2018年度泸西县文物管理所部门预算

　　第一部分泸西县文物管理所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物展览、文物及相关资料研究、文物宣传、考古调查、发掘、文物流通管理等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文物管理所设有：馆长室、副馆长室、办公室、财务室、保安室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、协助州文管所对泸西旅游观光公路进行勘测调查；

　　2、对我馆馆藏青铜器文物取样送检；

　　3、对陈侑民居、东华寺、龙甸古驿道遗址为泸西县文物保护单位工作；

　　4、协助州文物管理所完成泸西县金马镇爵册村机场选址勘测工作；

　　5、对文庙、三佛殿、五凤楼环境整治工作；

　　6、邀请泸西县报社对泸西县古建筑--文庙、三佛殿、陈侑民居、吉双东华寺、龙甸古驿道遗址等文物保护单位进行深入采访，并将在泸西县各大网站、泸西时讯等媒体逐期推出；

　　7、协助上报徐霞客游线标志地认证材料，徐霞客游线标志地认证专家团到泸西三佛殿、文庙、博物馆考察;

　　8、协助州文物管理所进行城子历史文化名村旅游基础设施建设项目文物调查；

　　9、对我县存在常年失修、屋顶漏雨、面向倒塌等大部分不可移动文物点做抢救性维修；

　　10、联合县消防队到各乡镇督促落实文物点所在单位落实“一项一策”工作，配置水泵带、灭火器、烟感式报警器，建立水池，电线穿PUC管。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县文物管理所2018年预算编制指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，紧紧围绕重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

　　预算编制方法：

　　（一）部门一般预算收入的编制

　　1、应缴收入预算的编制；

　　2、一般预算收入预算的编制；

　　3、专款收入预算的编制。

　　（二）部门支出预算的编制

　　1、经常性支出预算的编制

　　（1）人员经费支出预算的编制；

　　（2）公用业务经费支出预算的编制。

　　2、专项经费支出预算的编制

　　（1）政府采购支出预算的编制；

　　（2）基本建设支出预算的编制；

　　（3）其他专项支出预算的编制。

　　预算总体思路：采用先进的资金管理方法 ，突出加强对财政资金的管理，增强预算统筹调度资金的能力。严格资金账户和部门财务管理。实行部门银行账户审批、登记、建档制度，统一部门财务管理，部门各项资金和财务要实行统一归口管理，切实增强财政资金统筹调度能力。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 泸西县文物管理所

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县文物管理所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县文物管理所2018年财政拨款收支总预算140.60万元。

　　2018年财政拨款预算总收入为140.60万元，其中：一般公共预算收入140.60万元，占总收入的100.00%，政府性基金预算收入0.00万元，占总收入的0.00%，；2017年财政拨款预算总收入118.31万元，其中：一般公共预算收入101.31万元，占总收入的85.63%；政府性基金预算收入17.00万元，占总收入的14.37%；财政拨款预算总收入与上年对比增加了22.29万元，增加18.84%，其中：一般公共预算收入增加了39.29万元，增加38.78%，政府性基金预算收入减少了17.00万元，减少100.00%，主要增加变动原因由于文物保护和维修经费增加、工资增加。

　　2018年支出为140.60万元，其中：基本支出130.60万元，占总支出的92.89%；项目支出10.00万元，占总支出的7.11%；政府性基金预算支出0.00万元，占总支出的0.00%，2017年支出为118.31万元，其中：基本支出101.31万元，占总支出的85.63%；项目支出0.00万元，政府性基金预算支出17.00万元，占总支出的14.37%；2018年支出与上年对比增加了22.29万元，增加18.84%，其中：基本支出与上年对比增加了29.29万元，增加了28.91%，项目支出与上年对比增加了10.00万元，增加0.00%，政府性基金预算支出与上年对比减少了17.00万元，减少100.00%，主要增加变动原因分析由于文物保护和维修支出经费增加、工资增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县文物管理所2018年一般公共预算财政拨款支出140.60万元，比2017年执行数减少69.04万元，其中基本支出130.60万元，项目支出10.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2070205博物馆，2018年预算数为30.00万元，较2017年执行数减少3.45万元，主要是博物馆收藏和维护支出减少。

　　2.2070299其他文物支出，2018年预算数为86.58万元，较2017年执行数增加0.05万元，主要是文物保护和文物勘测支出增加。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为11.62万元，较2017年执行数增加0.77万元，主要是单位基本养老保险基数重大，财政拨款增加。

　　4.2101102事业单位医疗，2018年预算数为3.71万元，较2017年执行数减少0.02万元，主要是单位医疗保险基数变小，财政拨款减少。

　　5.2101103公务员医疗补助，2018年预算数为1.71万元，较2017年执行数增加0.06万元，主要是公务员医疗补助基数变大，财政拨款增加。

　　6.2210201住房公积金，2018年预算数为6.97万元，较2017年执行数增加0.05万元，主要是住房公积金增大。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县文物管理所2018年财政拨款支出总计140.60万元。

　　政府预算支出140.60万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出1.33万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助127.93万元,对个人和家庭的补助支出11.34万元。

　　部门预算支出140.60万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出96.90万元，商品和服务支出32.36万元，对个人和家庭的补助11.34万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县文物管理所2018年基本支出130.60万元，财政拨款140.60万元，其中一般公共预算130.60万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。单位自筹0.00万元，明细如下：

　　工资福利支出96.90万元，主要包括：基本工资25.80万元、津贴补贴15.33万元、奖金2.15万元、绩效工资29.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、公务员医疗补助缴费1.71万元、住房公积金6.97万元。

　　商品和服务支出22.36万元，主要包括：办公费1.07万元、劳务费20.00万元、工会经费0.29万元、公务用车运行维护费1.00万元。

　　对个人和家庭的补助11.34万元，主要包括：离休费、退休费11.34万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县文物管理所2018年政府性基金预算支出0.00万元，比上年减少17.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。增减变动的主要原因由于财政拨款减少。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县文物管理所2018年收支总预算140.60万元。预算收入共140.60万元，包括：一般公共预算拨款收入140.60万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共140.60万元，包括：文化体育与传媒支出116.58万元、社会保障与就业支出11.62万元、医疗卫生与计划生育支出5.42万元、金融支出和住房保障支出6.97万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县文物管理所2018年收入预算140.60万元，其中：2070205博物馆收入30.00万元，占21.34%，与上年比

　　增加30.00万元，主要是博物馆收藏和维护支出增加；

　　2070299其他文物支出收入86.58万元，占61.58%，与上年比增加16.46万元，主要是文物保护和文物勘测支出增加；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入11.62万元，占8.26%，与上年比增加0.54万元，主要是单位基本养老保险基数重大，财政拨款增加；

　　2101102事业单位医疗收入3.71万元，占2.64%，与上年比减少0.61万元，主要是单位医疗保险基数变小，财政拨款减少；

　　2101103公务员医疗补助收入1.71万元，占1.22%，与上年比增加0.98万元，主要是公务员医疗补助基数变大，财政拨款增加；

　　2210201住房公积金收入6.97万元，占4.96%，与上年比增加0.07万元，主要是住房公积金增大。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 140.60万元。本级财力安排支出 140.60万元，其中，基本支出130.60万元，项目支出10.00万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2070205博物馆支出30.00万元；2070299其他文物支出86.58万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元；2101102事业单位医疗支出3.71万元；2101103公务员医疗补助支出1.71万元；2210201住房公积金支出6.97万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年基本支出-工资福利支出80.19万元，2018年基本支出-工资福利支出96.90万元，与上年对比增加16.71万元，是因为工资调整。

　　2. 2017年基本支出-商品和服务支出2.22万元，2018年基本支出-商品和服务支出32.36万元，与上年对比减少30.14万元，是因为其他商品和服务支出。

　　3. 2017年基本支出-对个人和家庭的补助18.90万元，2018年基本支出-对个人和家庭的补助11.34万元，与上年对比减少7.56万元，由于退休人员工资由社保发放，其他部分由财政统发，2018年预算数为两者之和，所以相应减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年预算项目支出0.00万元，2018年预算博物馆10.00万元，为博物馆免费开放补助资金。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县文物管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出4.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.20万元，减少的主要原因是：压减三公经费，节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县文物管理所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算增加/减少0.00万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县文物管理所购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.00万元。其中：购置费0.00万元，比2017年预算增加/减少0.00万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费3.00万元，比2017年预算增加0.00万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障勘察文物、维护文物保护及维修工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县文物管理所共执行国内公务接待11批次，168人，接待费开支4.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2017年预算减少0.20万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待文物消防安全检查、文物检查及维护产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型无，数量0，金额0.00，政府采购方式无，资金来源为无；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县文物管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0.00万元，其中：支出类型无，数量0，金额0.00,购买方式无，承接主体无，资金来源为无；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县文物管理所国有资产总额141.52万元，其中：流动资产9.73万元，固定资产131.79万元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县文物管理所2018年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0.00万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县文物管理所2018年本级二级项目共有1项，其中： 博物馆纪念馆免费开放补助资金,补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力，对免费开放工作成绩突出的省份给予奖励。地方财政应当保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。为保护和传承泸西县各民族，弘扬泸西的历史文化和民族文化、促进当地政治、文化事业的发展作出积极贡献。一级指标：效益指标—社会效益指标，二级指标：效益指标—社会效益指标，三级指标：博物馆纪念馆免费开放补助资金，指标值符合指标，绩效指标值设定依据及数据来源可以支付零时工工资、零时展览、博物馆活动、博物馆水电费。可以支付零时工工资、零时展览、博物馆活动、博物馆水电费。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县文物管理所2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。