2018年度泸西县移民开发局部门预算

　　2018年度

　　泸西县移民开发局

　　部门预算

　　目录

　　第一部分泸西县移民开发局部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县移民开发局部门2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县移民开发局部门2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县移民开发局概况

　　一、基本职能及主要工作。

　　（一）基本职能

　　贯彻执行国家、省、州、县大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的相关法律、法规、政策；代表县人民政府按相关政策编制全县移民规划大纲和移民安置规划；组织实施水利水电工程移民安置验收、移民安置监督评估等工作；对县内大中型水库移民后期扶持政策执行情况作指导、督促、检查工作；组织编制全县大中型水库移民后期扶持规划并报送审批，按经审批的规划组织落实后期扶持；贯彻执行中央和省、州、县的移民工作决策、部署；执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，促进大中型水库库区和移民安置区社会经济各项事业全面、协调、可持续发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县移民开发局设有：办公室、业务科、财务室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是避险解困项目及移民后期扶持项目的实施、移民扶贫攻坚。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县移民开发局编制2018年部门预算的指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神；紧紧围绕移民“十三五”发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。基本原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办工，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。编制方法：采用零基预算法。总体思路：全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府关于全县经济社会发展的总体部署和上级移民部门的要求，加快移民生产生活建设，促进行业稳定发展，提升行业队伍素质。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县移民开发局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县移民开发局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况总体说明

　　泸西县移民开发局2018年收支总预算139.99万元。

　　预算总收入为139.99万元，其中：一般公共预算收入139.99万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比减少49.71万元，主要增减变动原因分析是减少公用经费及项目前期工作经费。

　　支出为139.99万元，其中：社会保障与就业支出16万元，占总支出的11.43%；医疗卫生与计划生育支出7.51万元，占总支出的5.36%；国土海洋气象支出106.87万元，占总支出的76.34%；住房保障支出9.61万元，占总支出的6.87%；社会保障与就业支出与上年对比减少5.35万元，医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加0.83万元，国土海洋气象支出与上年对比减少6.29万元，住房保障支出与上年对比增加0.1万元，城乡社区支出与上年对比减少39万元，主要增减变动原因分析是减少公用经费及项目前期工作经费支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　泸西县移民开发局2018年一般公共预算支出139.99万元，比2017年执行数增加9.86万元，其中基本支9.86万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为16万元，较2017年执行数增加0.99万元，主要是养老保险、职业年金支出增加。

　　2.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为0.63万元，较2017年执行数增减0万元，主要是医疗保险费支出与2017年持平。

　　3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.37万元，较2017年执行数增减0万元，主要是医疗保险费支出与2017年持平。

　　4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.5万元，较2017年执行数增加0.7万元，主要是2018年增加1人公务员医疗补助支出增加。

　　5.220（类）01（款）01(项）2018年预算数为106.87万元，较2017年执行数减少0.89万元，主要是2018年公用经费减少。

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为9.61万元，较2017年执行数增加0.1万元，主要是2018年增加1人住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县移民开发局2018年财政拨款支出总计139.99万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出139.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出137.11万元，商品和服务支出2.88万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县移民开发局2018年基本支出139.99万元，财政拨款139.99万元，其中一般公共预算139.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出137.11万元，主要包括：137.11万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出2.88万元，主要包括：2.88万元办公费。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县移民开发局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县移民开发局2018年收支总预算139.99万元。预算收入共139.99万元，包括： 139.99万元一般公共预算拨款收入；预算支出共139.99万元，包括： 139.99万元国土海洋气象支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县移民开发局2018年收入预算139.99万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入16万元，占11.43%；210（类）11（款）01(项）收入0.63万元，占0.45%；210（类）11（款）02(项）收入4.37万元，占3.12%；210（类）11（款）03(项）收入2.5万元，占1.79%；220（类）01（款）01(项）收入106.87万元，占76.34%；221（类）02（款）01(项）收入9.61万元，占6.87%；2018年收入预算与上年对比减少49.71万元，主要增减变动原因分析是减少公用经费及项目前期工作经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出139.99万元。本级财力安排支出 139.99万元，其中，基本支出139.99万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）05(项）支出16万元，210（类）11（款）01(项）支出0.63万元，210（类）11（款）02(项）支出4.37万元，210（类）11（款）03(项）支出2.5万元，220（类）01（款）01(项）支出106.87万元，221（类）02（款）01(项）支出9.61万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.公用经费减少

　　2.项目前期工作经费减少

　　3.无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无。

　　2.无。

　　3.无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县移民开发局2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.72万元，减少的主要原因是：进一步控制“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县移民开发局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少0万元。增减变动主要原因是控制支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县移民开发局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因分析是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县移民开发局共执行国内公务接待20批次，500人，接待费开支4万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支4万元。公务接待费比2017年预算0减少0.72万元，增减变动主要原因是控制用于工作中接待产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县移民开发局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县移民开发局国有资产总额10983万元，其中：流动资产168.12万元，固定资产48.8万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程10766.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县移民开发局2018年机关运行经费财政拨款预算139.99万元，主要用于工资及其他。较2017年预算执行数增加9.86万元，主要增减变动原因分析是2018年人员增加1人。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县移民开发局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县移民开发局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。