乒乓球、投篮高手、微信荐购抽奖共5项趣味性很强的节目，老少皆宜。其中，夹弹珠、投篮高手2个游戏是针对儿童设计的亲子游园活动，家长和孩子们可一同参加。游园活动中的亲子游戏，充分调动了读者的积极性和参与性，加强读者的求知心理，创造和谐欢乐的节日气氛。

　　5、举办2017年第七期成年人免费电脑培训班

　　8月11日—8月20日（晚上：19:00—21:00），图书馆第四期成年人免费电脑培训班正式开班。本次培训班主要对计算机基础知识和操作系统、WORD文档处理制作、excel电子表格处理、POWERPOINT幻灯片制作、收发电子邮件、计算机的日常维护及病毒处理、网络下载管理等知识进行培训。8月11日当天共有60名来自全县各行各业的电脑爱好者报名参加。

　　6、第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作

　　泸西县图书馆积极组织参加国家、省、州三级组织的第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作培训、会议，认真学习和研究评估标准，对照评估标准和定级必备条件仔细研究，对基础设施、业务建设和服务水平进行一次全方位的检查，从中寻找差距，查漏补缺，整改提高，改善馆舍条件，努力改进各项业务工作。认真细致地做好评估材料的收集和整理工作。专家组对此次评估情况做了及时反馈，对我馆的工作进行了综合评价。通过此次评估工作，泸西县图书馆实施改进措施，达到目的。真正达到“以评促建、以评促管、以评促用”的目的。提升建设质量，促进泸西县图书馆全面管理，提升管理水平，拓展服务领域，丰富服务内容，进一步提高整体服务能力，推进图书馆转型，促进泸西县图书馆全面发展。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县图书馆2018年预算编制指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，紧紧围绕重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

　　预算编制方法：

　　（一）部门一般预算收入的编制

　　1、应缴收入预算的编制；

　　2、一般预算收入预算的编制；

　　3、专款收入预算的编制。

　　（二）部门支出预算的编制

　　1、经常性支出预算的编制

　　（1）人员经费支出预算的编制；

　　（2）公用业务经费支出预算的编制。

　　2、专项经费支出预算的编制

　　（1）政府采购支出预算的编制；

　　（2）基本建设支出预算的编制；

　　（3）其他专项支出预算的编制。

　　预算总体思路：采用先进的资金管理方法 ，突出加强对财政资金的管理，增强预算统筹调度资金的能力。严格资金账户和部门财务管理。实行部门银行账户审批、登记、建档制度，统一部门财务管理，部门各项资金和财务要实行统一归口管理，切实增强财政资金统筹调度能力。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 泸西县图书馆

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县图书馆

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县图书馆2018年财政拨款收支总预算239.39万元。

　　2018年财政拨款预算总收入为239.39万元，其中：一般公共预算收入239.39万元，占总收入的100.00%，政府性基金预算收入0.00万元，占总收入的0.00%，；2017年财政拨款预算总收入258.42万元，其中：一般公共预算收入201.42万元，占总收入的77.94%；政府性基金预算收入57.00万元，占总收入的22.06%；财政拨款预算总收入与上年对比减少了19.03万元，减少7.36%，其中：一般公共预算收入增加了37.97万元，增加18.85%，政府性基金预算收入减少了57.00万元，减少100.00%，主要减少变动原因由于财政拨款减少。

　　2018年支出为239.39万元，其中：基本支出223.39万元，占总支出的93.32%；项目支出16.00万元，占总支出的6.68%；政府性基金预算支出0.00万元，占总支出的0.00%，2017年支出为201.42万元，其中：基本支出157.42万元，占总支出的85.63%；项目支出44.00万元，占总支出的21.84%,政府性基金预算支出57.00万元，占总支出的28.30%；2018年支出与上年对比增加了37.97万元，增加18.85%，其中：基本支出与上年对比增加了65.97万元，增加了41.91%，项目支出与上年对比减少了28.00万元，增加63.64%，政府性基金预算支出与上年对比减少了57.00万元，减少100.00%，主要增加变动原因分析由于工资增加，项目减少由于2017年图书馆评估定级。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　泸西县图书馆2018年一般公共预算财政拨款支出239.39万元，比2017年执行数减少79.55万元，其中基本支223.39万元，项目支出16.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2070104图书馆，2018年预算数为163.28万元，较2017年执行数增加9.00万元，主要是其他商品和服务支出增加。

　　2.2080502事业单位离退休，2018年预算数为26.75万元，较2017年执行数增加12.20元，主要是工资增加。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为23.04万元，较2017年执行数增加1.52万元，主要是单位基本养老保险基数重大，财政拨款增加。

　　4.2101102事业单位医疗，2018年预算数为7.32万元，较2017年执行数增加0.41万元，主要是单位医疗保险基数变大，财政拨款增加。

　　5.2101103公务员医疗补助，2018年预算数为4.93万元，较2017年执行数增加1.77万元，主要是公务员医疗补助基数变大，财政拨款增加。

　　6.2210201住房公积金，2018年预算数为13.83万元，较2017年执行数增加0.11万元，主要由于2018年调整了公积金。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县图书馆2018年财政拨款支出总计239.39万元。

　　政府预算支出239.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出1.00万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助211.82万元,对个人和家庭的补助支出26.57万元。

　　部门预算支出239.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出193.70万元，商品和服务支出19.11万元，对个人和家庭的补助26.57万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县图书馆2018年基本支出223.39万元，财政拨款239.39万元，其中一般公共预算239.39万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。单位自筹0.00万元，明细如下：

　　工资福利支出193.70万元，主要包括：基本工资50.08万元、津贴补贴30.72万元、奖金4.17万元、绩效工资59.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.04万元、职工基本医疗保险缴费7.32万元、公务员医疗补助缴费4.93万元、住房公积金13.83万元。（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出3.11万元，主要包括：办公费1.54万元、劳务费0.00万元、工会经费0.57万元、公务用车运行维护费1.00万元。（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助26.57万元，主要包括：退休费26.33万元、生活补助0.24万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县图书馆2018年政府性基金预算支出0.00万元，比上年减少57.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。增减变动的主要原因由于财政拨款减少。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县图书馆2018年收支总预算239.39万元。预算收入共239.39万元，包括：一般公共预算拨款收入239.39万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共239.39万元，包括：文化体育与传媒支出163.28万元、社会保障与就业支出50.03万元、医疗卫生与计划生育支出12.25万元、金融支出和住房保障支出13.83万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县图书馆2018年收入预算239.39万元，其中：2070104图书馆收入163.28万元，占68.21%，与上比

　　增加24.98万元，主要是其他商品支出增加；

　　2080502事业单位离退休收入26.75万元，占11.17%，与上年比增加25.88万元，主要是工资增加；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入23.04万元，占9.62%，与上年比增加1.08万元，主要是单位基本养老保险基数重大，财政拨款增加；

　　2080801死亡抚恤收入0.24万元，占0.10%，与上年比增加0.24万元，主要是死亡一人。

　　2101102事业单位医疗收入7.32万元，占3.06%，与上年比减少1.22万元，主要是单位医疗保险基数变小，财政拨款减少；

　　2101103公务员医疗补助收入4.93万元，占2.06%，与上年比增加3.45万元，主要是公务员医疗补助基数变大，财政拨款增加；

　　2210201住房公积金收入13.83万元，占5.78%，与上年比增加0.15万元，主要是住房公积金增大。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出239.39万元。本级财力安排支出223.39万元，其中，基本支出223.39万元，项目支出16.00万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2070104图书馆支出163.28万元；2080502事业单位离退休支出26.75万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.04万元；2080801死亡抚恤0.24万元；2101102事业单位医疗支出7.32万元；2101103公务员医疗补助支出4.93万元；2210201住房公积金支出13.83万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年基本支出-工资福利支出158.83万元，2018年基本支出-工资福利支出193.70万元，与上年对比增加34.87万元，是因为工资调整。

　　2. 2017年基本支出-商品和服务支出3.48万元，2018年基本支出-商品和服务支出3.11万元，与上年对比减少0.37万元，是因为其他商品和服务支出。

　　3. 2017年基本支出-对个人和家庭的补助39.12万元，2018年基本支出-对个人和家庭的补助26.58万元，与上年对比减少12.54万元，由于退休人员工资由社保发放，其他部分由财政统发，2018年预算数为两者之和，所以相应减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年预算项目支出0.00万元，2018年预算图书馆16.00万元，为免费开放经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县图书馆2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出6.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.10万元，增加的主要原因是：图书馆接待人数增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县图书馆因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算增加/减少0.00万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县图书馆购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.00万元。其中：购置费0.00万元，比2017年预算增加/减少0.00万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费2.00万元，比2017年预算增加0.00万元，增减变动主要原因分析，主要用于流动图书车下乡、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县图书馆共执行国内公务接待11批次，168人，接待费开支6.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2017年预算增加0.10万元，增减变动主要原因分析，主要用于图书馆接待人数增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型无，数量0，金额0.00，政府采购方式无，资金来源为无；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县图书馆2018年政府购买服务0项，预算总额0.00万元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00,购买方式无，承接主体无，资金来源为无；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县图书馆国有资产总额1,691.99万元，其中：流动资产58.47万元，固定资产1633.52万元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县图书馆2018年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0.00万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县图书馆2018年本级二级项目共有1项，其中： 图书馆免费开放配套资金，推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作，抓好各类馆藏文献资源借阅服务工作，抓好学生校外上网服务工作，抓好视频资源播放服务工作，抓好农文网培学校服务工作，抓好儿童阅读推广活动。2017年一年来，我馆以免费开放为抓手，紧扣群众对文化的需求，不断创新服务方式、提高服务质量，让免费开放政策惠及广大人民群众，让广大人民群众在享受政府提供的免费公共文化服务中受教育、提素质，着力搭建起“文化育民”平台。一级指标：产出指标—数量指标，二级指标：产出指标—数量指标，三级指标：公共数字文化服务参与率。指标值逐步提升，绩效指标值设定依据及数据来源结合图书馆馆藏特色和工作特点，培养打造读者喜闻乐见、参与广泛的品牌文化活动，联合机关幼儿园举办“庆六一”幼儿现场绘画、手工画塑、亲子阅读活动 ，每周六晚定期开展儿童阅读推广活动“动儿童阅读，提升家长素质教育”。（一）推行总分馆制建设，在全县范围内统一读者借书证，实施“一卡通用、通借通还”制度。进一步做好总分馆制建设试点的总结提炼工作。（二）进一步加强各乡镇“农文网培学校”和“农家书屋”管理员的业务指导，以及农村实用技术的培训。（三）、进一步做好“中国文化网络电视”试点的总结提炼工作，让基层广大人民群众能够尽早使用到文化共享工程的优秀文化资源。（四）进一步加强硬件建设，积极争取资金，提升图书馆的服务质量和提高图书馆的服务水平。（五）扩大基层服务点的范围，增加图书流动服务，丰富馆藏资源，完善管理办法，增加便民措施，提升服务质量。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县图书馆2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。