2018年度泸西县广播电视台部门预算

　　第一部分泸西县广播电视台概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责制定和组织实施全县广播电视发展规划；认真贯彻广播电视的各项方针、政策；培训和指导城乡广播电视的技术力量；开展和发展地方广播电视节目，为泸西经济做出贡献。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县广播电视台设有：台长室、台务中心、会议室、财务室、安全播出中心、新闻中心、新媒体中心。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1、内外宣传工作情况

　　截至目前，在《泸西新闻》栏目中采制播新闻稿件1650多条、《法制纵横》栏目采制播41期，《党徽耀泸西》栏目采制播节目20期，制播公益广告和便民信息480条，播放标语3104条次等。电视新闻上传省州电视媒体稿件550余条，州电视台采用532条，位居全州前茅；其中省电视台采用70条，中央电视台采用6条及专题新闻2部；期间采制《描绘平安和谐新画卷》、《治善之路》、《决战开局逐梦小康》、《不忘初心牢记重托》等专题片25部。2017年1月在腾讯视频注册泸西电视台账号，上传视频558条、播放次数66.9万。并于3月份开通便民信息免费发布公益窗口，免费为群众发布租房、寻物启事、找人等生活便民信息。泸西广电微信公众号在2017年1-10月微信公众号关注人数18597、推送消息196期、推送消息827条、阅读人数423106、阅读次数861575次。

　　2、广播电视安全播出情况

　　为确保广播电视的安全播出和电视信号的安全传输，全面开展技术和安全防范系统的检查及功能测试，认真落实重要时间节点主要负责同志值守制度，严格执行24小时值班制度，认真执行零报告制度。针对国家总局专项检查通知中明确的5个重点内容，组织开展广播电视广告播出情况专项检查，加大对辖区内广播电视台播出广告的监听监看力度。认真组织召开展迎接党的十九大宣传报道、安全保障、系统大检查整改“回头看”等工作，有效防范了热线插播、非法攻击事件发生。积极组织应急处理演练和岗位练兵活动，圆满完成2017年重要节庆日，“一带一路”国际合作高峰论坛期间、党的十九大期间的安全播出和网络安全的安全播出。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县广播电视台部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　泸西县广播电视台2018年预算编制指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，紧紧围绕重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

　　预算编制方法：

　　（一）部门一般预算收入的编制

　　1、应缴收入预算的编制；

　　2、一般预算收入预算的编制；

　　3、专款收入预算的编制。

　　（二）部门支出预算的编制

　　1、经常性支出预算的编制

　　（1）人员经费支出预算的编制；

　　（2）公用业务经费支出预算的编制。

　　2、专项经费支出预算的编制

　　（1）政府采购支出预算的编制；

　　（2）基本建设支出预算的编制；

　　（3）其他专项支出预算的编制。

　　预算总体思路：采用先进的资金管理方法 ，突出加强对财政资金的管理，增强预算统筹调度资金的能力。严格资金账户和部门财务管理。实行部门银行账户审批、登记、建档制度，统一部门财务管理，部门各项资金和财务要实行统一归口管理，切实增强财政资金统筹调度能力。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分泸西县广播电视台

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县广播电视台

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县广播电视台2018年财政拨款收支总预算428.83万元。

　　2017年财政拨款预算总收入为460.54万元，其中：一般公共预算收入420.54万元，占总收入的91.31%，政府性基金收入40万元，占总收入的8.69%；2018年财政拨款预算总收入为428.83万元，其中：一般公共预算收入428.83万元，占总收入的100%；与上年对比，财政拨款预算总收入减少31.71万元，主要减少原因是政府性基金收入减少。

　　2017年支出为460.54万元，其中：基本支出425.54万元，占总支出的92.4%；项目支出35万元，占总支出的7.6%；2018年支出为428.83万元，其中：基本支出428.83万元，占总支出的100%；与上年对比，总支出减少31.71万元，主要增加原因是政府性基金收入减少，相应支出随之增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县广播电视台2018年一般公共预算财政拨款支出428.83万元，比2017年执行数442.69万元减少13.86万元，其中基本支出428.83万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为308.34万元，较2017年执行数342.24万元减少33.90万元，主要原因是其他商品服务支出减少，在职人员退休1人及调出1人，相应工资福利支出减少。

　　2.2080502事业单位离退休2018年预算数为34.33万元，较2017年执行数15.74万元增加18.59万元，主要是对个人及家庭补助-退休费增加，由于退休人员工资由社保发放，其他部分由财政统发，2018年预算数为两者之和，所以相应增加。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为48.10万元，较2017年执行数46.66万元增加1.44万元，主要是由于2018年在职人员养老保险缴费基数增加，相应支出随之增加。

　　4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为9.22万元，较2017年执行数6.44万元减少2.78万元，主要是由于2018年公务员医疗补助费率增加。

　　5.2210201住房公积金2018年预算数为28.86万元，较2017年执行数29.83万元减少0.97万元，主要是由于在职人员退休1人及调出1人，公积金随之减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县广播电视台2018年财政拨款支出总计428.83万元。

　　政府预算支出428.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助392.64万元, 对个人和家庭补助36.19万元。

　　部门预算支出428.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出390.83万元，商品和服务支出1.81万元，对个人和家庭的补助36.19万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县广播电视台2018年基本支出428.83万元，财政拨款428.83万元，其中一般公共预算428.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出390.83万元，主要包括：基本工资100.44万元，津贴补贴65.92万元，奖金8.37万元，绩效工资129.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.10元，公务员医疗补助缴费9.22万元，住房公积金28.86万元。（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出1.81万元，主要包括：办公费0.54万元，工会经费1.27万元。（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助36.19万元，主要包括：退休费33.79万元，生活补助2.4万元。（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县广播电视台2018年政府性基金预算支出0万元。其中无基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县广播电视台2018年收支总预算428.83万元。预算收入共428.83万元，包括：一般公共预算拨款收入428.83；比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共428.83万元，包括：文化体育与传媒支出308.34万元，社会保障与就业支出82.43万元,医疗卫生与计划生育支出9.22万元，住房保障支出28.86万元。（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县广播电视台2018年收入预算428.83万元，其中：

　　2070499其他新闻出版广播影视支出收入308.34万元，占总收入的71.9%；2080502事业单位离退休收入34.33万元，占总收入的8%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入48.10万元，占总收入的11.22%；2101103公务员医疗补助收入9.22万元，占总收入的2.15%；2210201住房公积金收入28.86万元，占总收入的6.73%。与上年对比，减少31.71万元（2017年收入预算460.54万元），主要增加原因是政府性基金收入减少，相应支出随之增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出428.83万元。本级财力安排支出428.83万元，其中，基本支出428.83万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2070499其他新闻出版广播影视支出308.34万元， 2080502事业单位离退休支出34.33万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.10万元，2101103公务员医疗补助支出9.22万元， 2210201住房公积金支出28.86万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年基本支出-工资福利支出339.31万元，2018年基本支出-工资福利支出390.83万元，与上年对比增加 51.52万元，是因为在职人员退休1人及调出1人、工资调整。

　　2. 2017年基本支出-商品和服务支出1.63万元，2018年基本支出-商品和服务支出1.81万元，与上年对比减少0.18万元，是因为其他商品服务支出减少。

　　3. 2017年基本支出-对个人和家庭的补助79.59万元，2018年基本支出-对个人和家庭的补助36.19万元，与上年对比减少 43.4万元，由于退休人员工资由社保发放，其他部分由财政统发，2018年预算数为两者之和，所以相应增加。

　　4. 2017年基本支出-业务费、专款和配套资金-工作经费5万元，2018年基本支出无业务费、专款和配套资金。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 2017年预算项目支出35万元，为政府性基金预算-栏目经费35万元，2018年预算无项目收入。

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县广播电视台2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2万元，增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与公务接待费支出分别增加1万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县广播电视台因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县广播电视台购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；具体购置车辆原因、情况无；运行维护费2万元，比2017年预算增加1万元，增加变动主要原因分析，主要用于保障广播电视台工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县广播电视台共执行国内公务接待18批次，140人，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待州电视台、省电视台新闻记者采访产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县广播电视台2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县广播电视台国有资产总额1563.29万元，其中：流动资产88.5万元，固定资产1422.77万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.02万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县广播电视台2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县广播电视台2018年本级二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县广播电视台2018年对下二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。