2018年度泸西县体育产业发展中心部门预算

　　第一部分泸西县体育产业发展中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行体育工作法律法规、政策规章，研究制定全县体育事业发展规划和政策；

　　2、统筹规划全县竞技体育。

　　3、拟定并组织实施体育产业发展规划，培育。

　　4、负责大型体育比赛工作，推动大型体育比赛的发展，负责大型体育比赛组织实施和管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）设有：1个工作人员办公室

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍：积极承办、和举办各种体育赛事，足球赛事方面至今协办了全国级足球比赛7次:

　　1月11日-20日协办了2017年全国女子足球U18联赛预赛;

　　3月16日-25日协办了2017年全国青少年男子足球U16联赛第一阶段比赛;

　　3月25日-30日协办了2024奥运希望之星训练营；

　　7月2日-10日协办了2017年全国第十三届运动会男子足球U20附加赛；

　　7月17日-31日协办了2017年中国女子足球U16全国锦标赛；

　　8月12日-20日协办了云南省第十五届运动会青少年男子组足球预赛暨2017年我爱足球云南省青少年足球锦标赛。12月3日-15日协办了2018年全国青少年男子足球U14锦标赛。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县体育产业发展中心部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　泸西县体育产业发展中心2018年预算编制指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，紧紧围绕重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

　　预算编制方法：

　　（一）部门一般预算收入的编制

　　1、应缴收入预算的编制；

　　2、一般预算收入预算的编制；

　　3、专款收入预算的编制。

　　（二）部门支出预算的编制

　　1、经常性支出预算的编制

　　（1）人员经费支出预算的编制；

　　（2）公用业务经费支出预算的编制。

　　2、专项经费支出预算的编制

　　（1）政府采购支出预算的编制；

　　（2）基本建设支出预算的编制；

　　（3）其他专项支出预算的编制。

　　预算总体思路：采用先进的资金管理方法 ，突出加强对财政资金的管理，增强预算统筹调度资金的能力。严格资金账户和部门财务管理。实行部门银行账户审批、登记、建档制度，统一部门财务管理，部门各项资金和财务要实行统一归口管理，切实增强财政资金统筹调度能力。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县体育产业发展中心部门（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县体育产业发展中心部门（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年财政拨款收支总预算21.83万元。

　　财政拨款预算总收入为21.83万元，其中：一般公共预算收入21.83万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比减少1.39万元，主要增减变动原因分析：财政拨款减少。

　　支出为21.83万元，其中：一般公共预算收入21.83万元，占总支出的100%；一般公共预算支出与上年对比减少1.39万元，主要增减变动原因分析：财政拨款减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出21.23万元，比2017年执行数减少0.03万元，其中基本支出21.20万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项）2018年预算数为16.84万元，较2017年执行数减少0.06万元，主要是其他商品服务支出减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为2.51万元，较2017年执行数减少0.83万元，主要是基数支出减少。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗、公务员医疗补助(项）2018年预算数为0.98万元，较2017年执行数减少0.02万元，主要是基数支出减少。

　　4. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金(项）2018年预算数为1.51万元，较2017年执行数减少0.01万元，主要是住房公积金调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年财政拨款支出总计21.83万元。

　　政府预算支出21.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0.095万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助21.73万元。

　　部门预算支出21.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出21.50万元，商品和服务支出0.33万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年基本支出21.83万元，财政拨款21.83万元，其中一般公共预算21.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出21.50万元，主要包括：基本工资：4.30万元，津贴补贴：3.81万元，奖金：0.36万元，绩效工资：8.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费：2.51万元，职工基本医疗保险缴费：0.65万元，公务员医疗补助缴费：0.33万元，住房公积金：1.51万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出0.33万元，主要包括：办公费：:0.25万元，工会经费,0.082（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中无基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，体育产业发展中心部门（单位）2018年收支总预算21.83万元。预算收入共21.83万元，包括： 一般公共预算拨款收入：21.83万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共21.83万元，包括：一般公共服务支出：21.83万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年收入预算21.83万元，其中：文化体育与传媒支出（类） 体育（款） 其他体育支出(项）收入16.84万元，占77%，与上年对比增加1.42万元，主要增减变动原因分析工资调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入2.51万元，占11%，与上年对比增加0.12万元，主要增减变动原因分析基数调整；医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗、公务员医疗补助(项）收入0.98万元，占4%，与上年对比增加0.01万元，主要增减变动原因分析基数调整；4. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金(项）2018年预算数为1.51万元，占7%，与上年对比增加0.01万元，主要增减变动原因分析基数调整；主要是住房公积金调整。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 21.83万元。本级财力安排支出21.83万元，其中，基本支出21.83万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2070399其他体育支出16.84万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.51万元；2101102事业单位医疗支出0.65万元；2101103公务员医疗补助支出0.33万元；2210201住房公积金支出1.51万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年基本支出-工资福利支出23.22万元，2018年基本支出-工资福利支出21.50万元，与上年对比减少1.72万元，是因为工资调整。

　　2. 2017年基本支出-商品和服务支出2.15万元，2018年基本支出-商品和服务支出0.35万元，与上年对比减少0.2万元，是因为财政拨款减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数不变2万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年体育产业发展中心部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县体育产业发展中心部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障无（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县体育产业发展中心部门（单位）共执行国内公务接待5批次，60人，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支2万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无，主要用于接待比赛人员食宿费（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为无；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县体育产业发展中心部门（单位）国有资产总额11.70万元，其中：流动资产11.42万元，固定资产0.28万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县体育产业发展中心部门（单位）2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。