2018年度泸西县劳动就业服务中心部门预算

　　第一部分泸西县劳动就业服务中心单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　就业中心主要做好国有企业下岗失业人员，做好城镇下岗失业人员，就业再就业工作。开发就业岗位，对政府购买公益性岗位安置下刚失业人员就业进行监督管理。做好城乡各类用人单位用工信息发布。做好农民工城镇失业人员技能培训及企业在职职工、新招聘员工的岗前培训和转岗培训。做好灵活就业人员社会保险补贴和管理工作。做好农村劳动力转移输出工作等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县劳动就业服务中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属全额拨款的参照公务员法管理事业单位。

　　（三）主要工作

　　一是贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。二是根据全县城镇失业人员、下岗人员及农村劳动力等人力资源和企事业单位用工需求情况，制定并组织实施全区劳动就业工作年度计划和长远规划。三是开展劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导工作；指导、管理全县基层劳动保障所和职业介绍机构落实就业再就业政策工作。四是负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等就业困难人员和农村劳动力职业技能等培训工作。五是认真做好职业资格证书制度推行工作。负责组织初级职业技能考核鉴定工作和中、高级职业技能鉴定的申报工作。六是负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

　　二、部门预算编制情况

　　部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。泸西县劳动就业服务中心预算编制是按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强宣传劳动就业相关法律、法规及政策制度；严格执行《会计法》和《预算法》，遵循“一要保正常运转、二要懂节约增效”的原则，认真履行劳动就业服务中心预算编制工作；根据劳动就业服务中心开展工作情况进行各项费用的测算、上年度人员工资的累计支出、保障单位正常运转的公用经费支出数，遵行以收定支、收支平衡的总体思路进行2018年的预算编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　我中心2018年财政拨款收支总预算82.73万元。

　　财政拨款预算总收入为82.73万元，其中：社会保障与就业收入75.19万元，占总收入的90.88%；医疗卫生与计划生育收入3.7万元，占总收入的4.47%；住房保障收入3.84万元，占总收入的4.65%。总收入与上年对比增加32.77%；社会保障与就业收入与上年对比增加37.73%；医疗卫生与计划生育收入与上年对比增加28.47%；住房保障与上年对比增减为0，即同上年相同，无变化。主要增减变动原因分析：一是人员支出大幅增长；二是公务员医疗补助由1%改为补助4%。故2018年收入预算较2017年增长。

　　支出为82.73万元，其中：社会保障与就业支出75.19万元，占总支出的90.88%；医疗卫生与计划生育支出3.7万元，占总支出的4.47%；住房保障支出3.84万元，占总支出的4.65%。总支出与上年对比增加32.77%；社会保障与就业支出与上年对比增加37.73%；医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加28.47%；住房保障与上年对比增减为0，即同上年相同，无变化。主要增减变动原因分析：一是人员支出大幅增长；二是公务员医疗补助由1%改为补助4%。故2018年支出预算较2017年增长。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　我中心2018年一般公共预算财政拨款支出82.73万元，比2017年执行数增加21.42万元，其中基本支出82.73万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080101款项2018年预算数为55.25万元，较2017年执行数增加13.01万元，主要是人员支出大幅增加。

　　2.2080502款项2018年预算数为13.54万元，较2017年执行数增加9.82万元，主要是退休人员工资增加。

　　3.2080505款项2018年预算数为6.41万元，较2017年执行数增加0.26万元，主要是机关事业单位养老保险缴费增加。

　　4.2101101款项2018年预算数为2万元，较2017年执行数减少0.38万元，主要减少医疗保险缴费支出。

　　5. 2101103款项2018年预算数为1.69万元，较2017年执行数增加1.2万元，主要是公务员医疗补助由1%调整为4%。

　　6.2210201款项2018年预算数为3.84万元，较2017年执行数相同，故差异为0.

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　我中心2018年财政拨款支出总计82.73万元。

　　政府预算支出82.73万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出64.83万元，机关商品和服务支出4.55万元，对个人和家庭的补助13.36万元。

　　部门预算支出82.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出64.83万元，商品和服务支出4.55万元，对个人和家庭的补助13.36万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　我中心2018年基本支出82.73万元，财政拨款82.73万元，其中一般公共预算82.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出64.83万元，主要包括：基本工资13.11万元、津贴补贴25.4万元、奖金1.17万元、绩效工资11.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.41万元、职工基本医疗保险缴费2万元、公务员医疗补助缴费1.69万元、住房公积金3.84万元。

　　商品和服务支出4.55万元，主要包括：办公费0.69万元、工会经费0.16万元、其他交通费用3.7万元。

　　对个人和家庭的补助13.36万元，均为退休人员支出。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　我中心2018年政府性基金预算支出0万元。增减变动的主要原因：人员支出大幅增加，县财政无法平衡收支预算，按照“三保”政策要求，只能保障人员支出，故2018年无政府性基金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，我中心2018年收支总预算82.73万元。预算收入共82.73万元，包括：一般公共预算拨款收入82.73万元；预算支出共82.73万元，包括：社会保障与就业支出75.19万元、医疗卫生与计划生育支出3.7万元、住房保障支出3.84万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　我中心2018年收入预算82.73万元，其中：2080101款项收入55.25万元，占部门收入66.78%；2080502款项收入13.54万元，占部门收入16.37%；2080505款项收入6.41万元，占部门收入7.75%；2101101款项收入2万元，占部门收入2.42%；2101103款项收入1.69万元，占部门收入2.04%；2210201款项收入3.84万元，占部门收入4.64%；与上年对比增加原因：人员工资基数增加故工资增加、增加基本医疗保险及公务员医疗补助。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出82.73万元。本级财力安排支出 82.73万元，其中，基本支出82.73万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080101款项支出55.25万元，占支出66.78%；2080502款项支出13.54万元，占支出16.37%；；2080505款项支出6.41万元，占支出7.75%；2101101款项支出2万元，占支出2.42%；2101103款项支出1.69万元，占支出2.04%；2210201款项支出3.84万元，占支出4.64%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职人员工资大幅增加、医疗保险及公务员医疗补助增加；

　　2.退休人员就支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出预算变动为0，及我中心无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　我中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.24万元，增加的主要原因是：人员支出大幅增加、业务增加，故接待费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算对比为0万元。增减变动主要原因分析：无变动，即我中心2018年及上年无因公出国境预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年我中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算对比为0，我中心无购置公务用车费用；运行维护费0万元，与2017年预算对比为0，增减变动主要原因分析：我中心无公务用车购置、无车辆运行维护费预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年我中心共执行国内公务接待10批次，100人，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.24万元，增加主要原因：业务增加，故接待费用增加。主要用于接待国内公务产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。我中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属部门，采购由局机关统一采购、管理，故我中心无采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　我中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元. 我中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属部门，政府购买服务由局机关统一填报、管理，故我中心无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我中心国有资产总额37.70万元，其中：流动资产15.63万元，固定资产22.07万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我中心2018年机关运行经费财政拨款预算4.55万元，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴及公务用车平台经费支出。较2017年预算执行数增加0.11万元，增加主要原因：2018年较2017年办公经费预算支出增加。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　我中心2018年县本级二级项目共有0项。我中心2018年无县本级二级项目预算，与上年对比无变化。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　我中心2018年县对下二级项目共有0项。我中心2018年无县对下转移支付预算，与上年对比无变化。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。