2018年度泸西县人力资源和社会保障局（汇总）部门预算

泸西县人力资源和社会保障局（部门汇总）2018年部门预算公开说明 

目录 

第一部分  部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分  2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部份 部门汇总概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

一是拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，起草贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育及农村社会保险、补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。五是负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。六是会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施。七是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。拟订贯彻执行技术人员管理政策的实施意见并组织实施。负责专业技术人员继续教育工作。八是贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施。九是负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法并组织实施。十是会同有关部门拟定农民工工作规划，贯彻执行农民工工作政策，拟订贯彻执行农民工工作政策的实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十一是统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。十二是会同有关部门组织实施公务员分类、录用、登记、教育、培训、任免、考核、奖励、惩戒、辞职、辞退、职位管理、职位交流等具体管理办法。十三是会同有关部门拟订事业单位工作人员参照公务员法管理具体办法、聘任制公务员管理具体办法。十四是负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设工作，依法对公务员实施监督。负责全县公务员信息统计管理工作。十五是负责组织全县行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作。十六是完善公务员申诉控告制度、聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。十七是负责县人力资源和社会保障局管理权限内机关、事业单位工作人员的调配和人事档案的管理工作。十八是承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

根据以上职能，泸西县人力资源和社会保障局机关设14个内设机构。分别是：办公室；人事科；政策法规与劳动关系科；规划财务与基金监督科；军队转业安置科；工资福利科；职称与事业单位管理科；培训与职业能力建设科；信访和调解仲裁科；执法监察科；公共就业和人才服务科；农民工工作科；社会化管理科；公务员局。包括独立核算下属部门三个分别是：县劳动就业服务中心、县社会保险事业管理中心、县城乡居民社会养老保险管理中心。 

（三） 主要工作 

2018年人力资源社会保障局工作的总体思路是：深入学习和全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣县委、县政府和州人社局工作思路和步伐，坚持民生为本、人才优先的工作主线，促进就业创业，健全社会保障制度，加快人才队伍建设，深化人事制度改革，完善收入分配制度，构建和谐劳动关系，推进基础能力建设，促改革、保基本、补短板、兜底线、防风险，对标一流、争先进位，全面打造人力资源社会保障事业新发展。一是创新人才工作体制机制。二是加大社会保险宣传力度。三是全力推进城乡就业创业。四是深化被征地农民养老保险补助工作。五是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度。六是大力实施脱贫攻坚工程。 

二、部门预算编制情况 

三、预算单位基本情况 

人社部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位1个。 

截止2017年12月统计，部门在职人员编制99人，其中：行政编制28人，事业编制71人。在职实有91人，其中：财政全供养91人，非财政供养0人。 

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

第二部份（部门汇总）部门预算表 

（附件14张表） 

第三部份（部门汇总）2018年部门预算情况说明 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

人社部门2018年财政拨款收支总预算1555.2万元。 

财政拨款预算总收入为1555.2万元，其中：社会保障与就业收入1403.88万元，占总收入的90.27%；医疗卫生与计划生育收入68.4万元，占总收入的4.39%；住房保障收入82.92万元，占总收入的5.34%；社会保障与就业与上年对比增加23.75%；医疗卫生与计划生育与上年对比增加16.22%；住房保障与上年对比增加0.38%；主要增减变动原因分析：一是人员支出大幅增加；二是医保整合新农合并入人社局，故总预算与上年对比增加。 

支出为1555.2万元，其中：社会保障与就业支出1403.88万元，占总支出的90.27%；医疗卫生与计划生育支出68.4万元，占总支出的4.39%；住房保障支出82.92万元，占总支出的5.34%；社会保障与就业与上年对比增加23.75%；医疗卫生与计划生育与上年对比增加16.22%；住房保障与上年对比增加0.38%；主要增减变动原因分析：一是人员支出大幅增加；二是医保整合新农合并入人社局，故总预算与上年对比增加。 

二、部门一般公共预算支出情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出情况 

人社部门2018年一般公共预算财政拨款支出1555.2万元，比2017年执行数增加215.99万元，其中基本支出1555.2万元，项目支出0万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况 

1.2080101款项2018年预算数为788.34万元，较2017年执行数增家142.22万元，主要是人员支出大幅增加、医保整合新农合并入人社局故支出增加。  

2.2080109款项2018年预算数为263.24万元，较2017年执行数增加19.24万元，主要是城乡居民社会养老保险管理中心人员支出增加。 

3. 2080501款项2018年预算数为100.84万元，较2017年执行数增加59.59万元，主要是增加行政单位离退休人员支出。 

4.2080502款项2018年预算数为39.11万元，较2017年执行数增加21.3万元，主要是增加事业单位离退休人员支出。 

5.2080505款项2018年预算数为138.21万元，较2017年执行数增加2.95万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险支出。 

6.2080599款项2018年预算数为74.14万元，较2017年执行数增加74.14万元，主要是支付企业退休人员独生子女奖励，因上年未预算此笔费用，故与上年对比增加100%。 

7.2101101款项2018年预算数为21.22万元，较2017年执行数减少15.03万元，主要是减少行政单位医疗保险支出。 

8.2101102款项2018年预算数为20.58万元，较2017年执行数增加6.36万元，主要是增加事业单位医疗保险支出。 

9.2101103款项2018年预算数为26.59万元，较2017年执行数增加18.22万元，主要是增加公务员医疗补助支出。 

10.2210201款项2018年预算数为82.92万元，较2017年执行数增加0.32万元，主要是增加住房公积金支出。 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

人社部门2018年财政拨款支出总计1555.2万元。 

政府预算支出1555.2万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1284.48万元，机关商品和服务支出57.89万元，对个人和家庭的补助212.84万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。 

部门预算支出1555.2万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1284.48万元，商品和服务支出57.89万元，对个人和家庭的补助212.84万元，债务利息及费用支出0万元。 

四、部门基本支出情况说明 

人社部门2018年基本支出1555.2万元，财政拨款1555.2万元，其中一般公共预算1555.2万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

工资福利支出1284.48万元，主要包括：基本工资281.88万元、津贴补贴371.73万元、奖金24.13万元、绩效工资315.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.21万元、职工基本医疗保险缴费41.8万元、公务员医疗补助缴费26.59万元、住房公积金82.92万元、其他工资福利支出1.8万元。 

商品和服务支出57.89万元，主要包括：办公费13.89万元、工会经费3.73万元、其他交通费用40.26万元。 

对个人和家庭的补助212.84万元，主要包括：离休费14.83万元、退休费123.63万元、生活补助0.24万元、其他对个人和家庭的补助74.14万元。 

五、部门政府性基金预算支出情况说明 

人社部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。减少的主要原因：人员支出大幅增加，县财政无法平衡收支预算，按照“三保”政策要求 ，只能保障人员支出，故2018年减少政府性基金预算。 

六、部门收支预算总体情况说明 

按照综合预算的原则，人社局2018年收支总预算1555.2万元。预算收入共1555.2万元，均为一般公共预算拨款支出；预算支出共1555.2万元，包括：社会保障与就业支出1403.88万元、医疗卫生与计划生育支出68.4万元、住房保障支出82.92万元。 

七、部门收入预算情况说明 

人社部门2018年收入预算555.2万元，其中：2080101款项收入788.34万元，占50.69%；2080109款项收入263.24万元，占16.92%；2080501款项收入100.84万元，占6.48%；2080502款项收入39.11万元，占2.51%；2080505款项收入138.21万元，占8.88%；2080599款项收入74.14万元，占4.76%；2101101款项收入21.22万元，占1.36%；2101102款项收入20.58万元，占1.32%；2101103款项收入26.59万元，占1.7%；2210201款项收入82.92万元，占5.38%；与上年对比增加原因：一是人员工资基数增加故工资增加、增加基本医疗保险及公务员医疗补助；二是医保整合新农合并入人社局核算，故部门预算收入增加。 

八、部门支出预算情况说明 

2018年部门预算总支出1555.2万元。本级财力安排支出1555.2万元，其中，基本支出1555.2万元，项目支出0万元。 

（一）部门支出按功能科目分类情况 

2080101款项支出788.34万元；2080109款项支出263.24万元；2080501款项支出100.84万元；2080502款项支出39.11万元；2080505款项支出138.21万元；2080599款项支出74.14万元；2101101款项支出21.22万元；2101102款项支出20.58万元；2101103款项支出26.59万元；2210201款项支出82.92万元。 

（二）基本支出预算变动的主要原因 

1. 人员支出大幅增加，县财政无法平衡收支预算，按照“三保”政策要求，只能保障人员支出，故2018年减少政府性基金预算。 

2. 医保整合新农合并入人社局核算，故部门预算收入增加。 

（三）项目支出预算变动的主要原因 

人社部门2018年无项目支出预算，与上年对比差异为0。 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

人社局机关及下属三个部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出54万元。 

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.51万元，减少的主要原因是：按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，严格执行相关规定，故“三公”经费预算数减少。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2018年人社部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算对比相差0万元。增减变动主要原因分析，我单位无因公出国（境）预算，故与上年对比无差异。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2018年人社部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费13万元。其中：购置费0万元，与2017年预算对比差异为0万元，我单位无公务用车购置费预算；运行维护费13万元，与2017年预算对比相差0万元，即与上年对比无变动。主要用于保障公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2018年人社部门共执行国内公务接待100批次，5400人，接待费开支54万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少2.51万元，减少主要原因分析：按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，严格执行相关规定，主要用于接待国内公务产生的费用。 

十、部门政府采购情况说明 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。 

十一、部门政府购买服务情况说明 

人社部门2018年政府购买服务8项，预算总额166.5万元，其中：支出类型为社会管理型服务和其他适宜由社会力量承担的事项，数量8想，金额166.5万元,购买方式有公开招标、委托及竞争性谈判三种方式。承接主体为企业，资金来源为一般公共预算。 

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日，人社部门国有资产总额1381.23万元，其中：流动资产761.69万元，固定资产619.54万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

十三、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费 

人社部门2018年机关运行经费财政拨款预算57.89万元，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴及公务用车平台经费支出。较2017年预算执行数减少11.64万元，减少主要原因：人员支出大幅增加，县财政无法平衡收支预算，按照“三保”政策要求，只能保障人员支出，故2018年减少机关运行经费预算。 

（二）项目支出绩效目标（县本级） 

人社部门2018年县本级二级项目共有0项，人社局机关及下属三个部门无县本级二级项目预算。 

（三）县对下转移支付绩效目标表 

人社部门2018年县对下二级项目共有0项，人社局机关及下属三个部门无县对下转移支付资金预算。 

第四部分 名词解释 

1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

 4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

 5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。 

6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　 8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。