2018年度泸西县水务局（本级）部门预算

　　目录 

　　第一部分泸西县水务局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分泸西县水务局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、转移支付绩效目标表 

　　第三部分泸西县水务局2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分泸西县水务局（机关）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县水利局是县政府主管水行政的工作部门,统一管理全县水资源和江、河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利和水文的行业管理。

　　一是贯彻执行国家和省、州、县有关水务方面的方针、政策和法律、法规；负责拟订全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划及年度计划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

　　二是负责统一管理全县水资源。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度。指导水务行业供水和乡镇供水工作。组织编制全县水资源公报和年报。

　　三是根据国家有关法律、法规和标准，负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订全县水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　四是负责防治水旱灾害，承担泸西县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水务突发公共事件的应急管理工作。

　　五是负责全县节约用水工作。编制全县计划用水、节约用水规划，拟订有关标准，指导和监督计划用水、节约用水工作，推动节水管理和节水型社会建设工作。

　　六是负责拟定水务行业的经济调节措施。负责提出全县水务行业固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水务建设投资安排建议并组织实施。

　　七是负责全县水务基本建设，对水务基本建设实施行业监督管理，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　八是负责水务行业安全生产工作，组织实施水务工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。组织实施水务工程建设的监督。负责水务行业的技术标准、规程规范的监督实施。承担水务统计工作。

　　九是负责水土流失防治工作，承担泸西县水土保持委员会的日常工作。组织实施水土流失的监测、预报和综合防治，并定期公告。负责水土保持的监督执法，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　十是负责全县农村水利工作。负责全县农田水利基本建设；指导村镇供水、农村水利工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

　　十一是负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全县水政监察和水务行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责涉水违法案件的查处，组织、指导，协调水事纠纷。

　　十二是负责水产技术培训、推广、新技术引进与试验示范、病害防治、增殖防流、水产品质量检验等工作；负责渔业行政执法、渔业行政许可审批、渔业资源保护、水域环境保护与监测、水生生物检疫、渔药渔饲料质量监测等工作；负责渔业船舶检验及其监督管理。

　　十三是负责全县大、中型水库水电移民搬迁、安置和后期扶持工作。

　　十四是拟订全县水务行业科学技术发展规划，负责水务科学研究与技术推广工作；负责水务科技信息工作。

　　十五是承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水务局内设8个职能科室：办公室、财务物资管理科，规划计划管理科、农田水利科、水政水资源科、人事科、水土保持科、防汛抗旱办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年，我们以党的十九大会议精神为指针，深入学习贯彻党的十九大报告对水利建设所提出的重大决策和奋斗目标。在党的十九大报告中提出：加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设。将水利基础设施建设放在了首位，这是党中央高度重视水利的一项重大举措。要深刻领会要绿水青山就是金山银山的深刻内涵，加大改善水环境治理，让人民在美好生活中享受到安全水、健康水。在民生水利建设中，重点放在水源建设、水系连通、农村饮水安全巩固提升、高效节水、水生态文明建设等方面。紧紧围绕水资源管理、水利投融资、基层水利服务等事关水利长远发展的重点领域和关键环节，认真贯彻落实依法行政、依法治水的水利方针，完成水价综合改革后续工作，全面推行河长制等相关工作，为泸西经济社会发展做出积极的贡献！

　　（一）抓实民生水利建设。2018年计划水利建设投资8亿元，年内完成6亿元。1.在建投产1件：2017年农村饮水安全巩固提升工程（总投资9000万元）；竣工投产1件：泸西县杨家寨水库（总投资11039.73万元）；新开工项目6件：2018年中央财政小型农田水利重点县项目（总投资2500万元），云南省甸溪河泸西段治理工程（投资3689万元，治理河长5.2公里，新建堤防、护岸10.26公里），向阳乡足马河、午街铺镇绿峨大河河外至大水塘段防汛减灾工程（4120万元），白水塘水库扩建及灌区水系综合整治工程第一期水库防洪工程项目（总投资5.32亿元）；白水塘水库第一引洪河治理（投资2573.91万元，治理引洪渠3161.1米，修复宽6.5米道路3627.6米），冒烟洞一、二级电站、永宁水电厂下车间6件小水电扩容改造（投资6192.6万元）。3.前期工作8件：泸西县所梅乐水库连通工程、平海子水库扩建、三塘谷麦得水库、永宁王家村水库、板桥河水库矣维河、竹箐河阿子田进水口的生态湿地建设、三塘李子箐小流域坡耕地水土流失综合治理试点工程、云南省红河州泸西县现代花卉产业园项目前期工作。

　　（二）抓实投入力度。在固定资产投资中，计划投资10亿元。在招商引资工作中，计划完成2亿元，重点是做好白水塘水库水系连通旅游开发项目融资贷款和开工准备。在向上争取资金中，计划完成2亿元。

　　（三）积极应对防汛减灾和蓄水、供水安全。积极面对气候的复杂多变性，增强防汛责任意识，加大防汛减灾工作力度，做好水库蓄水安全，为工农业生产提供安全用水保障。2018年计划蓄水1.3亿立方米。实现工农业和城乡人民生产生活供水9000万立方米。

　　（四）深入推进水生态文明建设。做好板桥河水库矣维河前洞进水口、竹箐河阿子田进水口的生态湿地建设的前期工作，全面提升中小型水库库区水源地进水质量。积极做好三塘李子箐小流域坡耕地水土流失综合治理试点工程的前期，争取得到上级批复。严格执行水土保持“三同时”等制度，积极创造条件，做好各乡镇管理的水库、坝塘的水源保护、水质净化，绿化库区环境，提高库区森林覆盖率，加大涵养水源，增加水库蓄水能力；继续加大农村环境和河道治理工作，营造节水、惜水、爱水、护水、亲水的浓厚氛围，全力打造水生态文明建设。

　　（五）严格执行依法治水管水。认真贯彻落实依法行政、依法治水的水利方针，强化全县水资源统一管理，抓好水费、水资源费、水土保持两费征收。按照《泸西县实行最严格水资源管理制度考核办法》等相关考核内容的指标，对各乡镇开展考核。同时完成州级对县实行最严格水资源管理制度考核工作目标。

　　（六）两手发力抓实水务机制创新。深入贯彻落实科学发展观，继续推进水务一体化改革，紧紧围绕水资源管理、水利投融资、基层水利服务等事关水利长远发展的重点领域和关键环节，按照“先建机制，后建工程”的水利改革目标，完成水价综合改革后续工作，全面推行河长制等相关工作；制定和完善小型水库除险加固管理办法和措施；进一步规范和完善各项规章制度，抓好队伍建设，激发广大干部职工的工作主动性和创造性，强化水务行业服务能力和管理水平，圆满完成省、州、县重点工作和重点项目工作任务，为学习贯彻党的十九大精神做出积极的贡献！

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县水务局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　紧紧围绕省、州、县各级政府的重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严格控制一般支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应，扎实做好预算外纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。

　　（二）基本原则

　　1.积极稳妥原则

　　2.依法理财原则

　　3.关注民生原则

　　4.厉行节约原则

　　5.规范管理、提高绩效原则

　　（三）编制方法、总体思路

　　编制的主要依据：县级日常经费预算编制定额标准。编制方法主要是：以本单位2017年12月在编实有人数及2017年实际开支为基础，按二上二下的编制方法，分人员经费、社会保障费、公用经费、水利事业费、财政拨款项目支出等进行编制。编制重点是：人员经费、公用经费、医疗经费、水利事业费、财政拨款项目支出等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县水务局（机关）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县水务局（机关）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县水务局（机关）2018年财政拨款收支总预算497.23万元。

　　财政拨款预算总收入为497.23万元，其中：一般公共预算本级财力安排收入497.23万元，占总收入的100%；与上年对比减少296.92万元，主要增减变动原因是由于项目支出预算减少。

　　支出为497.23万元，其中：基本支出497.23万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比减少296.92万元，主要增减变动原因是由于项目支出预算减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县水务局（机关）2018年一般公共预算财政拨款支出497.23万元，比2017年执行数减少296.92万元，其中基本支497.23万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数32.83万元，较2017年执行数增加1万元，主要是缴费支出增加。

　　2.“2101101”（行政单位医疗）2018年预算数10.3万元，主要反映机关医疗保险支出，较2017年执行数减少1.07万元，主要是机关医疗保险支出减少。

　　3.“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数10.85万元，主要反映机关公务员医疗补助支出，较2017年执行数增加3.85万元，主要是机关公务员医疗补助支出增加。

　　4.“2130301”（农林水事务—水利—行政运行）2018年预算数273.57万元，主要反映机关在职人员的工资支出，较2017年执行数增加33.57万元，主要是机关在职人员的工资支出增加。

　　5.“2130399”（其他水利支出）2018年预算数149.56万元，主要反映其他水利支出，较2017年执行数增加116.2万元，主要是其他水利支出增加。

　　6.“2210201”（住房公积金）2018年预算数19.7万元，主要反映用于财政全额拨款人员的住房公积金支出，较2017年执行数增加19.7万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县水务局（机关）2018年财政拨款支出总计497.23万元。

　　政府预算支出497.23万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出328.65万元，机关商品和服务支出19.63万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助支出148.96万元。

　　部门预算支出497.23万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出328.65万元，商品和服务支出19.63万元，对个人和家庭的补助148.96万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县水务局（机关）2018年基本支出497.23万元，财政拨款497.23万元，其中一般公共预算497.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出328.65万元，主要包括：328.65万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出19.63万元，主要包括：19.63万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助148.96万元，主要包括：148.96万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县水务局（机关）2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因项目支出预算减少。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则泸西县水务局（机关）2018年收支总预算497.23万元。预算收入共497.23万元，包括：497.23万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共497.23万元，包括： 497.23万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县水务局（机关）2018年收入预算497.23万元，其中：“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数32.83万元，占6.6%；“2101101”（行政单位医疗）2018年预算数10.3万元，占2.07%；“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数10.85万元，占2.18%；“2130301”（农林水事务—水利—行政运行）2018年预算数273.57万元，占55.02%；“2130399”（其他水利支出）2018年预算数149.56万元，占30.08%； “2210201”（住房公积金）2018年预算数19.7万元，占3.96%。与上年对比减少296.92万元，主要增减变动原因是由于项目支出预算减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县水务局（机关）预算总支出 497.23万元。本级财力安排支出497.23万元，其中，基本支出497.23万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数32.83万元，“2101101”（行政单位医疗）2018年预算数10.3万元，“2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数10.85万元，“2130301”（农林水事务—水利—行政运行）2018年预算数273.57万元，“2130399”（其他水利支出）2018年预算数149.56万元， “2210201”（住房公积金）2018年预算数19.7万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.机关医疗保险支出减少

　　2.机关在职人员的工资支出增加

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目支出预算减少

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县水务局（机关）2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县水务局（机关）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县水务局（机关）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增减0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障水利工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　泸西县水务局（机关）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待水利工程检查产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县水务局（机关）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为0.

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县水务局（机关）国有资产总额42528.44万元，其中：流动资产27699.99万元，固定资产11188.71万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程9621.88万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）40876.90万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县水务局（机关）2018年机关运行经费财政拨款预算497.23万元，主要用于水利局机关人员经费及公用经费。较2017年预算执行数减少563.19万元，增减变动主要原因：公用经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县水务局（机关）2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县水务局（机关）2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。