- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-02317
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发布机构泸西县体育馆
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文号
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发布日期2018-02-12
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时效性有效
2018年度泸西县体育馆部门预算
第一部分泸西县体育馆单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行体育工作法律法规、政策规章,研究制定全县体育事业发展规划和政策;
2、负责“全民健身计划纲要”的组织实施;
3、统筹规划全县竞技体育、学校体育和社会体育的发展,制定并实施体育培训规划;
4、负责体育运动项目的业务管理,以及裁判员、社会体育指导员的培训,举办县级体育运动会,组织参加上级体育运动比赛,拟定和实施体育后备人才培训计划;
5、大力推进学校体育工作,指导、督查、考核学校体育工作;
6、指导各部门、企事业单位、镇(乡)开展群众体育工作,推动国民体质监测制度建设;
7、负责县级体育社团的资格审查和业务指导;
8、拟定并组织实施体育产业发展规划,培育、发展体育市场,监督、规范体彩销售等体育经营活动;
9、负责体育场馆对外开放工作,推动体育服务标准化建设;负责体育建设项目的组织实施和管理。
(二)机构设置情况
泸西县体育馆设有:馆长室、工作人员办公室。
(三)主要工作
积极承办、协办和举办各种体育赛事,足球赛事方面至今协办了全国级足球比赛7次:
1月11日-20日协办了2017年全国女子足球U18联赛预赛;
3月16日-25日协办了2017年全国青少年男子足球U16联赛第一阶段比赛;
3月25日-30日协办了2024奥运希望之星训练营;
7月2日-10日协办了2017年全国第十三届运动会男子足球U20附加赛;
7月17日-31日协办了2017年中国女子足球U16全国锦标赛;
8月12日-20日协办了云南省第十五届运动会青少年男子组足球预赛暨2017年我爱足球云南省青少年足球锦标赛。12月3日-15日协办了2018年全国青少年男子足球U14锦标赛。
其他体育项目方面至今承办和举办了县级比赛7次:
1月31日举办了2017年首届“新春杯”三对三篮球赛和2017年第三十四届“新春杯”足球比赛;
3月14日协办了2017年云南省青少年击剑冠军赛;
4月28日承办了2017年泸西县“庆五一 迎州庆”羽毛球邀请赛;
4月29日承办了迎州庆暨云南省第四届“智虎杯”跆拳道交流大赛;
7月26日至31日协办了2017年云南省青少年拳击锦标赛;
8月7日-9日协办了2017年老年人运动会“住建杯”邀请赛;
7月16日协办了泸西县2017年“徐霞客游线”全民健身健康跑。
10月6日协办了泸西第三届“广西府”杯山地自行车越野公开挑战赛。
二、部门预算编制情况
泸西县体育馆部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
泸西县体育馆部门2018年预算编制指导思想:以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领,紧紧围绕重点工作,进一步完善预算分配机制,不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。
预算编制原则:一是坚持“量入为出、收支平衡,统筹兼顾”的原则;二是重点保障人员和正常运转等基本支出,严控一般性支出,积极落实重点支出;三是坚持勤俭,进一步压缩公用经费,节约运行成本;四是着力调整和优化支出结构,加快资金支出进度,提高资金使用效率。
预算编制方法:
(一)部门一般预算收入的编制
1、应缴收入预算的编制;
2、一般预算收入预算的编制;
3、专款收入预算的编制。
(二)部门支出预算的编制
1、经常性支出预算的编制
(1)人员经费支出预算的编制;
(2)公用业务经费支出预算的编制。
2、专项经费支出预算的编制
(1)政府采购支出预算的编制;
(2)基本建设支出预算的编制;
(3)其他专项支出预算的编制。
预算总体思路:采用先进的资金管理方法 ,突出加强对财政资金的管理,增强预算统筹调度资金的能力。严格资金账户和部门财务管理。实行部门银行账户审批、登记、建档制度,统一部门财务管理,部门各项资金和财务要实行统一归口管理,切实增强财政资金统筹调度能力。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。
截止2018年12月统计,部门在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆1辆。
第二部分泸西县体育馆部门(单位)
2018年部门预算表
(附件14张表)
第三部分泸西县体育馆部门(单位)
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
泸西县体育馆部门(单位)2018年财政拨款收支总预算170.32万元。
财政拨款预算总收入为170.32万元,其中:一般公共预算收入170.32万元,占总收入的100%;一般公共预算收入与上年对比减少81.82万元,主要增减变动原因分析:2017年部分资金在政府性基金,2018年资金在一般公共预算。
支出为170.32万元,其中:一般公共预算收入170.32万元,占总支出的100%;一般公共预算支出与上年对比减少12.25万元,主要增减变动原因分析:财政拨款减少。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出情况
泸西县体育馆部门(单位)2018年一般公共预算财政拨款支出170.32万元,比2017年执行数减少12.25万元,其中基本支出90.32万元,出项目支出80万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况
1.2070307体育场馆2018年预算数为80万元,较2017年执行数180万元减少0万元,主要原因是无
2.2070399 其他体育支出2018年预算数为68.90万元,较2017年执行数70.68万元减少1.78万元,主要是财政拨款减少。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为10.46万元,较2017年执行数9.80万元增加0.66万元,主要是由于2018年在职人员养老保险缴费基数增加,相应支出随之增加。
4.2101102事业单位医疗2018年预算数为3.13万元,较2017年执行数3.21万元减少0.08万元,主要是由于2018年在职人员基本医疗保险缴费基数减少,相应支出随之减少.
5.2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.56万元,较2017年执行数1.14万元增加0.42万元,主要是由于2018年基本医疗保险缴费基数增加,相应公务员医疗补助支出随之增加。
6.2210201住房公积金2018年预算数为6.27万元,较2017年执行数6.23万元增加0.04万元,主要是由于2018年调整了公积金。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
泸西县体育馆2018年财政拨款支总计170.32万元。
政府预算支出170.32万元,按照经济分类科目分类,其中:机关商品和服务支出1.33万元,对事业单位经常性补助168.99万元。
部门预算支出170.32万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出88.14万元,商品和服务支出82.18万元,
四、部门基本支出情况说明
泸西县体育馆2018年基本支出90.32万元,财政拨款90.32万元,其中一般公共预算90.32万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出88.14万元,主要包括:基本工资22.11万元,津贴补贴14.41万元,奖金1.84万元,绩效工资28.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.46万元,职工基本医疗保险缴费3.13万元,公务员医疗补助缴费1.56万元,住房公积金6.27万元。
商品和服务支出82.18万元,主要包括:办公费0.89万元,维修费30万元,培训费10万元,被装购置费20万元,工会经费0.28万元,公务用车运行维护费1万元,其他商品和服务支出20万元。
五、部门政府性基金预算支出情况说明
泸西县体育馆部门(单位)2018年政府性基金预算支出0万元,其中无基本支出0万元,项目支出0万元。增减变动的主要原因:无
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,泸西县体育馆部门(单位)2018年收支总预算170.32万元。预算收入共170.32万元,包括: 一般公共预算拨款收入:170.32万元(比如:一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等);预算支出共170.32万元,包括: 一般公共服务支出:170.32万元(比如:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等)。
七、部门收入预算情况说明
泸西县体育馆部门(单位)2018年收入预算170.32万元,其中:文化体育与传媒支出(类)体育(款) 其他体育支出(项)收入68.90万元,占76%,与上年对比减少4.8万元,主要增减变动原因分析工资调整;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)收入10.45万元,占12%,与上年对比增加0.52万元,主要增减变动原因分析基数调整;医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗、公务员医疗补助(项)收入4.56万元,占4%,与上年对比增加0.03万元,主要增减变动原因分析基数调整;4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2018年预算数为6.27万元,占7%,与上年对比增加0.06万元,主要增减变动原因分析基数调整;主要是住房公积金调整。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出 170.32万元。本级财力安排支出170.32万元,其中,基本支出90.32万元,项目支出80万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
2070399其他体育支出68.90万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.45万元;2101102事业单位医疗支出3.13万元;2101103公务员医疗补助支出1.56万元;2210201住房公积金支出6.27万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1.2017年基本支出-工资福利支出71.78万元,2018年基本支出-工资福利支出88.14万元,与上年对比增加16.36万元,是因为工资调整。
2. 2017年基本支出-商品和服务支出4.09万元,2018年基本支出-商品和服务支出2.18万元,与上年对比减少1.91万元,是因为财政拨款减少。
(三)项目支出预算变动的主要原因
2017年预算项目支出114万元,为大型体育场馆免费低收费开放资金14万元,阿庐文化中心运行维护费100万元。2018年预算大型体育场馆免费低收费开放资金80万元,减少了阿庐文化中心运行维护费和大型体育场馆免费低收费开放资金。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
泸西县体育馆部门(单位)2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,公务接待费支出11万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.09万元,减少的主要原因是:财政拨款减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年泸西县体育馆部门(单位)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析:无,具体出国开支及开展工作情况:无。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年泸西县体育馆部门部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费2万元。其中:购置费0万元,比2017年预算增加/减少0万元,具体购置车辆原因、情况无;运行维护费2万元,比2017年预算增加/减少0万元,增减变动主要原因分析:无,主要用于保障无(大致范围)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2018年泸西县体育馆部门(单位)共执行国内公务接待15批次,150人,接待费开支11万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支11万元。公务接待费比2017年预算减少0.09万元,增减变动主要原因分析:一般公共预算财政拨款减少,主要用于接待比赛人员食宿费(范围)产生的费用。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。其中:支出类型0,数量0,金额0,政府采购方式0,资金来源为无;......
十一、部门政府购买服务情况说明
泸西县体育馆部门(单位)2018年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型0,数量0,金额0,购买方式无,承接主体无,资金来源为无;
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,泸西县体育馆部门(单位)国有资产总额112.06万元,其中:流动资产14.53万元,固定资产97.53万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
泸西县体育馆2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元。
(二)项目支出绩效目标(本级)
泸西县体育馆部门(单位)2018年本级二级项目共有1项,其中:体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善。积极开展服务于全民健身等公益性服务,免费低收费开放、免费低收费提供训练场地,接待体育赛事。维修维护全年免费向公众开放户外公共区域及户外健身器材。担专业训练或竞赛任务,县级运动会、工会等活动。积极免费培训体育馆举办的青少年篮球、羽毛球、网球、足球、乒乓球等培训班。免费体育培训:青少年篮球培训300余人,青少年足球培训500余次,青少年网球培训100余次,青少年羽毛球培训200余次,青少年乒乓球培训100余次,青少年太极拳培训50余人。 运动健身指导:国民体质测试300余人,科学健身指导100余人 。专业培养具有系统地掌握社会体育、体育教育的专业理论知识与技能,能从事体育馆体育工作的组织管理、经营开发、咨询指导和各级各类体育教学、运动训练、体育科学研究等工作人才。田径、篮球、足球、排球、乒乓球、健美操、武术、跆拳道等体育教育的基本理论和基础知识,具有从事群众体育健身基础知识等方面能力,能在体育管理、体育经营、等部门从事体育教学、运动培训、等体育工作的应用型人才。一级指标:效益指标—社会效益指标,二级指标:效益指标—社会效益指标,三级指标:文化馆免费开放补助资金,指标值符合指标,绩效指标值设定依据及数据来源:一是再外聘篮球、羽毛球、乒乓球等各种专业教练来对青少年进行专业的长年培训。二是对各种体育赛事进行主办及承办。三是对体育社会指导员进行免费培训。四是资金使用全部实行专款专用,重点用于免费足球、网球、篮球、羽毛球、乒乓球、社会体育指导员培训,以及购置免费开放活动中所需的业务设备。体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善。积极开展服务于全民健身等公益性服务,免费低收费开放、免费低收费提供训练场地,接待体育赛事。维修维护全年免费向公众开放户外公共区域及户外健身器材。
(三)对下转移支付绩效目标表
泸西县体育馆2018年对下二级项目共有0项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
三、事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
四、上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
八、三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
十、公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
十一、全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
十二、部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
十三、国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。附件【泸西县体育馆2018年部门预算表.xls】