2018年度泸西县水利水电勘测设计队部门预算

　　第一部分泸西县水利水电勘测设计队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程勘察、设计、施工、装机容量0.5-2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水勘队设有：队长室、支部书记及副队长室、办公室、测量室、水工室、制图室、仪器室、财务室、综合室、会议室等。

　　（三）主要工作

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程勘察、设计、施工、装机容量0.5-2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县水勘队2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实“三公经费”及相关财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，单位在职人员编制32人，其中：事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县水勘队

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县水勘队

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县水勘队2018年财政拨款收支总预算488.42万元。

　　财政拨款预算总收入为488.42万元，其中：本级财政拨款收入488.42万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；2017年财政拨款预算总收入439.8万元，与上年对比增加48.62万元，主要是增加了工资福利支出。

　　财政拨款预算总支出为488.42万元，其中：工资福利支出486.25万元，占总支出的99.6%；商品服务支出2.17万元，占总支出的0.4%；2017年财政拨款预算总支出439.8万元，与上年对比增加48.62万元，主要是增加了工资福利支出。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县水勘队2018年一般公共预算财政拨款支出528.32万元，比2017年执行数（457.16万元）增加31.26万元，其中基本支出增加31.26万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　2018年部门预算总支出488.42万元，其中：基本支出488.42万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别是：

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2018年预算数为57.07万元，较2017年执行数（29.57万元）增加27.5万元，主要是退休人员费用调整，支出增加。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为51.09万元，较2017年执行数（47.12万元）增加3.97万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　3. “2101102”（事业单位医疗补助）2018年预算数为16.24万元，较2017年执行数（16.33万元）减少0.09万元，主要是工资调整原因。

　　4. “2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为11.15万元，较2017年执行数（7.49万元）增加3.66万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　5. “2130399”（其它水利支出）2018年预算数为322.22万元，较2017年执行数（338.66万元）减少58.27万元，主要是2017年住房公积金拨款并入人员经费主款。

　　6. “2210201”（住房公积金）2018年预算数为30.65万元，较2017年执行数（29.69万元）增加0.96万元，主要是2017年住房公积金拨款并入人员经费主款。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县水勘队2018年财政拨款支出总计488.42万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出488.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出457.16万元，商品和服务支出2.17万元，对个人和家庭的补助56.65万元，债务利息及费用支出0万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县水勘队2018年基本支出488.42万元，财政拨款488.42万元，其中一般公共预算488.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出457.16万元，主要包括：基本工资110.69万元、津贴补贴67.87万元、奖金9.22万元、绩效工资132.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.09万元、住房公积金30.65万元、职工基本医疗保险缴费16.24万元、公务员医疗补助缴费11.15万元.

　　商品和服务支出2.17万元，主要包括：工会经费1.27万元、退休人员公用经费0.9万元。

　　对个人和家庭的补助56.65万元，主要包括退休费 56.17万元、退休生活补助 0.48万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县水勘队2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县水勘队2018年收支总预算488.42万元。预算收入共488.42万元，包括： 一般公共预算拔款收入488.42万元；预算支出共488.42万元，包括：一般公共预算支出488.42万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县水勘队2018年收入预算488.42万元，其中：

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2018年预算数为57.07万元，较2017年执行数（29.57万元）增加27.5万元，主要是退休人员费用调整，支出增加。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为51.09万元，较2017年执行数（47.12万元）增加3.97万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　3. “2101102”（事业单位医疗补助）2018年预算数为16.24万元，较2017年执行数（16.33万元）减少0.09万元，主要是工资调整原因。

　　4. “2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为11.15万元，较2017年执行数（7.49万元）增加3.66万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　5.“2130399”（其它水利支出）2018年预算数为322.22万元，较2017年执行数（338.66万元）减少58.27万元，主要是2017年住房公积金拨款并入人员经费主款。

　　6. “2210201”（住房公积金）2018年预算数为30.65万元，较2017年执行数（0万元）增加30.65万元，主要是2017年住房公积金拨款并入人员经费主款。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 488.42万元。本级财力安排支出488.42万元，其中，基本支出488.42万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2018年预算数为57.07万元，较2017年执行数（29.57万元）增加27.5万元，主要是退休人员费用调整，支出增加。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为51.09万元，较2017年执行数（47.12万元）增加3.97万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　3. “2101102”（事业单位医疗补助）2018年预算数为16.24万元，较2017年执行数（16.33万元）减少0.09万元，主要是工资调整原因。

　　4. “2101103”（公务员医疗补助）2018年预算数为11.15万元，较2017年执行数（7.49万元）增加3.66万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

　　5.“2130399”（其它水利支出）2018年预算数为322.22万元，较2017年执行数（338.66万元）减少58.27万元，主要是2017年住房公积金拨款并入人员经费主款。

　　6. “2210201”（住房公积金）2018年预算数为30.65万元，较2017年执行数（0万元）增加30.65万元，主要是2017年住房公积金拨款并入人员经费主款。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　工资调整、事业单位养老保险、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县水勘队2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数0万元与2017年预算数0万元，无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位元因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县水勘队购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县水勘队共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县水勘队2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县水勘队国有资产总额815.87万元，其中：流动资产118.77万元，固定资产697.1万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县水勘队属泸西县水务局下属事业单位，无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县水勘队2018年本级二级项目共0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县水勘队2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。