2018年度泸西县种子管理站部门预算

　　第一部分泸西县种子管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　县种子管理站隶属于泸西县农业局下属的事业单位。多年来,一直但负着全县的农作物种子市场的监督和管理、种子的质量检验以及种子的引进、试验、示范、新品种选育、提纯等工作，为全县的农业增产、农民增收和农村稳定，做出了较大的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县种子管理站是泸西县农业和科学技术局的一个下属事业单位，设有：办公室、行业管理科、品种管理科、检验科

　　（三）2018年主要工作

　　以宣传贯彻《种子法》、《云南省农作物种子条例》和相关种子法律法规为核心，以市场整顿为重点，以提高种子质量为主线，以促进种子管理法制化、规范化为目标，进一步加强种子管理体系建设，强化种子管理职能，加大种子市场整顿和种子质量监管力度，加快新品种引进步伐，推动种子产业协调、健康发展，切实为农民增收、农业增效保驾护航。

　　1、种子市场管理。建立农作物种子生产、营销档案制度，杂交水稻、杂交玉米及亲本种子建档率达到98%以上。

　　2、种子营销市场的种子质量抽检。企业和个人营销的主要农作物种子品种抽检率达90%以上。

　　3、种子市场检查。对所辖区域进行种子市场进行检查，检查率达到90%以上。

　　4、种子案件查处。依法建立和完善种子案件查处制度和查处程序；种子案件查处率、结案率达到98%以上。

　　5、水稻区试、新品种示范工作。按质按量完成省水稻区试、新品种示工作。

　　6、种子贮备。建立完善县级农作物种子救灾贮备体系和制度，保障灾年农业生产用种。计划贮备水稻、玉米、小麦等主要粮食作物种子50-100吨。

　　7、种子经营人员培训。组织种子营销人员及种子代销户，进行一次种子法律法规及种子科技培训，培训率达到90%以上。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）  指导思想

　　全面贯彻落实党的十九届二中全会精神，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、不少列。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行，做到收支平衡。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，及三公经费支出。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　泸西县种子管理站按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。预算支出按其功能和经济性质分类编制，政府收入分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

　　（四）总体思路

　　预算编制是预算管理的基础，是本单位制定筹集分配预算资金年度计划的预算活动，预算编制遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行 。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县种子管理站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县种子管理站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县种子管理站2018年财政拨款收支总预算271.21万元。

　　财政拨款预算总收入为271.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.21万元，占总收入的100%；与上年对比减少70.86万元，主要增减变动原因在职人员减少8人。

　　支出为271.21万元，其中：社会保障和就业支出68.77万元，占总支出的25%；农林水支出171.14万元，占总支出的63%；住房保障支出16.03万元，占总支出的6%；医疗卫生与计划生育支出15.27万元，占总支出的6%。与上年对比减少70.86万元，主要增减变动原因分析：在职人员减少8人。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县种子管理站2018年一般公共预算财政拨款支出271.21万元，比2017年执行数增加1.19万元，其中基本支271.21万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为42.06万元，较2017年执行数增加18.62万元，主要是事业单位离退休费支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为26.71万元，较2017年执行数减少1.05万元，主要是在职人员减少事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为8.56万元，较2017年执行数减少1.18万元，主要是事业单位医疗补助支出减少。

　　4. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为6.71万元，较2017年执行数减2.04万元，主要是在职人员减少事业单位公务员医疗补助支出减少。

　　5.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为170.90万元，较2017年执行数减少10.74万元，主要是由于在职人员减少。

　　6、213（类）02（款）04(项）2018年预算数为0.24万元，较2017年执行数0.24万元。

　　7、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为16.03万元，较2017年执行数减少了1.88万元，主要是由于在职人员减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县种子管理站2018年财政拨款支出总计271.21万元。政府预算支出271.20万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出1.76万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助227.80万元，对个人和家庭补助41.64万元。

　　部门预算支出271.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出225.21万元，商品和服务支出4.36万元，对个人和家庭的补助41.64万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县种子管理站2018年基本支出271.21万元，财政拨款271.21万元，其中一般公共预算271.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出225.21万元，主要包括：基本工资58.07万元、津贴补贴35.39万元、资金4.84万元、绩效工资68.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.71万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、公务员医疗补助缴费6.71万元、住房公积金16.03万元。

　　商品和服务支出4.36万元，主要包括：办公费2.70万元、工会经费0.66万元、公务用车运行维护费1万元。

　　对个人和家庭的补助41.64万元，主要包括：退休费41.40万元、生活0.24万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县种子管理站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县种子管理站2018年收支总预算271.21万元。预算收入共271.21万元，包括：一般公共预算拨款收入271.21万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共271.21万元，包括： 社会保障和就业支出68.77万元；农林水支出171.14万元；住房保障支出16.03万元；医疗卫生与计划生育支出15.27万元。（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县种子管理站2018年收入预算271.21万元，其中：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费收入42.06万元，占总收入的15%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费收入26.71万元，占总收入的10%；；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入8.56万元，占总收入的3%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入6.71万元，占总收入的2%。213（类）01（款）04(项）事业运行收入170.9万元，占总收入的63%。213（类）02（款）04(项）林业事业机构收入0.24万元，占总收入的0.09%，221（类）02（款）01(项）住房公积金收入16.03万元，占总收入的6%。与上年对比增加5.81万元，主要增减变动原因分析调整人员工资。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 271.21万元。本级财力安排支出 271.21万元，其中，基本支出271.21万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费支出42.06万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.71万元；；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出8.56万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出6.71万元；213（类）01（款）04(项）事业运行支出170.90万元；213（类）02（款）04(项）林业事业机构支出0.24万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出16.03万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资变动

　　2.无

　　3.无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年没有安排项目

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县种子管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出13万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.16万元，减少的主要原因是：减少公务接待费。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县种子管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况（无）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县种子管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况（无）；运行维护费1万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障种子市场管理、种子试验示范工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县种子管理站共执行国内公务接待200批次，800人，接待费开支14.16万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少1.16万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待种子市场管理、试验示范工作产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　种子管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县种子管理站国有资产总额229.95万元，其中：流动资产59.21万元，固定资产170.74万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县种子管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县种子管理站2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县种子管理站2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。