2018年度泸西县农业和科学技术局（本级）部门预算

　　目录 

　　第一部分泸西县农业和科学技术局（本级）概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分泸西县农业和科学技术局（本级）2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、转移支付绩效目标表 

　　第三部分泸西县农业和科学技术局（本级）2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分泸西县农业和科学技术局（本级）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1. 贯彻执行农业和科技工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（粮食、经济作物、生物创新产业）、畜牧业、农业机械化、乡镇企业等各产业（以下简称农业）和农村经济及科学技术发展的办法措施和中长期规划，并负责组织实施和监督管理。

　　2. 承担推进农业改革，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益的责任。负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业产品行业协会、专业行业学会的建设与发展。负责农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

　　3. 指导粮油、蔬菜、水果、畜禽产品产业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，受理、审核并组织实施县级农科项目。编报部门预算并组织执行，管理列入本部门预算的县级农业、科学事业费。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4. 承担提升农业产品质量安全水平的责任，负责农产品质量安全的监督管理。监督实施农产品质量行业标准、技术规程，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。负责植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　5. 组织、协调农业生产资料和产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、农膜、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂等生产资料的管理和监督工作。指导农业机械化和农机安全监理工作。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。负责农业和科技发展信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　6. 负责动植物重大疫病和病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查；组织、指导、监督全县农业有害生物的防治、检疫工作。承担境外引进农作物种子（种苗）和外来物种的监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检及重大动物疫情应急处置工作。负责执业兽医的管理。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　7. 负责生猪屠宰场资格审核，屠宰环节的监管和无害化处理；负责查处畜禽屠宰企业注水畜禽、病死畜禽等违法行为；负责县城生猪定点屠宰查证验物工作；负责全县肉类交易市场监督检查工作。

　　8. 组织制定农业技术推广的规划和办法，并组织实施。指导和推进农业技术推广体系、农业科技创新体系和现代农业产业技术体系改革与建设。强化科学技术成果转化工作，促进高新技术企业的发展。指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作，负责全县科技成果、科技奖励、科技保密工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　9. 加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管，承担农业生态文明建设的有关工作。指导协调农业生态规划建设，保护和合理开发农业生物特种资源；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。

　　10. 负责农业贸易促进和农业经济、科学技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　11. 监督管理全县生物资源创新工作。贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策，研究提出全县生物资源开发产业发展规划并指导实施。指导全县生物资源产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作，协调生物资源产业招商引资和新品种、新技术引进。收集、整理生物资源产业市场信息，并提供咨询服务。管理县级发展生物产业专项资金。

　　12. 承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业和科学技术局机关设19个内设机构，分别是：机关党委、办公室、计划财务科、组织人事科（加挂泸西县农村劳动力转移及劳务输出工作办公室牌子）、政策法规科、科技管理科、市场与经济信息科、种植业管理科、农业机械化管理科、畜牧科、兽医科（加挂泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室牌子）、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、花卉产业科（加挂泸西县现代花卉产业园建设领导小组办公室）、农业与农产品质量安全监管科、农业产业化与乡镇企业管理科（加挂泸西县农业产业化经营与农产品加工工作办公室牌子）、知识产权科、扶贫科、农业和科技综合执法大队。

　　（三）主要工作

　　以党的十九大精神为指导，以加快推进农业供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕县委县政府的决策部署，按照“龙头强起来、质量提起来、品牌树起来、群众富起来”思路，进一步创新完善发展措施，狠抓工作落实，确保2018年各项重点农业目标任务圆满完成。

　　1. 调结构，推进品种多元化。一是稳定粮食生产。从生产端、供给侧发力，把调整粮食种植结构，增加绿色优质粮产品供给放在突出位置，用改革创新的办法，调整优化农业生产要素、从品种、科技、农机农艺结合等方面入手，促进绿色发展，从整体上提高农业供给体系的质量和效率，使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡。2018年全县计划种植粮食55.3万亩，完成粮食生产任务20.6万吨。二是巩固特色品种。紧紧围绕上级要求，进一步加大供给侧结构性改革力度，紧紧抓住云南省高原特色现代农业建设机遇，以18.1万亩高原特色现代农业示范区、云南泸西花卉产业园区建设为重点，围绕《泸西县高原特色现代农业产业规划》《泸西县高原特色现代花卉产业发展规划》等规划重点，高位推进水果、蔬菜、花卉、生物医药、畜牧等优势特色产业由“生产导向”向“消费导向”转变。2018年计划全县优质水果种植面积达25万亩，产量23万吨；商品蔬菜14万亩，产量66万吨；生物药业产值增长6%、肉类总产量增长7%、花卉种植1亩。三是创新生产模式。积极发展绿色生态循环农业，加大“果园种草—牧草养畜—畜粪发酵—沼液肥田”的可持续发展生态农业良性循环模式推广力度，实现种、养产业发展与生态文明健康、协调发展，推广经验，完成了果园种草2.5万亩，轮作休耕1.5万亩。

　　2. 育主体，推进产业规模化。一是深化农村改革引导土地流转。积极探索资源变股权、资金变股金、农民变股民的“三变”改革，大力推进农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作，建立县、乡、村三级农村土地承包经营权流转服务和管理网络，

　　引导和鼓励农户采取转包、租赁、互换等形式，将农村土地经营权向农业龙头企业、专业合作社、农业大户流转，提高土地综合收益。二是完善利益联结形成规模经营。采取“内培外引”方式，加强新型职业农民培养，大力推进农业龙头企业、农民专业合作社、农业大户等新型经营主体建设，有机整合生产要素精准配置，加大田间道路、农田水利、作业配套等建设支持力度，提高市场敏锐性和适度经营规模，探索完善“公司+基地+农户”、“公司+合作社+农户”、“支部+合作社+农户”等运营模式。2018年计划培育龙头企业5户、家庭农场10户、种养大户20户、专业合作社30户。

　　3. 抓标识，推进产品品牌化。一是加大品牌开发力度。进一步规范完善种植业、养殖业方面10大类无公害生产技术规程，覆盖90%以上产品，引导企业建立农产品质量安全全程可追溯体系，农产品抽检合格率保持在99%以上。继续推进“三品一标”认证和农产品商标注册，顺应消费市场从“商品消费”进人“品牌消费”的发展潮流。2018年，计划在蔬菜和水果上每年推出2个绿色农产品，同时，进一步抓好有机食品建设工作。二是加强品牌运营管理。快速推进乡镇品牌集贸市场和农产品专业市场建设，在农产品信息网站及时发布和更新市场供求、招商引资等信息，推动品牌建设。2018年重点抓好全国低纬度高原特色知名品牌示范区、全国农产品质量安全生产示范县、全省出口食品农产品质量安全示范县创建验收考评工作。

　　4. 促融合，推进业态扩展化。一是融合农业休闲旅游。围绕城子古村、风电景观、白水塘水库等景点，抓好创意农业，有计划地扩大除虫菊、万寿菊、灯盏花、玫瑰花、荷花、桃树、梨树等农作创意，建设百亩、千亩、万亩连片农事景观带，形成一批农耕特色与自然山水、乡村风貌为一体的农事景观，打造赏花、采摘、体验的观光休闲农业。围绕生态农业、种养体验、果蔬采摘、户外运动、休闲度假等不同特色，强化农耕文化、民俗文化的塑造，鼓励农业经营主体挖掘农耕文化资源，打造休闲农业示范园（点）。鼓励中枢镇糯布村梨园、青龙山庄，白水镇竹家庄、龙威农庄等有基础的地方，按照建设风景区的要求转型提升，培育发展一批突出体验乡村农事和田园生活功能的休闲农庄。大力推进以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、游农家景、购农家物、娱农家乐”为主要内容的农家乐示范村建设，发展以农民家庭为基本接待单位、以自然村落为主的农家乐特色示范村。重点建设向阳乡很坎生态壮族村、山色民俗体验村，三塘乡吉湾中草药基地等具备现代服务功能的农家乐乡村休闲旅游集聚区。依托山水资源、地方文化和秀美乡村建设成果，按照“全县做品牌、风景线做特色、精品村做个性、农家屋做乡土”的要求，串点成线，由线到面，在全县范围内创建几条“秀美乡村风景线”，提升秀美乡村建设水平，丰富乡村旅游内涵。力争到2018年末，全县休闲农业产值超过5亿元。二是融合电子商务发展。加大对发展农产品电子商务的整体规划和系统支持，加强网站建设，鼓励各种社会力量参与，构建多层次、开放的网络体系，为实现农产品电子交易奠定基础。搭建公益平台模式，如泸西农业信息网、泸西之窗等，为电子商务类企业或农产品供应商提供公益服务平台，整合认证、监督、价格咨询、供求信息等资源，以实体店、生产基地或批发市场为支撑，通过“政府搭台、企业唱戏”实现生产者、消费者和运营商的互利多赢，让“互联网+特色农业”模式成为泸西脱贫攻坚“新引擎”。

　　5. 提素质，推进观念市场化。大力推进“田间课堂”、“专题教学”、“专家授课”等教学活动，用市场经济知识武装群众，引导群众破除小农经济思维，以经济办法和市场手段生产、加工、推销农产品，赢得更好更大发展。积极开展农业科技培训，推广测土配方施肥、秸秆还田、植保无人机统防统治等绿色生产新方式，有效提高农民群众保护农业环境的积极性。大力宣传传统文化、传统村落、传统民居等农家要素旅游经济效益，扎实推进民族工艺制品、阿庐文化作品等旅游商品开发培训，组织学习传统民居经营性开发经验，引导群众把依靠以种植为主的农业发展理念转变到一产与三产融合发展上来。

　　6. 强组织，推进产业扶贫全覆盖。聚焦全县2018年扶贫工作任务，加快发展新型农村合作经济带动贫困农户全覆盖工作，探索推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式”模式，建立党组织、合作社、龙头企业、农户的紧密联合体，形成“党组织引领、合作社推动、党员带头、群众参与、龙头企业帮带”的党建与新型农村合作经济发展同频共振、互动双赢良好格局，加快发展新型农村合作经济，带动贫困农户全覆盖。一是采取“2345”运作模式，即推行“两位一体”。村社合一、社企互融，以资（土地）转股、村民持股，市场运作、保底收益；实行“三统一”。二是实行申请贷款、偿还利息、借款义务“三统一”，借贷户以房产、林权、土地承包经营权等为担保；政府、银行、产业部门协同推进，建立风险补偿金、贷款审核把关、联保责任、共管责任等制度；金融部门发放贷款，扶贫资金给予贴息，贷款由合作社集中使用，封闭运行，统一偿还。三是建立“四台一会”。县、乡镇建立融资、担保、管理、公示四个平台，每个行政村建立信用协会。四是聚焦五大要素。立足村党总支产业规划、支农整合、项目实施、模式推广的核心引领作用，发挥合作社土地流转、劳务组织、技能培训、股权管理的主体功能，激发农户土地入股、带资入社、产业劳动的内生动力，借助企业技术、资本、市场的品牌优势，充分融合土地、劳动力、资本、技术（人才）、市场五大生产要素，降低企业用地风险及生产成本，降低合作社市场风险，防止劳动力、土地闲置，使生产要素紧密联结，发挥产业最大效益。进一步规范和发展专业合作社，巩固好2017年底实现泸西县建档立卡贫困户入社全覆盖，按期脱贫；到2018年底，全县81个行政村、9.1万个农民家庭、35.5万农民覆盖率达100%，实现“建好一个党组织，办好一个合作社，壮大一个集体经济，做强一批龙头企业，致富一方群众”的目标。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县农业和科学技术局（本级）编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）部门预算编制的指导思想

　　2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）部门预算编制的基本原则

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、不少列。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行，做到收支平衡。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，及三公经费支出。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）部门预算编制的编制方法

　　泸西县农业和科学技术局（本级）按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。本单位预算支出按其功能和经济性质分类编制，政府收入分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

　　（四）部门预算编制的总体思路

　　预算编制是预算管理的基础，是本单位制定筹集分配预算资金年度计划的预算活动，预算编制遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县农业和科学技术局（本级）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县农业和科学技术局（本级）2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年财政拨款收支总预算980.16万元。

　　财政拨款预算总收入为980.16万元，其中：一般公共预算财政收入980.16万元，占总收入100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入0%；财政预算拔款收入与上年对比增长394.9万元，主要增减变动原因分析是公务员工资提高，人员经费增加，其他商业流通事务支出增加。

　　支出为980.16万元，其中：基本支出670.16万元，占总支出68.37%；项目支出310万元，占总支出31.63%。财政预算拔款支出与上年对比增长394.9万元，主要增减变动原因分析是公务员工资提高，人员经费支出增加，其他商业流通事务支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县农业和科学技术局2018年一般公共预算支出980.16万元，比2017年执行数减少1312.49万元，其中基本支出670.16万元，项目支出310万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为90.80万元，较2017年执行数增加49.82万元，主要是退休人员工资提高，人员经费支出增加。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为54.52万元，较2017年执行数增加2.73万元，主要是退休人员工资提高，基本养老保险缴费支出增加。

　　3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2018年预算数为17.96万元，较2017年执行数减少0.53万元，主要是基本医疗保险缴费支出减少。

　　4. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为13.66万元，较2017年执行数增加4.57万元，主要是公务员医疗缴费支出增加。

　　5. 213（类）01（款）01（项）行政运行，2018年预算数为460.51万元，较2017年执行数增加45.74万元，主要是是公务员工资提高，人员经费支出增加。

　　6. 216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出，2018年预算数为310万元，较2017年执行数增加310万元，主要是其他商业流通事务支出增加。

　　7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2018年预算数为32.71万元，较2017年执行数增加0.57万元，主要是公务员工资提高，住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年财政拨款支出总计980.17万元。

　　政府预算支出980.17万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出544.09万元，机关商品和服务支出346万元，对个人和家庭的补助支出90.08万元。

　　部门预算支出980.17万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出544.09万元，商品和服务支出346万元，对个人和家庭的补助90.08万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年基本支出670.17万元，财政拨款670.17万元，其中一般公共预算670.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出544.09万元，主要包括：基本工资117.55万元、津贴补贴210.17万元、奖金10.72万元、绩效工资86.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.52万元、职工基本医疗保险缴费17.96万元、公务员医疗补助缴费13.66万元、住房公积金32.71万元。

　　商品和服务支出36万元，主要包括：办公费4.30万元、工会经费1.27万元、公务交通补贴27.66万元、公务用车平台经费2.77万元。

　　对个人和家庭的补助90.08万元，主要包括：退休费89.60万元、生活补助0.48万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因今年财政未安排政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县农业和科学技术局（本级）2018年收支总预算980.16万元。预算收入共980.16万元，包括：一般公共预算拨款收入980.16万元；预算支出共980.16万元，包括：社会保障与就业支出145.32万元、医疗卫生与计划生育支出31.62万元、农林水支出460.51万元、商业服务业等支出310万元、住房保障支出32.71万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年收入预算980.16万元，其中：208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入90.80万元，占9.26%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入54.52万元，占5.56%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗收入17.96万元，占1.83%；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助13.66万元，占1.39%；213（类）01（款）01（项）行政运行460.51万元，占46.98%；216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务收入310万元，占31.63%；221（类）02（款）01（项）住房公积金收入32.71万元，占3.34%。本年收入预算与上年对比增加394.9万元，主要增减变动原因分析是公务员工资提高，人员经费增加，其他商业流通事务支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出980.16万元。本级财力安排支出 980.16万元，其中，基本支出670.17万元，项目支出310万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出90.80万元。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.52万元。

　　3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出17.96万元。

　　4. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出13.66万元。

　　5. 213（类）01（款）01（项）行政运行支出460.51万元。

　　6. 216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出310万元。

　　7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出32.71万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利支出544.09万元，较2017年执行数增加138.43万元，主要是2018年公务员工资提高，人员经费增加。

　　2.商品和服务支出36万元 ，较2017年执行数减少25.25万元，主要是压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　3.对个人和家庭的补助90.08万元，较2017年执行数增加16.09万元，主要是2018年公务员工资提高，住房公积金增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算数为445.20万元，较2017年执行数增加445.20万元，主要是项目经费支出增加。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出37万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.03万元，减少的主要原因是：压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县农业和科学技术局（本级）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县农业和科学技术局（本级）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费8万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县农业和科学技术局（本级）共执行国内公务接待618批次，5180人，接待费开支37万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少2.03万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待各级部门局指导检查工作产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县农业和科学技术局（本级）国有资产总额2328.87万元，其中：流动资产2102.79万元，固定资产225.78万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他固定资产127.45万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年机关运行经费财政拨款预算36万元，主要用于人员经费、日常公共经费。较2017年预算执行数减少40.64万元，增减变动主要原因：压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农业和科学技术局（本级）2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。