2018年度泸西县农业和科学技术局部门预算

　　目录 

　　第一部分泸西县农业和科学技术局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分泸西县农业和科学技术局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、转移支付绩效目标表 

　　第三部分泸西县农业和科学技术局2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分泸西县农业和科学技术局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行农业和科技工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（粮食、经济作物、生物创新产业）、畜牧业、农业机械化、乡镇企业等各产业（以下简称农业）和农村经济及科学技术发展的办法措施和中长期规划，并负责组织实施和监督管理。

　　2、承担推进农业改革，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益的责任。负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业产品行业协会、专业行业学会的建设与发展。负责农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

　　3、指导粮油、蔬菜、水果、畜禽产品产业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，受理、审核并组织实施县级科技项目。编报部门预算并组织执行，管理列入本部门预算的县级农业、科学事业费。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4、承担提升农业产品质量安全水平的责任，负责农产品质量安全的监督管理。监督实施农产品质量行业标准、技术规程，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。负责植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　5、组织、协调农业生产资料和产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、农膜、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂等生产资料的管理和监督工作。指导农业机械化和农机安全监理工作。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。负责农业和科技发展信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　6、负责动植物重大疫病和病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查；组织、指导、监督全县农业有害生物的防治、检疫工作。承担境外引进农作物种子（种苗）和外来物种的监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检及重大动物疫情应急处置工作。负责执业兽医的管理。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　7、负责生猪屠宰场资格审核，屠宰环节的监管和无害化处理；负责查处畜禽屠宰企业宰杀注水畜禽、病死畜禽等违法行为；负责县城生猪定点屠宰查证验物工作；负责全县肉类交易市场监督检查工作。

　　8、组织制定农业技术推广的规划和办法，并组织实施。指导和推进农业技术推广体系、农业科技创新体系和现代农业产业技术体系改革与建设。强化科学技术成果转化工作，促进高新技术企业的发展。指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作，负责全县科技成果、科技奖励、科技保密工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　9、加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管，承担农业生态文明建设的有关工作。指导协调农业生态规划建设，保护和合理开发农业生物特种资源；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。

　　10、负责农业贸易促进和农业经济、科学技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　11、监督管理全县生物资源创新工作。贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策，研究提出全县生物资源开发产业发展规划并指导实施。指导全县生物资源产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作，协调生物资源产业招商引资和新品种、新技术引进。收集、整理生物资源产业市场信息，并提供咨询服务。管理县级发展生物产业专项资金。

　　12、承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业和科学技术局设局机关1个和15个站、所、中心。局机关设办公室、计划财务科、人事教育与科技管理科、政策法规科、市场与经济信息科、种植业管理科、农业机械化管理科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、农业与农产品质量安全监管科、农业产业化与乡镇企业管理科、知识产权科等14科室。下辖泸西县农业技术推广中心、泸西县植检植保站、泸西县农村合作经济经营管理站、泸西县农业环境监测保护站、泸西县种子管理站、泸西县果树站、泸西县农机安全监理站、泸西县农业机械化技术推广站、泸西县农机化学校、泸西县蔬菜站、泸西县动物疫病预防控制中心、泸西县动物卫生监督所、泸西县畜牧技术推广站、泸西县生物资源开发创新办公室、泸西县科技成果转化中心等15个预算单位，其中泸西县科技成果转化中心还没纳入2018年预算。对8个乡镇农科站、农经站、农机站、兽医站进行业务上的管理。

　　（三）主要工作

　　2018年计划全县实现农业总产值38亿元。一是抓粮食安全。2018年计划全县完成粮食播种面积56万亩，粮食总产21万吨，经济作物种植面积27万亩。粮食作物种植面积稳定在56万亩，其中：大春粮食作物31万亩，秋冬粮食作物25万亩；推广高产、优质“两杂良种”45万公斤，规范化间套种15万亩；二是抓“五大产业”建设。在水果产业上，紧抓泸西高原特色现代农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发契机，继续扩大水果种植规模，计划新发展优质水果1万亩，水果总面积达24万亩，预计全县水果挂果面积15万亩，总产量21.5万吨，总产值7亿元。在蔬菜产业上，抓质量提升，走精品路线，2018全年计划建设蔬菜基地2万亩，总面积12万亩，产量达到100万吨以上，产值达15亿元以上。在花卉产业上，依托新签约的项目，种植面积达到0.9万亩，带动相关产业的发展，产值突破10亿元。生物药业种植情况，2018年种植各类生物药业7.8万亩。在畜牧产业上，2018年计划全县出栏肉猪128万头，出栏肉牛7.56万头，出栏肉羊17.4万只，出栏肉禽640万羽，肉类总产13.64万吨。力争进入全国生猪、肉牛、肉羊生产调出大县。三是打造好高原特色现代农业品牌。整合现有资源，策划实施“统一包装、统一质量、统一品牌”的泸西“五大产业”品牌打造工程，主动融入红河“九红”系列，积极参加各种农展会、农博会、农业论坛会，不断加大市场开拓力度，努力拓展市场空间，切实解决好增产不增收问题。四是继续加大高原特色农业示范区建设力度。2018年是示范区建设工作任务最重的一年，必须明确分工，责任到位，做到事事有人抓，有人管，保证示范区建设顺利完成，带动全县农业发展。五是加强项目建设工作。依托资源优势，立足于优势产业，争取上级部门支持，把握产业转型升级这一重点，承接产业转移，做好农业产业项目申报。加大招商引资力度。作为第四招商引资组牵头单位，认真做好各单位联络，围绕县委、县政府下达任务，结合部门发展规划，制定招商引资工作计划，认真谋划和策划项目，加大招商项目开发和推出力度，力促正大果业、宜花科技落地建设，宏升公司后续建设工作稳步推进，温氏集团签署协议，并落地实施。六是有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给，为县域经济跨越发展奠定坚实的基础。七是稳妥有序推进农村土地确权登记颁证工作，力争全面完成8个乡（镇）的农村土地确权登记颁证工作。八是加强党组织建设。

　　二、部门预算编制情况

　　（一） 指导思想

　　全面贯彻落实党的十九届二中全会精神，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、不少列。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行，做到收支平衡。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，及三公经费支出。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　泸西县农业和科学技术局按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。本单位预算支出按其功能和经济性质分类编制，政府收入分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

　　（四）总体思路

　　预算编制是预算管理的基础，是本单位制定筹集分配预算资金年度计划的预算活动，预算编制遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共14个，其中：财政全供给单位13个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位12个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制269人，其中：行政编制34人，事业编制235人。在职实有264人，其中：财政全供养256人，非财政供养0人,财政部分供养8人。

　　离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

　　车辆编制8辆，实有车辆19辆。

　　第二部分 泸西县农业和科学技术局

　　2018年预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县农业和科学技术局

　　2018年预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县农业和科学技术局2018年财政拨款收支总预算4527.28万元。

　　财政拨款预算总收入为4527.28万元，其中：一般公共预算收入4527.28万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；2017年农业和科学技术局预算总收入4053.81万元，其中：公共财政预算3911.81万元，占96.45%，政府性基金预算142万元，占3.55%。 财政拨款预算总收入与上年对比增加473.47万元，主要增加原因是机关在职人员及所有单位退休人员增加工资、养老保险等。

　　支出为4527.28万元，其中：社会保障及就业支出830.17万元，占总支出的18.34%；医疗卫生与计划生育支出225.09万元，占总支出的4.97%；商业服务业等支出310万元；住房保障支出231.55万元 。2017年部门预算总支出4053.81万元与上年对比增加473.47万元，主要增加原因是机关在职人员及所有单位退休人员增加工资、养老保险等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算拨款支出情况

　　泸西县农业和科学技术局2018年一般公共预算财政拨款支出4527.28万元，比2017年执行数4053.81万元增加473.47万元，其中基本支4217.28万元，出项目支出310万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为94.70万元，较2017年执行数23.56万元增加71.14万元，主要是行政单位离退休支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为268.02万元，较2017年执行数88.94万元增加179.08万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为462.45万元，较2017年执行数432.28万元增加30.17万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出支出增加。

　　4. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数172.91万元减少167.91万元，主要是2018机关事业单位职业年金缴费支出减少。

　　5. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为19.71万元，较2017年执行数27.51万元减少7.80万元，主要是2018行政单位医疗支出减少。

　　6. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为110.47万元，较2017年执行数123.74万元减少13.27万元，主要是2017事业单位医疗支出。

　　7. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为94.90万元，较2017年执行数27万元增加67.9万元，主要是2018公务员医疗补助支出增加。

　　8. 213（类）01（款）01(项）2018年预算数为546.45万元，较2017年执行数386.56万元增加159.89万元，主要是2018行政运行支出增加。

　　9. 213（类）01（款）04(项）2018年预算数为2383.78万元，较2017年执行数2271.34万元增加112.44万元，主要是2018事业运行支出增加。

　　10. 213（类）02（款）04(项）2018年预算数为0.24万元，较2017年执行数0万元增0.24万元，主要是2017没有林业事业机构支出。

　　11. 216（类）02（款）99(项）2018年预算数为310万元，较2017年执行数0万元增加310万元，主要是2017没有其他商业流通事务支出。

　　12. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为231.55万元，较2017年执行数268.91万元减少37.36万元，主要是2018住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县农业和科学技术局2018年财政拨款支出总计4527.28万元。

　　政府预算支出4527.28万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出840.49万元，机关商品和服务支出363.36万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2948.1万元,对个人和家庭的补助375.33万元。

　　部门预算支出4527.28万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3760.03万元，商品和服务支出391.92万元，对个人和家庭的补助375.33万元，债务利息及费用支出0万。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县农业和科学技术局2018年基本支出4217.28万元，财政拨款4217.28万元，其中一般公共预算4217.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出3760.03万元，主要包括：基本工资960.92万元、津贴补贴724.87万元、奖金83.48万元、绩效工资1066.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费462.45万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费130.19万元、公务员医疗补助缴费94.90万元、住房公积金231.55万元。

　　商品和服务支出81.92万元，主要包括：办公费31.26万元、工会经费9.27万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用33.4万元。

　　对个人和家庭的补助375.33万元，主要包括：退休费356.48万元、生活补助18.36万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县农业和科学技术局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县农业和科学技术局2018年收支总预算4527.28万元。预算收入共4527.28万元，包括：一般公共预算拨款收入4527.28万元；预算支出共4527.28万元，包括： 社会保障与就业支出830.17万元、医疗卫生与计划生育225.09万元、农林水支出2930.47万元、商业服务业等支出310万元、住房保障支出231.55万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县农业和科学技术局2018年收入预算4527.28万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入94.70万元，占2%；208（类）05（款）02(项）收入268.02万元，占5.92%； 208（类）05（款）5(项）收入462.45万元，占10.21%； 208（类）05（款）06(项）收入5万元，占0.11%；210（类）11（款）01(项）收入19.71万元，占0.44%； 210（类）11（款）02(项）收入110.47万元，占2.44%； 210（类）11（款）03(项）收入94.90万元，占2.1%； 213（类）01（款）01(项）收入546.45万元，占12.07%；  213（类）01（款）04(项）收入2383.78万元，占52.65%； 213（类）02（款）04(项）收入0.24万元，占0.005%； 216（类）02（款）99(项）收入310万元，占6.85%； 221（类）02（款）01(项）收入231.55万元，占5.11%。

　　与2017年预算总收入4053.81万元对比增加473.47万元，主要增加原因是机关在职人员及所有单位退休人员增加工资、养老保险等。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 4527.28万元。本级财力安排支出 4527.28万元，其中，基本支出4217.28万元，项目支出310万元。

（一）支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01(项）支出94.70万元；

　　208（类）05（款）02(项）支出268.02万元；208（类）05（款）5(项）支出462.45万元； 208（类）05（款）06(项）支出5万元； 210（类）11（款）01(项）支出19.71万元；

　　210（类）11（款）02(项）支出110.47万元；210（类）11（款）03(项）支出94.90万元；213（类）01（款）01(项）支出546.45万元；213（类）01（款）04(项）支出2383.78万元；213（类）02（款）04(项）支出0.24万元；216（类）02（款）99(项）支出310万元；221（类）02（款）01(项）支出231.55万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资、绩效奖励增加

　　2. 养老保险增加

　　3.公务员补助、住房公积金增加

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2017年有城乡社区支出140万元，今年没有城乡社区支出；

　　2.2017年没有其他商业流通事务支出，今年有310万元支出。

　　九、 部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农业和科学技术局2018年财政拨款“三公”经费预算总额153万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33万元，公务接待费支出120万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数159.97万元减少6.97万元，减少的主要原因是：行政单位公车改革及工作接待减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县农业和科学技术局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况（无）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县农业和科学技术局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆，公务用车购置及运行维护费33万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费33万元，比2017年预算增减0万元，主要用于保障实施项目时下乡及出差（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县农业和科学技术局共执行国内公务接待1500批次，6000人，接待费开支120万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少6.97万元，主要用于接待上级部门和兄弟部门指导检查工作产生的费用。减少主要原因是接待省、州等相关部门人员开展（范围）业务的费用减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县农业和科学技术局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县农业和科学技术局国有资产总额5535.99万元，其中：流动资产3307.51万元，固定资产2000.71万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程69.52万元，无形资产158.16万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县农业和科学技术局2018年机关运行经费财政拨款预算546.45万元，主要用于基本工资142.45万元、津贴补贴178.55万元、奖金11.88万元、绩效奖励工资9.22万元、优秀公务员嘉奖0.92万元、改革性补贴60.62万元、绩效性奖励102.4万元、遗属补助0.48万元、在职人员公用经费3.66万元、公共交通专项经费3.04万元、工会经费1.56万元、公务交通补贴30.36万元。较2017年预算执行数 386.56万元增加159.89万元，增加主要原因：人员工资、绩效性奖励、公务交通补贴等增加。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县农业和科学技术局2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农业和科学技术局2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。