2018年度泸西县三塘乡人民政府部门预算

　　目录

　　第一部分泸西县三塘乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县三塘乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县三塘乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县三塘乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县三塘乡人民政府设有：1、三塘乡党委、政府设置4个综合办公室。（1）党政办公室。承担党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。2、事业单位设置：三塘乡设置6个服务中心和1个财政所。（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。（2）人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。（4）国土和村乡规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、城乡公用设施维护与管理等服务性工作。（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。（6）统筹发展服务中心。承办各种项目的申报、实施和监督管理等服务性工作。（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对全乡范围内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政区域内行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：2018年，是全面建成小康社会的关键之年，面对脱贫攻坚政策持续给力、全县产业融合发展等新一轮发展机遇，我们要充分利用好这些难得的发展机遇，厚植发展优势、凝聚发展力量、激活发展动力，迈进新时代，开启新征程，干出新业绩，再铸新辉煌。工作总体思路是：高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持农业农村优先发展为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。坚持“党建引领，项目带动，产业支撑，科技兴乡，教化文明”的工作导向，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加大产业结构调整力度，加强科技创新引领，协调推进农业现代化与新型城乡建设，办实事，改民生，全力实施“党建领乡、品牌立乡、产业富乡、团结稳乡、旅游活乡、生态靓乡”发展思路，奋力在“秀美三塘·生态家园”建设中加快脱贫攻坚步伐，民生改善明显加力、基础建设明显加速、产业结构调整愈加优化、社会建设明显加强、生态环境明显改善、发展步伐明显加快。潮起海天阔，扬帆正当时。三塘乡全体党员、干部职工及全乡5000余户26000余老百姓将乘十九大东风，凝心聚力、再创佳绩。社会发展的主要目标是：实现全乡综合实力显著提高，人民生活质量较大改善，城乡化进程明显加快，改革开放更加深入，生态环境更加优美，基础设施更加完善，社会更加和谐稳定，经济社会协调发展。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县三塘乡人民政府编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。（一）预算编制的指导思想：深入贯彻落实科学发展观，以加强内部财务管理，强化控制手段，完善部门内部经费支出审批及控制制度，严格审核各项经费支出，坚决落实中央厉行勤俭节约反对铺张浪费的精神，从严从紧编制各项支出预算。（二）预算编制的基本原则：1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。2、真实性原则。部门预算编制过程必须以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。（三）预算编制的方法：2018年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕县委、县政府对三塘乡人民政府的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。（四）总体思路：主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，非参公管理事业单位11个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制81人，其中：行政编制25人，事业编制56人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆12辆。

　　第二部分泸西县三塘乡人民政府

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县三塘乡人民政府

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县三塘乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1474.98万元。

　　财政拨款预算总收入为1474.98万元，其中：一般公共预算收入1474.98万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比减少1049.91万元，主要变动原因是日常公用经费减少。

　　总支出为1474.99万元，其中：一般公共服务支出668.29万元，占总支出的45.3%；文化体育与传媒支出49.57万元，占总支出的3.36%；社会保障与就业支出191.26万元，占总支出的12.97%；医疗卫生与计划生育支出103.52万元，占总支出的7%；农林水支出373.57万元，占总支出的25.33%；资源勘探信息支出19.37万元，占总支出的1.33%；住房保障支出69.4万元，占总支出的4.7%；总支出与上年对比增加34.56，主要增减变动原因分析一般公共服务支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　泸西县三塘乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1474.98万元，比2017年执行数减少1049.91万元，其中基本支出1689.13万元，项目支出835.76万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为14.82万元，较2017年执行数减少38.38万元，主要在2018年款项预算在20103。

　　2.201（类）03（款）01(项）行政运行2018年预算数为309.85万元，较2017年执行数减少253.88万元，2018年款项预算在2019999。

　　3.201（类）06（款）01(项）行政运行2018年预算数为58.6万元，较2017年执行数增加22.85万元，主要是工资支出增加。

　　4.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为111.68万元，较2017年执行数增加21.81万元，主要是工资支出增多。

　　4.201（类）36（款）02(项）行政运行2018年预算数为4.8万元，较2017年执行数增加4.2万元，主要是工资支出增加。

　　5.207（类）01（款）09(项）群众文化2018年预算数为49.57万元，较2017年执行数增加7.57万元，主要是工资支出增加。

　　6.208（类）05（款）01(项）行政运行离退休2018年预算数为55.39万元，较2017年执行数减少9.23万元，主要是支出减少。

　　7.208（类）05（款）02(项）事业离退休2018年预算数为11.38万元，较2017年执行数减少1.74万元，主要是工资支出减少。

　　8.210（类）07（款）16(项）计划生育机构支出2018年预算数为47.91万元，较2017年执行数减少4.05万元，主要是人数减少。

　　10.201（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为15.11万元，较2017年执行数减少3.22万元，主要是工资缴费基数减少。

　　11.210（类）11款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为15.11万元，较2017年执行数增加4.27万元，主要是工资增多。

　　12.201（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为20.28万元，较2017年执行数增加20.03万元，主要是公务医疗支出增加。

　　13.213（类）01（款）04(项）事业运行2018年预算数为214.1万元，较2017年执行数减少29.58万元，主要是工资支出减少。

　　14.213（类）02款）04(项）林业事业机构支出2018年预算数为73.42万元，较2017年执行数减少22.05万元，主要是人员支出减少。

　　15.213（类）03（款）99(项）其他水利支出2018年预算数为42.76万元，较2017年执行数减少15.53万元，主要是工资支出减少。

　　16.210（类）07（款）05(项）对村民委员会和村党支部的补助支出2018年预算数为43.29万元，较2017年执行数减少21.58万元，主要是工资支出减少。

　　17.215（类）06（款）99(项）其他安全监督支出2018年预算数为19.37万元，较2017年执行数减少1.56万元，主要是工资支出减少。

　　18.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为69.4万元，较2017年执行数增加1.8万元。主要是工资上调。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县三塘乡人民政府2018年财政拨款支出总计1474.98万元。

　　政府预算支出1474.98万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出522.62万元，机关商品和服务支出204.02万元，对事业单位经常性补助589.32万元，对个人和家庭的补助159.02万元。

　　部门预算支出1474.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1109.96万元，商品和服务支出206万元，对个人和家庭的补助159.02万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县三塘乡人民政府2018年基本支出1474.99万元，财政拨款1474.99万元，其中一般公共预算1474.99万元，明细如下：

　　工资福利支出1109.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出206万元，支出主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助159.02万元，主要是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县三塘乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，没有安排基金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县三塘乡人民政府2018年收支总预算1474.98万元。其中一般公共预算拨款收入668.29万元；预算支出共1474.98万元，其中：一般公共服务支出668.29万元；文化体育支出49.57万元；社会保障和就业支出191.26万元；医疗卫生与计划生育支出103.52万元；农林水支出373.57万元；资源勘探信息支出19.37万元；住房保障支出69.4万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县三塘乡人民政府2018年收入预算1474.98万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入14.82万元，占1%；201（类）03（款）01(项）收入309.85万元，占21%；201（类）06（款）01(项）收入58.6万元，占4%；201（类）31（款）01(项）收入111.68万元，占7.6%；201（类）36（款）02(项）收入4.8万元，占0.3%；201（类）99（款）99(项）收入168.53万元，占11.43%；207（类）01（款）09(项）收入49.57万元，占3.36%；208（类）02（款）99(项）收入8.83万元，占0.6%；208（类）05（款）01(项）收入55.39万元，占3.76%；208（类）05（款）02(项）收入11.38万元，占0.77%； 208（类）05（款）05(项）收入115.67万元，占7.8%；210（类）07（款）16(项）收入47.91万元，占3.2%；201（类）11（款）01(项）收入15.11万元，占1%；210（类）11（款）02(项）收入20.23万元，占1.37%；210（类）11（款）03(项）收入20.28万元，占1.37%；213（类）01（款）04(项）收入214.1万元，占14.25%；213（类）02（款）04(项）收入73.42万元，占4.98%；213（类）03（款）99(项）收入42.76万元，占2.9%；213（类）07（款）05(项）收入43.29万元，占2.93%；215（类）06（款）99(项）收入19.37万元，占1.31%；221（类）02（款）01(项）收入69.4万元，占4.7%；与上年对比总收入减少，主要原因是日常公用经费减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县三塘乡人民政府2018年部门预算总支出1474.99万元。本级财力安排支出1474.99万元，其中，基本支出1474.99万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01(项）支出14.82万元；201（类）03（款）01(项）支出309.85万元；201（类）06（款）01(项）支出58.6万元；201（类）31（款）01(项）支出111.68万元；201（类）36（款）02(项）支出4.8万元；201（类）99（款）99(项）支出168.53万元；207（类）01（款）09(项）支出49.57万元；208（类）02（款）99(项）支出8.83万元%；208（类）05（款）01(项）支出55.39万元；208（类）05（款）02(项）支出11.38万元； 208（类）05（款）05(项）支出115.67；210（类）07（款）16(项）支出47.91万元；210（类）11（款）01(项）支出15.11万元；210（类）11（款）02(项）支出20.23万元；210（类）11（款）03(项）支出20.28万元；213（类）01（款）04(项）支出214.1万元；213（类）02（款）04(项）支出73.42万元；213（类）03（款）99(项）支出42.76万元；213（类）07（款）05(项）支出43.29万元；215（类）06（款）99(项）支出19.37万元；221（类）02（款）01(项）支出69.4万元。与上年对比总支出减少，主要原因是日常公用经费减少。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员调出和人员退休

　　2.厉行节约，严控制“三公”经费等一般性支出。

　　（三）项目支出预算变动主要原因：

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县三塘乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39万元，公务接待费支出60万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.14万元，减少的主要原因是：厉行节约公务接待费减少5.14万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县三塘乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县三塘乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费39万元。其中：购置费0万元；

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县三塘乡人民政府共执行国内公务接待1019批次，8099人，接待费开支60万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少5.14万元，减少主要原因是厉行节约公务接待减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县三塘乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县三塘乡人民政府国有资产总额2777.41万元，其中：流动资产1926.48万元，固定资产850.92万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县三塘乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算149.47万元，主要用于保行政事业单位机构正常运转所需经费。较2017年预算执行数减少278.83万元，主要原因：2018年财政困难政，行政事业单位机构正常运转经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标　　

　　三塘乡人民政府2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　三塘乡人民政府2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。