2018年度泸西县中枢镇人民政府部门预算

　　目录

　　第一部分泸西县中枢镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县中枢镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县中枢镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县中枢镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项

　　（二）主要工作

　　（1）贯彻执行国家和省、州、县的发展战略、方针、政策；制定全镇财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财政政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

　　（1）贯彻执行国家和省、州、县财政、税收的基础管理、财务会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计基础管理的规章制度、管理办法。

　　（3）受中枢镇政府委托，向中枢镇人民代表大会报告全镇财政预算（或收支计划）和执行情况及年度财政决算；管理上级拨款和镇级财政收支；管理全镇行政事业单位票据和罚没收入票据；管理镇级预算外资金和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

　　（4）根据中枢镇政府授权，参与税收政策的调研并提出建议；根据国民经济发展计划，制定全镇财政税收计划，并组织实施、管理和监督；负责全镇非税收的征管。

　　（5）贯彻执行县与镇的财政预算管理体制，合理调度资金，监督预算执行。

　　（6）管理和监督全镇公共支出；监督执行行政事业单位各项财务规章制度。

　　（7）办理和监督全镇财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、支农资金、农业综合开发资金等。

　　（8）创新方法、强化监督，加强财政资金绩效评价和跟踪问效，提高资金使用效益；

　　（9）贯彻执行《企业财务通则》和全镇性的基本建设财务办法；负责资产统计和资料汇总工作。

　　（10）合理调度财政资金，监督落实财政收支预算执行、保障工资发放、机构正常运转和项目建设完成，促进各项事业健康发展。

　　（11）组织管理全镇财政干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作；

　　（12）承办中枢镇党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　中枢镇人民政府编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　1、机构情况，纳2017年部门预算编报的单位共19个，其中：行政单位4个, 党委、人大、政府、科协；事业单位15个,财政所、计生服务所、农科站、农经站、林业站、农机站、水管站、兽医站、安监站、文化站、统计站、低保办、农合办、劳保所、残联。

　　2．人员情况,中枢镇编制人员120人，其中：行政编制39人，事业编制69人（其中：参公管理7人）；2016年在职职工231人，离休4人，退休56人。2017年在职人员222人比去年231人减少9人，退休人员60人(退休人员工资在社保发,财政承担一部份津补贴),原因是调出9人,退休4人,调入4人。

　　3、车辆情况，中枢镇车编4辆，实有车辆22辆，其中：一般公务用车12辆，其他用车10辆。

　　第二部分泸西县中枢镇人民政府

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县中枢镇人民政府

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县中枢镇人民政府2018年财政拨款收支总预算4722.97万元。

　　财政拨款预算总收入为4722.97万元，其中：一般公共预算收入4722.97万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比减少15.82万元，主要变动原因是财政困难,压缩公用经费。

　　总支出为4722.97万元，其中：一般公共服务支出1810.05万元，占总支出的38.32%；科学技术支出30.53万元，占总支出的0.65%；文化体育支出105.98万元，占总支出的2.24%；社会保障和就业支出832.55万元，占总支出的17.63%；医疗卫生与计划生育支出212.11万元，占总支出的4.49%；农林水支出1457.18万元，占总支出的30.85%；资源勘探信息支出61.85万元，占总支出的1.31%；住房保障支出212.72万元，占总支出的4.50%；总支出与上年对比减少15.82%，主要增减变动原因分析一般公共服务支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　泸西县中枢镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出4722.97万元，比2017年执行数减少887.67万元，其中基本支4722.97万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为57.96万元，较2017年执行数增加13.11万元，主要是工资支出增加。

　　2.201（类）03（款）01(项）行政运行2018年预算数为684万元，较2017年执行数增加11.02万元，主要原因是2018年款项预算在2019999。

　　3.201（类）05（款）50(项）事业运行2018年预算数为32.24万元，较2017年执行数增加3.23万元，主要是工资支出增加。

　　4.201（类）06（款）01(项）行政运行2018年预算数为112.78万元，较2017年执行数增加13.88万元，主要是工资支出增加。

　　5.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为119.1万元，较2017年执行数增加27.14万元，主要是工资支出增加。

　　6.201（类）31（款）05(项）专项业务2018年预算数为4.02万元，较2017年执行数减少0.21万元，主要是老党员补贴上年有结余。

　　7.201（类）36（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为23.4万元，较2017年执行数减少13.5万元，主要是工资支出减少。

　　8.201（类）99（款）99(项）其他一般公共服务支出2018年预算数为776.55万元，较2017年执行数增加590.88万元，2017年预算在2010301。

　　9.206（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为30.53万元，较2017年执行数增加6.75万元，主要是工资支出增加。

　　10.207（类）01（款）09(项）群众文化2018年预算数为105.95万元，较2017年执行数减少0.88万元，主要是经费支出减少。

　　11.208（类）01（款）09(项）社会保险经办机构支出2018年预算数为166.74万元，较2017年执行数增加148.98万元，主要是工资支出增长。

　　12.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为173.97万元，较2017年执行数增加100.163万元，主要是退休人员支出增加。

　　13.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为118.07万元，较2017年执行数增加82.11万元，主要是退休人员支出增加。

　　14.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为354.53万元，较2017年执行数增加2.74万元，主要是养老保险支出增加。

　　15.208（类）11（款）99(项）其他残疾人事业支出2018年预算数为19.24万元，较2017年执行数增加1.35万元，主要是工资支出增加。

　　16.210（类）01（款）99(项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2018年预算数为31.57万元，较2017年执行数增加2.11万元，主要是工资支出增加。

　　17.210（类）07（款）16(项）计划生育机构2018年预算数为2.4万元，较2017年执行数减少161.06万元，主要原因是财政困难,压缩公用经费。

　　18.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为28.98万元，较2017年执行数减少6.23万元，主要人员减少，预算数随着减少。

　　19.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为81.98万元，较2017年执行数减少18.83万元，主要人员减少，预算数随着减少。

　　20.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为67.18万元，较2017年执行数增加45.61万元，主要是工资增长相应的公务医疗支出增加。

　　21.213（类）01（款）04(项）事业运行2018年预算数为886.88万元，较2017年执行数增加18.55万元，主要是工资支出增加。

　　22.213（类）02（款）04(项）林业事业机构2018年预算数为221.51万元，较2017年执行数增加7.43万元，主要是工资支出增加。

　　23.213（类）03（款）99(项）其他水利支出2018年预算数为252.34万元，较2017年执行数增加17.07万元，主要是工资支出增加。

　　24.213（类）07（款）05(项）对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为95.45万元，较2017年执行数减少78.86万元，主要公用经费支出减少。

　　25.215（类）06（款）99(项）其他安全生产监管支出2018年预算数为61.85万元，较2017年执行数增加4.11万元，主要是工资支出增加。

　　26.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为212.72万元，较2017年执行数增加2.1万元，主要是工资增长相应住房公积金随之增长。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县中构镇人民政府2018年财政拨款支出总计4722.97万元。

　　政府预算支出4722.97万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出985.64万元，机关商品和服务支出842.81万元，对事业单位经常性补助2321.66万元，对个人和家庭的补助572.86万元。

　　部门预算支出4722.97万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3298.64万元，商品和服务支出851.47万元，对个人和家庭的补助572.86万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县中枢镇人民政府2018年基本支出4722.97万元，财政拨款4722.97万元，其中一般公共预算4722.97万元，明细如下：

　　工资福利支出3298.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出851.47万元，支出主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助572.86万元，主要是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县中枢镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，没有安排基金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县中枢镇人民政府2018年收支总预算4722.97万元。其中一般公共预算拨款收入4722.97万元；预算支出共4722.97万元，其中：一般公共服务支出1810.05万元；科学技术支出30.53万元；文化体育支出105.98万元；社会保障和就业支出832.55万元；医疗卫生与计划生育支出212.11万元；农林水支出1457.18万元；资源勘探信息支出61.85万元；住房保障支出212.72万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县中枢镇人民政府2018年收入预算4722.97万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入57.96万元，占1.23%；201（类）03（款）01(项）收入684万元，占14.48%；201（类）05（款）50(项）收入32.24万元，占0.68%；201（类）06（款）01(项）收入112.78万元，占2.39%；201（类）31（款）01(项）收入119.1万元，占2.52%；201（类）31（款）05(项）收入4.02万元，占0.09%；201（类）36（款）02(项）收入23.4万元，占0.5%；201（类）99（款）99(项）收入776.55万元，占16.44%；206（类）01（款）01(项）收入30.53万元，占0.65%；207（类）01（款）09(项）收入105.95万元，占2.24%； 208（类）01（款）09(项）收入166.74万元，占3.53%；208（类）05（款）01(项）收入173.97万元，占3.68%；208（类）05（款）02(项）收入118.07万元，占2.5%；208（类）05（款）05(项）收入354.53万元，占7.51%；208（类）11（款）99(项）收入19.24万元，占0.41%；210（类）01（款）99(项）收入31.57万元，占0.67%；210（类）07（款）16(项）收入2.4万元，占0.05%；210（类）11（款）01(项）收入28.98万元，占0.61%；210（类）11（款）02(项）收入81.98万元，占1.74%；210（类）11（款）03(项）收入67.18万元，占1.42%；213（类）01（款）04(项）收入886.88万元，占18.78%；213（类）02（款）04(项）收入222.51万元，占4.71%；.213（类）03（款）99(项）收入252.34万元，占5.34%； 213（类）07（款）05(项）收入95.45万元，占2.02%； 215（类）06（款）99(项）收入61.85万元，占1.31%；221（类）02（款）01(项）收入212.72万元，占4.5%；与上年对比总收入减少，主要原因是日常公用经费减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县中枢镇人民政府2018年部门预算总支出4722.97万元。本级财力安排支出4722.97万元，其中，基本支出4722.97万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　泸西县中枢镇人民政府2018年支出预算4722.97万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入57.96万元，占1.23%；201（类）03（款）01(项）收入684万元，占14.48%；201（类）05（款）50(项）收入32.24万元，占0.68%；201（类）06（款）01(项）收入112.78万元，占2.39%；201（类）31（款）01(项）收入119.1万元，占2.52%；201（类）31（款）05(项）收入4.02万元，占0.09%；201（类）36（款）02(项）收入23.4万元，占0.5%；201（类）99（款）99(项）收入776.55万元，占16.44%；206（类）01（款）01(项）收入30.53万元，占0.65%；207（类）01（款）09(项）收入105.95万元，占2.24%； 208（类）01（款）09(项）收入166.74万元，占3.53%；208（类）05（款）01(项）收入173.97万元，占3.68%；208（类）05（款）02(项）收入118.07万元，占2.5%；208（类）05（款）05(项）收入354.53万元，占7.51%；208（类）11（款）99(项）收入19.24万元，占0.41%；210（类）01（款）99(项）收入31.57万元，占0.67%；210（类）07（款）16(项）收入2.4万元，占0.05%；210（类）11（款）01(项）收入28.98万元，占0.61%；210（类）11（款）02(项）收入81.98万元，占1.74%；210（类）11（款）03(项）收入67.18万元，占1.42%；213（类）01（款）04(项）收入886.88万元，占18.78%；213（类）02（款）04(项）收入222.51万元，占4.71%；.213（类）03（款）99(项）收入252.34万元，占5.34%； 213（类）07（款）05(项）收入95.45万元，占2.02%； 215（类）06（款）99(项）收入61.85万元，占1.31%；221（类）02（款）01(项）收入212.72万元，占4.5%；与上年对比总收入减少，主要原因是财政困难,压缩公用经费。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员调出和人员退休

　　2.日常公用经费支出减少, 厉行节约，严控制“三公”经费等一般性支出。

　　(三)项目支出预算变动的主要原因

　　1、项目支出预算数为0万元，以上年持平，没有变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县中枢镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额215万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出124万元，公务接待费支出91万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.65万元，减少的主要原因是：厉行节约公务接待费减少7.65万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县中枢镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县中枢镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量22辆，公务用车购置及运行维护费124万元。其中：购置费0万元；运行维护费124万元，与2017年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县中枢镇人民政府共执行国内公务接待2050批次，30350人，接待费开支91万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少7.65万元，减少主要原因是厉行节约公务接待减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县中枢镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，泸西县中枢镇国有资产总额　　5845.39万元，其中：流动资产4927.27万元，固定资产918.12万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中枢镇2018年机关运行经费财政政拨款预算数851.47万元，主要用于中枢镇机关单位和事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。较2017年预算数执行数1961.42万元减少1109.95万元，减少的主要原因是日常经费支出减少。     （二）项目支出绩效目标（州级）

　　中枢镇2018年州本级二级项目共有0项，预算数为0万元。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中枢镇2018年州对下二级项目共有0项，预算数为0万元。

　　第四部份，名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。