2018年度泸西县妇女联合会部门预算

　　　　第一部分 泸西县妇女联合会概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算编制情况

　　　　三、部门基本情况

　　　　第二部分 泸西县妇女联合会2018年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　　　五、政府性基金预算支出表

　　　　六、部门收支总表

　　　　七、部门收入总表

　　　　八、部门支出总表

　　　　第三部门  泸西县妇女联合会2018年度部门预算情况说明

　　　　第四部分  名词解释

　　第一部分泸西县妇女联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.代表和维护妇女利益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济和社会的全面进步。

　　2.教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益。

　　4.为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县妇女联合会设有：1个办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、抓牢妇女技能提升，促进妇女创业就业

　　一是争取各类教育资源，不断扩大妇女教育培训覆盖面，提高妇女在相关培训中的参训比例。依托“妇”字号创业示范基地和远程教育培训平台等载体，为妇女提供专业、便捷、有效的教育培训服务，组织开展种植、养殖、手工刺绣、家政服务、电子商务、烹饪、美容美发等各类技术技能培训，助推妇女就业能力、就业层次的不断提高。二是引导女性在积极参与现代服务业发展中实现创业就业。积极与人社部门对接，畅通贷款渠道，建立定期联系制度，通过小额担保贷款“创业培训+小额贷款+跟踪服务”的工作模式，将小额担保贷款打造成推动妇女创业的重要支撑点。鼓励更多妇女参与特色产业、庭院经济、休闲农业、乡村旅游、电子商务等新业态发展，支持返乡女农民工、女大学生创新创业。引入社会资源和专业团队，开展创业创新巾帼系列活动。

　　2、抓实妇儿维权措施，保障妇女儿童合法权益

　　一是重视发挥妇儿工委办“组织、协调、指导、督促”职能，稳步推动2011—2020年泸西县妇女儿童发展规划重点指标和目标任务的落实。持续推动男女平等基本国策宣传教育“进党校、进机关、进社区、进家庭”活动，不断提高基本国策的社会知晓率和公众认同度。主动配合涉及妇女儿童权益保障的相关执法检查，推动与妇女儿童利益密切相关的法律政策的贯彻落实，促进妇女平等就业权利、土地合法权益、预防和制止家庭暴力等重大问题的解决。二是进一步加强妇女维权合议庭、妇女儿童庇护所、妇女法律援助中心等维权阵地建设，筑牢基层妇女社会化维权网络。畅通“12338”维权热线，搭建妇女群众与“娘家人”的沟通平台，为妇女群众提供一站式、多元化、全方位的维权服务。认真研究新时期婚姻家庭领域出现的新情况、新问题，总结婚姻、家庭矛盾纠纷发生发展和调处工作规律，深化与法院、公安、民政、信访等部门的联系与合作，构建全方位调解格局。

　　3、抓好巾帼文明行动，促进平安和谐建设

　　一是坚持用社会主义核心价值观引导妇女，进一步深化“巾帼心向党·扬帆新征程”主题宣传教育活动，努力营造同心共筑“中国梦”的浓厚氛围。广泛开展新时期妇女“四自”精神教育，大力培养、树立和宣传新时期先进妇女典型，发挥优秀妇女的感召力和带动力。加强各类妇女思想文化阵地建设，广泛开展妇女和家庭乐于参与、便于参与的喜闻乐见的文体活动，推动群众性精神文明创建活动的丰富发展。

　　二是继续发挥妇女在家庭文化建设中的独特作用，丰富以和谐家庭为统领的各类家庭文明创建活动。以寻找“最美家庭”为载体，倡导“夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭节约、邻里互助”的文明家风，以家庭文化建设引领社会道德风尚。继续深化“平安家庭”创建，全面提升创建水平和层次，以家庭平安促社会和谐。进一步夯实各类家庭教育阵地，壮大家庭教育讲师团队伍，全面提高家庭教育的质量和水平，营造儿童健康成长的良好环境。

　　三是建立完善巾帼志愿者的注册、招募、登记和管理工作，壮大巾帼志愿服务队伍，汇聚更多妇女参与巾帼志愿活动，服务社会、奉献爱心。依托“妇女之家”，创新巾帼志愿服务实践，以巾帼志愿服务的成效促进除陋习树新风、家庭和睦、邻里和善、社会和谐。

　　4、抓好关爱救助活动，促进民生福祉建设

　　一是关注妇女儿童民生。牢牢把握妇女儿童民生需求，深入基层调查研究，了解妇女儿童冷暖疾苦，积极向党委政府建言献策，推动从制度、政策、资源分配等源头上解决妇女儿童最关心、最直接、最现实的利益问题。重点关注妇女劳动就业和失地妇女、留守妇女生存发展问题，促进男女平等基本国策贯彻落实。发挥妇联在整合资源、服务妇女儿童和家庭多元化需求中的作用，为困境老人妇女儿童解难事、谋实惠，努力提升妇女儿童幸福指数。

　　二是拓展关爱帮扶渠道。充分发挥“儿童之家”主阵地作用，广泛开展学习辅导、亲情关爱、心理抚慰等各类活动，促进留守儿童健康快乐成长。积极争取“春蕾计划”、“单亲母亲安居房”、“母亲水窖”等妇女儿童公益项目，吸纳社会资源，加大困难妇女儿童的救助和帮扶。创新拓展留守妇女互助模式，凝聚留守妇女力量，实现邻里互助广覆盖。配合有关部门做好免费婚检、“两癌”筛查等实事工程，促进妇女儿童身心健康。

　　三是完善关爱帮扶机制。准确把握新时期妇女儿童多元化的需求特征，整合社会各方资源，建立部门协作、多方参与的帮扶救助体系，从物质帮扶发展到精神帮扶，努力实现对弱势群体帮扶工作的社会化、制度化、长效化。健全完善贫困妇女儿童一本帐，深化机关党员干部、爱心妈妈志愿者结对关爱行动，动员各级妇女组织开展爱心结对活动，丰富帮扶工作的形式和内涵，推动关爱帮扶工作取得实效。

　　5、抓实强基固本工程，促进组织建设创新发展。

　　一是将妇联改革向纵深推进。夯实基层组织建设，建立健全基层“妇女之家+妇女议事会+巾帼志愿服务队”的工作格局。扩大横向组织覆盖，在加强县乡村三级妇联组织和部门妇委会组织建设的同时，积极探索向广场舞群体、合作社、产业链等妇联组织覆盖盲区扩展，推进妇联组织从传统领域向新兴领域延伸，最大限度地将妇女群众团结、凝聚起来。深化网上妇联建设，打造触手可及的指尖上的妇联，优化“泸西妇联”官微，让妇女群众在网上网下随时随地能找到妇联组织，参加妇联的活动，得到妇联的服务。

　　二是建立健全工作制度。以妇联改革为契机，建立区域化妇联工作联席会议制度，研究解决工作中存在的困难和问题，推动妇联组织活动开展、资源使用和力量调配等整合联动。建立区域化妇联轮值、妇联队伍履职评价管理、妇女代表大会、妇联执委会、妇联直接联系服务群众等工作制度，构建区域化妇联工作格局。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县妇女联合会编制2018年部门预算的指导思想：在2018年，我们将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县妇女联合会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县妇女联合会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县妇女联合会2018年财政拨款收支总预算135.85万元。

　　财政拨款预算总收入为135.85万元，其中：一般公共预算收入135.85万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；财政拨款收入与上年142.02万元对比减少了6.17万元，主要增减变动原因是一般公共预算收入比去年增加了28.83万元（主要是2018年工资幅度增长），而政府性基金预算减少了35万元。

　　支出为135.85万元，其中：一般公共服务支出98.27万元，占总支出的72.34%；社会保障和就业支出24.82万元，占总支出的18.27%；医疗卫生与计划生育支出5.98万元，占总支出的4.40%；住房保障支出6.77万元，占总支出的4.98%。支出与上年142.02万元对比减少6.17万元，主要增减变动原因是城乡社区支出比去年减少35万元，而职工2018年工资福利支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款支出135.85万元，比2017年执行数114.34万元增加21.51万元，其中基本支出135.85万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2012901：2018年预算数为98.27万元，较2017年执行数81.64万元增加16.63万元，主要是2018年职工工资支出增加。

　　2.2080501：2018年预算数为13.54万元，较2017年执行数5.74万元增加7.8万元，主要是退休人员退休费用支出增加。

　　3.2080505：2018年预算数为11.29万元，较2017年执行数10.57万元增加0.72万元，主要是缴费基数变动。

　　4.2101101：2018年预算数为3.54万元，较2017年执行数3.66万元减少0.12万元，主要是人员增减变动。

　　5、2101103：2018年预算数为2.44万元；较2017年执行数1.67万元增加0.77万元，主要是比例变动。

　　6.2210201：2018年预算数为6.77万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县妇女联合会2018年财政拨款支出总计135.85万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出135.85万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出114.19万元，商品和服务支出8.30万元，对个人和家庭的补助13.36万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县妇女联合会2018年基本支出135.85万元，财政拨款135.85万元，其中一般公共预算135.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出114.19万元，主要包括：基本工资22.73万元、津贴补贴45.85万元、奖金1.97万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.29万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.54万元、公务员医疗补助缴费2.44万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金6.77万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出8.30万元，主要包括：办公费1.21万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.29万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.80万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助13.36万元，主要包括：离休费0万元、退休费13.36万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县妇女联合会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是县财政未安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县妇女联合会2018年收支总预算135.85万元。预算收入共135.85万元，包括：一般公共预算拨款收入135.85万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共135.85万元，包括：一般公共服务支出98.27万元；社会保障和就业支出24.82万元；医疗卫生与计划生育支出5.98万元，住房保障支出6.77万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县妇女联合会2018年收入预算135.85万元，其中：2012901收入98.27万元，占72.34%；2080501收入13.54万元，占9.97%；2080505收入11.29万元，占8.31%；2101101收入3.54万元，占2.61%；2101103收入2.44万元，占1.80%；2210201收入6.77万元，占4.98%；财政拨款收入与上年142.02万元对比减少了6.17万元，主要增减变动原因是一般公共预算收入比去年增加了28.83万元（主要是2018年工资幅度增长），而政府性基金预算减少了35万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出135.85万元。本级财力安排支出135.85万元，其中，基本支出135.85万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2012901支出98.27万元； 2080501支出13.54万元；2080505支出11.29万元；2101101支出3.54万元；2101103支出2.44万元；2210201支出6.77万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.因工作人员增减变动。

　　2.2018年工资幅度增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县妇女联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.42万元，减少的主要原因是：2018年公务接待费用减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县妇女联合会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县妇女联合会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况，无；运行维护费3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县妇女联合会共执行国内公务接待25批次，200人，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.42万元，增减变动主要原因分析，主要是接待人次减少。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县妇女联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县妇女联合会国有资产总额94.23万元，其中：流动资产80.81万元，固定资产13.42万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县妇女联合会2018年机关运行经费财政拨款预算8.30万元，主要用于其他交通费用、办公费、工会经费支出。较2017年预算执行数2.84万元增加5.46万元，增减变动主要原因：其他交通费用增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县妇女联合会2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县妇女联合会2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。