2018年度泸西县残疾人联合会部门预算

目录 

第一部分泸西县残疾人联合会（单位）概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分泸西县残疾人联合会部门（单位）2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第一部份泸西县残疾人联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　 一、残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。二、残联的任务1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。9、承担政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县残疾人联合会设有：办公室、康复办 教就科   下属事业单位，泸西县残疾人就业服务所

　　（三）主要工作

　　2018年，泸西县残联的工作的总体思路是：坚持以贯彻学习党的十九大精神为指针，以脱贫攻坚为重点，始终坚持学习贯彻落实省、州、县党代会精神，紧紧围绕我县巩固脱贫攻坚成果为目标，以加快残疾人事业发展为主线开展工作。

　　一、继续深入贯彻泸西县《关于加快残疾人事业发展的实施意见》，进一步完善残疾人服务体系和保障体系建设，促进我县残疾人事业又好又快发展。

　　二、扎实推进机关制度建设，继续开“两学一做”学习教育，进一步提高机关办事效率，以残疾人的根本利益作为根本出发点和落脚点，把推进机关效能建设的过程转化为利民的举措和惠民的实效。

　　三、继续加强社区和乡村残疾人组织建设，搞好基层残疾人工作者的培训。紧紧围绕全县的工作重点，做好残疾人政策落实，稳定残疾人工作者队伍，提高其政策水平和业务素质，更好地为广大残疾人服务。

　　四、做好全国残疾人基本服务状况和需求动态更新工作，为推动我县残疾人事业发展，服务残疾人提供科学依据。

　　五、进一步落实《残疾人就业条例》，继续加大残疾人就业工作力度。切实加强残疾人就业保障金的征收工作，积极开拓就业渠道，促进残疾人就业工作顺利发展。做好残疾人职业技能培训，为广大残疾人平等参与社会竞争创造条件，加快残疾人脱贫步伐。

　　六、坚持以功能补偿为重点，全面提高残疾人康复的质量和效果。一是全面完成彩票公益金残疾人康复项目下达给我县的计划和任务；二是完善康复基础工作体系，完善残疾人康复训练和新型农村合作医疗救助制度；三是进一步完善康复基础设施建设服务功能，完善县残疾人康复服务中心各种设备的配置；四是加快社区康复站建设，使更多残疾人得到康复服务；五是实施好泸西县阳光家园行动计划和精神病残疾人免费服药工作。六是全面完成州残联分配给我县的各项康复任务。

　　七、进一步开展助残扶贫解困工作，并积极探索残疾人救助的长效机制。一是针对贫困残疾人基本生活、就学、医疗康复、扶贫等方面的问题，制定措施，促进关爱、帮助残疾人机制的建立；二是实施残疾人扶贫项目，扶持一批残疾人致富带头人，辐射带动更多的残疾人脱贫致富；三是认真落实中央关于促进农民增收的政策。通过组织安排有劳动能力和一技之长的残疾人劳动就业、发展项目等，增加贫困残疾人的收入；四是加大对农村贫困残疾人的扶贫力度，争取各有关部门对残疾人的资金及贷款扶持；五是继续开展社会化帮扶残疾人工作。经常性地开展送温暖捐赠活动，促进社会帮扶残疾人经常化；六是加大农村残疾人危房改造力度，圆满完成州下达的指标任务。

　　八、进一步落实《残疾人教育工作条例》，做好残疾人教育工作，完善助学政策，加大对贫困残疾学生或残疾人子女助学力度，协助教育部门做好残疾儿童入学工作，减少辍学现象。深化残疾人素质培训和各类技能培训，提高残疾人劳动技能。

　　九、丰富残疾人文体生活，扩大残疾人在社会的影响面。继续丰富和活跃残疾人的精神文化生活，开展好文体活动，提高残疾人全面参与社会文化生活的能力。认真做好体育苗子和文艺人才的推荐工作。

　　十、加大维权力度，努力维护残疾人合法权益。一是积极开展为残疾人法律援助和无障碍法律服务工作。二是高度重视残疾人信访工作，认真接待来信来访，解决问题，化解矛盾。

　　十一、坚持良好的舆论导向，继续营造宣传工作氛围。做好残疾人事业的宣传工作既是保障残疾人事业可持续发展，培育良好的社会舆论环境，满足广大残疾人日益增长的精神文化生活需求的基础性工作，也是党的宣传文化工作和社会主义精神文明建设的重要组成部分，是中国社会文明进步的标志之一。要继续通过宣传、动员社会，提高人们对残疾人事业的认识、理解，形成良好的舆论导向，推动残疾人事业全面协调发展。

　　二、部门预算编制情况

　　县残联编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县残联

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县残联

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出296.26万元，比2017年执行数减少154.23万元，其中基本支68.36万元，项目支出85.87万元。

　　财政拨款预算总收入为9034.32万元，其中：一般公共预算收入9034.32万元，占总收入的100%，与上年对比8023.76万元增加1010.56万元，主要增加原因是人员经费增加投入。

　　支出为9034.32万元，其中：公共安全支出7428.56万元，占总支出的82.23%；社会保障和就业支出880.67万元，占总支出的9.75%，医疗卫生与计划生育支出330.20万元，占总支出的3.65%，住房保障支出394.89万元，占总支出的4.37%；与上年对比8023.76万元增加1010.56万元，主要增加原因是人员经费增加投入。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出296.26万元，比2017年执行数减少154.23万元，其中基本支68.36万元，项目支出85.87万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出296.26万元，比2017年执行数减少140.73万元，其中基本支减少168.47万元，出项目支出减少28.6万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208(类)05(款)01(项) 归口管理的行政单位离退休,2018年预算数为14.62万元，较2017年执行数增9.85万元，主要是2018年退休人员增资支出增。

　　2.208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,2018年预算数为24.31万元，较2017年执行数增2.01万元。

　　3.208(类)11(款)01(项)行政运行 ,2018年预算数为182.69万元，较2017年执行数减11.8万元，主要是2017年执行数住房公积金在本项列支。

　　4．208(类)11(款)04(项) 残疾人康复,2018年预算数为10.83万元，较2017年执行数减2.07万元，主要是项目资金支出减少。

　　5．208(类)11(款)05(项)残疾人就业和扶贫 ,2018年预算数为13.16万元，较2017年执行数减6.94万元，主要是因2017年补助缴2016年养老保险费支出增。

　　6.208(类)11(款)99(项) 其他残疾人事业支出,2018年预算数为22.91万元，较2017年执行数减29.74万元，主要是本年预算项目资金减少支出减。

　　7.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗 ,2018年预算数为5.56万元，较2017年执行数减2.41万元，主要是上年预算在行政单位医疗本年列行政单位医疗与事业单位医疗两款项。

　　8.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗 ,2018年预算数为2.26万元，较2017年执行数增2.26万元，主要是上年预算在行政单位医疗本年列行政单位医疗与事业单位医疗两款项。

　　9.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助 ,2018年预算数为4.9万元，较2017年执行数增1.77万元，主要是人员增加导致公务员医疗补助增支。

　　10.221(类)02(款)01(项)住房公积金 ,2018年预算数为14.58万元，较2017年执行数增14.58万元，主要是住房公积金支出在2017年执行时列入2081101款支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　2018年财政拨款支出总计296.26万元。

　　政府预算支出296.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出223.46万元，机关商品和服务支出11.49万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助27.94万元。

　　部门预算支出296.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出223.46万元，商品和服务支出11.49万元，对个人和家庭的补助27.94万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　2018年基本支出235.12万元，财政拨款235.12万元，其中一般公共预算235.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出223.46万元，主要包括：223.46万元（比如：基本工资48.22万元、津贴补贴75.8万元、奖金4.02万元、其他社会保障缴费0.62万元、伙食补助费、绩效工资42.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.31万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费8.26万元、公务员医疗补助缴费4.9万元、其他社会保障缴费、住房公积金14.58万元、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出11.49万元，主要包括：11.49万元（比如：办公费1.3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.53万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用8.48万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.18万元。）

　　对个人和家庭的补助27.94万元，主要包括：27.94万元（退休费14.44万元、生活补助13.5万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则， 2018年收支总预算296.26万元。预算收入共296.26万元，包括： 296.26万元（比如：一般公共预算拨款收入296.26万元）；预算支出共296.26万元，包括： 296.26万元（比如：一般公共服务支出296.26万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年收入预算296.26万元，其中：

　　1.2080501项2018年预算数为14.62万元，占总收入4.93%，较2017年执行数增9.85万元，主要是2018年退休人员增资支出增。

　　2.2080505(项）2018年预算数为24.31万元，占总收入8.20%，较2017年执行数增2.01万元。

　　3.2081101项2018年预算数为182.69万元，占总收入61.67%，较2017年执行数减11.8万元，主要是2017年执行数住房公积金在本项列支。

　　4．2081104项2018年预算数为10.83万元，占总收入3.66%，较2017年执行数减2.07万元，主要是项目资金支出减少。

　　5．2081105项2018年预算数为13.16万元，占总收入4.44%，较2017年执行数减6.94万元，主要是因2017年补助缴2016年养老保险费支出增。

　　6.2081199项2018年预算数为22.91万元，占总收入7.73%，较2017年执行数减29.74万元，主要是本年预算项目资金减少支出减。

　　7.2101101项2018年预算数为5.56万元，占总收入1.88%，较2017年执行数减2.41万元，主要是上年预算在行政单位医疗本年分列行政单位医疗与事业单位医疗两款项。

　　8.2101102项2018年预算数为2.26万元，占总收入0.91%，较2017年执行数增2.26万元，主要是上年预算在行政单位医疗本年分列行政单位医疗与事业单位医疗两款项。

　　9.2101103项2018年预算数为4.9万元，占总收入1.65%，较2017年执行数增1.77万元，主要是人员增加导致公务员医疗补助增支。

　　10.2210201项2018年预算数为14.58万元，占总收入4.92%，较2017年执行数增14.58万元，主要是住房公积金支出在2017年执行时列入2081101款支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 296.26万元。本级财力安排支出 262.86万元，其中，基本支出262.86万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会保障支出268.52万元；（类）医疗卫生支出（款）0(项）支出13.15万元；住房保障支出14.58万元

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.正常晋升

　　2.人员变动

　　3.无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少11万元，减少的主要原因是：具体情况如下：

　　因公务用车改革后单位车辆减少，公务用车运行维护费减少了8万元。公务接待减少3万元，因压减公务接待，控制行政运行成本，来访单位实行来涵来访。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少8万元；运行维护费0万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因分析，主因公务用车改革后单位车辆减少，公务用车运行维护费减少了8万元。

　　（三）公务接待费

　　2017年共执行国内公务接待60批次，402人，接待费开支4.1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算减少3万元，增减变动主要原因分析，因压减公务接待，控制行政运行成本，来访单位实行来涵来访。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0；......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日， 泸西县残联国有资产总额657.35万元，其中：流动资产 162.43万元，固定资产494.92万元，对外投资／有价证0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产78.86万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县残联2018年机关运行经费财政拨款预算12.02万元，主要用于机关运转。较2017年预算执行数 37.26万元减少25.24万元，增减变动主要原因：因压减一般性支出减少行政运行本成。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县残联2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0绩效指标值设定依据及数据来源无；......

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　泸西县残联2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；......

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。