2018年度泸西县关心下一代工作委员会部门预算

　　目录

　　第一部分 泸西县关心下一代工作委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 泸西县关心下一代工作委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分 泸西县关心下一代工作委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 泸西县关工委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　（二）机构设置情况

　　1．机构情况。泸西县关心下一代工作委员会是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。

　　2．人员情况。泸西县关心下一代工作委员会核定行政编制人数1人，机关工勤人员1人。2017年末实有人数2人，其中在职在编公务员1人，机关工勤人员1人。

　　（三）主要工作：

　　1、开展全县中小学生“中华魂”主题教育活动（作文比赛），帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

　　2、继续组织32名“五老”网吧监督员对全县35家网吧集中监督，每周四次集中监督。

　　3、对县内部分面临失、辍学的贫困家庭未成年人进行救助。

　　4、开展法制副校长培训，加强对全县在校生的法制宣传；

　　5、在全县各乡镇共建设12个留守儿童之家，加强对留守儿童的服务管理工作。

　　6、在县委政法委的领导下，积极配合公安局、检察院、法院开展为成年人司法项目工作。

　　7、承办县委、县政府及上级相关部门交办的其他事项。

　　二、存在的问题和困难

　　2017年，我们虽然完成了预定的各项重点工作任务，但距离形势发展和上级要求还存在一定的差距，主要表现在：一是关工委只有1个编制，实有2人，超编1人，并且随着工作任务的加重，尤其是未成年人司法项目的开展，急需补充一名工作人员到办公室负责日常事务；二是乡（镇）、村（社区）关工委工作网络作用发挥不充分。三是研究新情况、采取新举措、解决新问题的办法还不够多。

　　三、部门预算编制情况

　　泸西县关工委编制2018年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　四、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 泸西县关工委2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县关工委

　　2018年部门预算情况说明

　　一、 部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年财政拨款收支总预算33.42万元

　　财政拨款预算总收入33.42万元，其中：一般公共预算收入33.42万元,占总收入的100%，政府性基金预算0万元。财政拨预算总收入与上年对比减少8.13万元，主要增减变动原因减少的原因为财政未预算2018年工作经费。

　　2018年部门预算总支出33.42万元，其中：一般公共服务支出27.10万元，占总支出的81.08%；社会保障和就业支出3.07万元，占总支出的9.2%；医疗卫生与计划生育支出1.41万元，占总支出的4.2%，住房保障支出1.84万元，占总支出的5.52%；2017年预算支出41.55万元，支出与上年对比减少8.13万元，减少的原因是财政未预算2018年工作经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年一般公共预算财政拨款支出33.42万元，比2017年执行数26.55万元增加6.87万元，其中基本支出33.42万元，项目支出0万元。增加原因主要是2018年度人员支出增加 。

　　（二）一般公共预算支出情况使用情况说明

　　1.201（类）29（款）01(项）行政运行2018年预算数为27.10万元，较2017年执行数增加4.99万元，增加原因主要是2018年度人员支出增加。

　　2. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3.07万元，较2017年增加0.24万元。主要是养老保险缴费支出增加。

　　4、210（类）11（款）01(项）行政事业单位医疗2018年预算数为0.94万元，较2017年减少0.01万元. 主要是工资缴费基数变动。

　　5、221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为1.84万元，较2017年增加1.84万元. 主要是2017年度住房公积金列入20102901款

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年财政拨款支出总计33.42万元。

　　政府预算支出33.42万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出31.20万元，机关商品和服务支出2.22万元。

　　部门预算支出33.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出31.20万元，商品和服务支出2.22万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年基本支出33.42万元，财政拨款33.42万元，其中一般公共预算33.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出31.20万元，主要包括：在职人员基本工资5.97万元、津贴补贴12.73万元、奖金0.58万元、住房公积金1.84万元、基本医疗保险0.94万元、养老保险3.07万元、公务员医疗补助保险0.47万元、绩效性奖励5.6万元等支出。

　　商品和服务支出2.22万元，主要包括：在职人员公用经费0.3万元，公共交通专项经费1.84万元，残疾人就业保障金0万元、退休人员公用经费0万元、工会经费0.08万元。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：主要是离休人员退休费0万元、离休生活补贴0万元、退休人员退休费0万元、退休生活补贴0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县关心下一代工作委员会2018年收支总预算33.42万元。预算收入共33.42万元，包括：一般公共预算拨款收入33.42万元；预算支出共33.42万元，包括：一般公共服务支出27.10万元，社会保障和就业支出3.07万元，医疗卫生与计划生育支出1.41万元，住房保障支出1.84万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年收入预算33.42万元，其中：201（类）29（款）01(项）行政运行收入27.10万元，占81.09%，208（类）05（款）05(项）机关事业基本养老保险缴费收入3.07万元，占9.2%；2101101行政单位医疗收入0.94万元，占4.2%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助0.47万元，221（类）02（款）01(项）住住房公积金1.84万元，占5.51%；部门收入预算与上年对比减少8.13万元，减少的原因为2018年度压缩公用经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 33.42万元。本级财力安排支出33.42万元，其中，基本支出33.42万元，项目支出0元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）29（款）01(项）行政运行支出27.10万元，占部门支出81.09%，208（类）05（款）05(项）机关事业基本养老保险缴费支出3.07万元，占部门支出9.2%；2101101行政单位医疗支出0.94万元，占部门支出4.2%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助0.47万元，占部门支出1.4%；221（类）02（款）01(项）住住房公积金1.84万元，占部门支出5.51%；部门预算支出与上年对比减少8.13万元，减少的原因为2018年度压缩公用经费支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　以上年对比减少主要原因是因人员变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年度压缩公用经费支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.14万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县关心下一代工作委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县关心下一代工作委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县关心下一代工作委员会拟安排公务接待费6万元。公务接待费比2017年预算减少0.14万元，减少的原因为规范公务接待，主要用于接待各界人士及异地关工委部门到我县考察学习产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0政府采购方式自行采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万,购买方式：无，承接主体：元，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县关心下一代工作委员会国有资产总额32.59万元，其中：流动资产28.38万元，固定资产4.213万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年机关运行经费财政拨款预算2万元，主要用于机关办公费支出。较2017年预算执行数减少0.14万元，增减变动主要原因：减少原因为缩减支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县关心下一代工作委员会2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。