2018年度泸西县动物疫病预防控制中心部门预算

　　第一部分泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案及《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等相关法律法规的宣传；

　　2、负责全县重大动物的计划免疫注射、抗体监测、疫病诊断、预防、控制、流行病学调查和疫情报告；

　　3、负责全县重大动物疫病公共卫生突发事件的处理，保障应急物资的贮备管理供应；

　　4、负责对全县各乡镇、村级防检员及规模养殖场户的防控技术指导与业务培训；

　　5、完成县农业和科学技术局交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心设有：办公室1个，公共卫生组1个，兽药检测组1个，疫病检测组1个，防控应急组。

　　（三）主要工作

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年重点工作任务介绍

　　1、建立长效机制是确保动物防疫后续力的重要保证。重大动物疫病强制免疫是一项长期性、艰巨性的工作。为确保动物防疫后续力，我县将进一步把动物防疫工作班子、责任制、经费投入、村级防疫员补助、免疫反应治疗补助和免疫反应死亡补助、免疫机制等要素再给予完善确认，形成动物防疫的长效机制，避免因政策改变致工作的大起大落，保障动物防疫工作长期扎实有效推进。

　　2、按照动物防疫整村推进工作实施进度，强化重点区域、重点场户的免疫工作。重点抓好养殖大户、县乡交通主干道沿线村寨及养殖密度高村寨的免疫，落实好免疫责任，确保免疫不留空白及死角。

　　3、继续加大畜禽免疫跟踪调查及免疫效果监测，从源头上控制重大动物疫病发生。

　　4、进一步协调加强动物产地检疫、畜禽屠宰检疫、活畜禽交易市场等环节的监督管理工作，严厉打击各种违法行为，从源头上控制疫病传播。

　　5、继续抓好整村推进工作中“三不打”牲畜的补免工作。

　　6、继续加大宣传力度，充分利用广播、电视等媒体对实施动物防疫整村推进的重要性和必要性进行宣传，采用多种方法，召开村民代表会议，把畜禽强制免疫病种纳入村规民约，提高群众动物防疫懂法守法意识；进一步加大培训力度，通过集中培训、有针对性培训、以会代训等方式，对规模养殖场、牧业经纪人就防治重大动物疫病的重要性和必要性进行培训，进一步提高免疫技术水平。

　　7、抓好动物疫病防控调查研究工作，找准防控存在的突出问题，制定相应措施。

　　8、抓好村防检员培训、考核、管理；抓好疫病监测、疫情风险评估报告工作。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想

　　 全面贯彻落实党的十九届二中全会精神，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、不少列。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行，做到收支平衡。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，及三公经费支出。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　泸西县动物疫病预防控制中心按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。本单位预算支出按其功能和经济性质分类编制，政府收入分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

　　（四）总体思路

　　预算编制是预算管理的基础，是本单位制定筹集分配预算资金年度计划的预算活动，预算编制遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县动物疫病预防控制中心

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县动物疫病预防控制中心

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算357.1万元。

　　财政拨款预算总收入为357.1万元，其中：社会保障与就业支出收入67.17万元，占总收入的18.8%；医疗卫生与计划生育支出收入19.69万元，占总收入的5.51%；农业水支出收入248.19万元，占总收入的69.5%；住房保障支出收入22.06万元，占总收入的6.17%；与上年对比增加11.98万元，主要原因社会保障与就业收入增加8.12万元；医疗卫生与计划生育收入3.57万元；农林水收入15.05万元；住房保障收入0.25万元；城乡社区收入减少15万元。

　　支出为357.11万元，其中：社会保障与就业支出67.17万元，占总支出的18.8%；医疗卫生与计划生育支出19.69万元，占总支出的5.51%；农林水支出248.19万元占总支出的69.49%住房保障支出22.06万元占总支出的6.17%；与上年对比11.98万元，主要原因社会保障与就业支出增加8.12万元；医疗卫生与计划生育支出3.57万元；农林水支出15.05万元；住房保障支出0.25万元；城乡社区支出减少15万元。

　　二、部门一般公共预算拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款支出357.11万元，比2017年执行数增加10.26万元，其中基本支出357.11万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）20805（款）2080502(项）2018年预算数为30.41万元，较2017年执行数增加13.48万元，主要是退休人员工资支出增加。

　　2.210（类）21011（款）2101102(项）2018年预算数为12.08万元，较2017年执行数增加0.04万元，主要是医疗保险支出增加。

　　3. 210（类）21011（款）2101103(项）2018年预算数为7.61万元，较2017年执行数增加2.46万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　4. 213（类）21301（款）2130104项）2018年预算数为248.19万元，较2017年执行数增加23.86万元，主要是工资支出增加。

　　5. 221（类）22102（款）2210201项）2018年预算数为22.06万元，较2017年执行数增加0.17万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年财政拨款支出总计357.1万元。

　　政府预算支出357.11万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出2万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助310.06万元,对个人和家庭的补助。

　　部门预算支出357.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出307.04万元，商品和服务支出5.02万元，对个人和家庭的补助45.05万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年基本支出357.11万元，财政拨款357.11万元，其中一般公共预算357.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出307.04万元，主要包括：基本工资83.01万元，津贴补,47.36万元、奖金6.92万元、绩效工资91.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.76万元、职工基本医疗保险缴费12.08万元、公务员医疗补助缴费7.61万元、住房公积金22.06万元。

　　商品和服务支出5.02万元，主要包括：办公费3.16万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.89万元、福利费、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助45.05万元，主要包括：离休费、退休费29.93万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助15.12万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县动物疫病预防控制中心2018年收支总预算357.11万元。预算收入共357.11万元，包括：一般公共预算拨款收入357.11万元、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等；预算支出共357.11万元，包括：社会保障与就业支出收入67.17万元，医疗卫生与计划生育支出收入19.69万元，农业水支出收入248.19万元，住房保障支出收入22.06万元，医疗卫生与计划生育收入3.57万元；农林水收入15.05万元；住房保障收入0.25万元；城乡社区收入0万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年收入预算357.11万元，其中：

　　1.208（类）20805（款）2080502(项）2018年预算数为30.41万元，占8.51%，较2017年执行数增加13.48万元，主要是退休人员工资支出增加。

　　2.210（类）21011（款）2101102(项）2018年预算数为12.08万元，占3.38%，较2017年执行数增加0.04万元，主要是医疗保险支出增加。

　　3. 210（类）21011（款）2101103(项）2018年预算数为7.61万元，占2.13%，较2017年执行数增加2.46万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　4. 213（类）21301（款）2130104项）2018年预算数为248.19万元，占69.49%，较2017年执行数增加23.86万元，主要是工资支出增加。

　　5. 221（类）22102（款）2210201项）2018年预算数为22.06万元，占6.17%，较2017年执行数增加0.17万元，主要是住房公积金支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 357.11万元。本级财力安排支出 357.11万元，其中，基本支出357.11万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）20805（款）2080502(项）支出30.41万元。

　　2.210（类）21011（款）2101102(项）支出12.08万元。

　　3. 210（类）21011（款）2101103(项）支出7.61万元。

　　4. 213（类）21301（款）2130104项）支出248.19万元。

　　5. 221（类）22102（款）2210201项）支出22.06万元，

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 主要是退休人员工资支出增加。

　　2. 主要是医疗保险支出增加。

　　3. 主要是公务员医疗补助支出增加。

　　4. 主要是工资支出增加。

　　5. 主要是住房公积金支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无。

　　2.无。

　　3.无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0.27万元，减少的主要原因是：接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县动物疫病预防控制中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县动物疫病预防控制中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障下乡、出差（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县动物疫病预防控制中心共执行国内公务接待40批次，400人，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.27万元，减少变动主要原因分析，主要用于接待乡镇站业务接待（范围）产生的费用减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县动物疫病预防控制中心国有资产总额380.57万元，其中：流动资产220.78万元，固定资产159.78万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县动物疫病预防控制中心2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。