2018年度泸西县生物资源开发创新办公室部门预算

　　第一部分泸西县生物资源开发创新办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

　　2、负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

　　3、负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

　　4、负责全县生物产业项目编制、审核、立项、报批等前期工作和生物龙头企业的协调服务工作；负责全县生物产业统计、报表汇总和生物产业发展信息编制工作

　　5、完成县委、县政府及上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室属于事业单位，设有综合科、项目科和规划统计科3个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年我办的重点工作任务是立足我县特色和比较优势，加大科技创新，调整优化生物产业、产品结构和区域布局，延伸拓展产业链，引进和培育一批骨干龙头企业，形成若干知名品牌，不断提高资源综合利用率，推进生物产业从数量增长型向质量效益型的转变。

　　1.抓招商引资。立足泸西地处滇中城市经济圈关键节点的区位优势，以及丰富而独特的气候、水能、生物、旅游等资源优势，特别是近年来生物资源产业发展中已经建立的产业基础和优势，认真梳理排查特色产业“建链、补链、强链”等关键环节，精心策划包装一批具有基础性、战略性、带动性的重大产业项目，按照“龙头企业—产业链—产业集群”发展理念，加快以长三角、珠三角等先进发达地区的交流合作，引进一批成长性好、带动能力强的生物资源加工企业，并与种植、销售、养老、养生等产业结合起来，加快产业集群发展、融合发展，努力把泸西的区位、资源优势转化为开放优势和核心竞争力。特别要针对除虫菊产业暂无企业带动的实际，迅速开展考察引进工作，适时邀请企业到泸西进行项目考察，确保泸西的优质产业有深厚的发展土壤。

　　2.抓协调服务。抓住土地供给、供水供电等基础要素保障，积极深入企业排查审批、落地、建设、投产等各个环节中存在的问题，通过召开政企座谈会、现场办公会、部门协调会等方式，及时主动协调解决企业发展中遇到的困难和问题，为生物资源产业发展提供优质、快捷、高效的服务环境，构建“亲”“清”政商关系，推动招商引资项目落地见效。特别要针对云南云杏生物科技有限公司供水困难等问题，及时协调相关部门采取超常规的办法迅速解决问题，确保泸西的工业增加值只增不减。

　　3.抓主导产业。结合市场需求和泸西的资源禀赋大力培育银杏、灯盏花等地道药材，积极参与构建区域合作交流机制，加强地区间的产业合作、企业合作、园区合作、项目合作，与先进发达地区和科研院所建立多层次、多形式的人才培养机制，做大做强泸西生物资源产业品牌，真正实现从规模扩张到质效双增的转变。2018年，全县生物资源产业种植面积预计达7.8万亩（次）以上，其中，银杏27000亩（累计），灯盏花4500亩（次），万寿菊20000亩，草乌3000亩，三七、白芨、当归、天麻、续断、金铁锁等其它中药材24000亩，总产值预计达到20亿元以上。努力把泸西的资源优势、开放优势转化为产业优势、发展优势，闯出一条规模化、产业化、品牌化的生物资源产业发展之路。

　　4.抓全覆盖工作。按照《泸西县加快发展新型农村合作经济带动贫困农户全覆盖实施方案》，以富农强村为目标，以党组织（村党总支）为核心，以合作社（村委会）为纽带，以龙头企业为依托，以农户为主体，全力抓好2043 亩灯盏花产业全覆盖工作，确保项目如期落地，企业、合作社、农户多方受益，真正把全覆盖工作抓好抓实、抓出成效，并认真总结经验，及时查找问题和不足，在银杏、万寿菊等产业链上积极探索推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，建立党组织、合作社、龙头企业、农户的紧密联合体，带动贫困户广泛参与产业发展各个环节生产经营活动，分享收益，实现稳定增收脱贫。

　　5.抓维稳信访。认真贯彻落实好中央和省州县党委、政府关于安保维稳信访工作的部署要求，进一步找问题、查隐患、抓整改、促和谐，确保生物资源产业链上各个群体安全可控。一是坚决把欠款花农稳控在当地。实施好包保稳控工作，密切关注花农维权、因欠款引发的纠纷和上访等情况，深入扎实做好思想稳控工作，确保第一时间反应、第一时间化解，在努力督促企业兑付欠款的同时，妥善解决好困难花农的生产生活问题。二是努力把银杏种植面积不实隐患消灭在萌芽状态。督促泸西希康银杏发展有限公司聘请第三方测绘公司对原有种植和流转面积进行细致测绘、核实，并尽快兑付流转资金，努力把风险降到最低，把隐患消灭在萌发期。三是积极主动配合有关部门，深入了解红河森菊公司的债权债务纠纷，积极对接有关企业，妥善协调关系、处置纠纷，化解矛盾。

　　6.抓党的建设。始终坚持管事先管人、管思想、管纪律、管作风，坚决贯彻落实党中央和十八届六中全会关于全面从严治党的各项任务，全面落实管党治党责任，同心同德推进各项工作。以即将开展的“不忘初心、牢记使命”专题教育为契机，加强党员干部的教育管理，切实增强党员的“四个意识”， 真正把全面从严治党落实到思想上，体现到行动上。全面贯彻落实党风廉政建设责任制要求，积极配合开展好“为官不为”“不作为、乱作为”专项整治和清理“吃空饷”行动，切实加强廉政风险防控机制建设，主动排查廉政风险，构筑制度防线，确保全办干部职工对党忠诚、遵章守纪、廉洁自律。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室机关编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 泸西县生物资源开发创新办公室

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县生物资源开发创新办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年财政拨款收支总预算114.01万元。

　　财政拨款预算总收入为114.01万元，其中：一般公共预算收入114.01万元，占总收入的100%，与上年对比减少2.93万元，主要原因是没有预算政府性资金。

　　支出为114.01万元，其中：基本支出114.01万元，占总支出的100%，与上年对比增加2.07万元，主要变动原因是在职人员的工资增长。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年一般公共预算财政拨款支出114.01万元，比2017年执行数增加2.07万元，其中基本支114.01万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.301（类）01（款）基本工资2018年预算数为24.9万元；02（款）津贴补贴2018年预算数为28.99万元；03（款）奖金2018年预算数为2.1万元；07（款）绩效工资2018年预算数为24.81万元；08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为11.52万元；10（款）职工基本医疗保险缴费2018年预算数为3.66万元；11（款）公务员医疗补助缴费2018年预算数为2.07万元；13（款）住房公积金2018年预算数为6.91万元。

　　2.302（类）01（款）办公费2018年预算数为0.95万元；28（款）工会经费2018年预算数为0.29万元；31（款）公务用车运行维护费2018年预算数为1万元；39（款）其他交通费用2018年预算数为2.97万元。

　　3. 303（类）02（款）退休费2018年预a算数为3.84万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年财政拨款支出总计114.01万元。

　　政府预算支出114.01万元，按照经济分类科目分类，其中：机关商品和服务支出1.33万元，对事业单位经常性补助支出108.84万元，对个人和家庭的补助（退休费）支出3.84万元。

　　部门预算支出114.01万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出104.96万元，商品和服务支出5.21万元，对个人和家庭的补助3.84万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年基本支出114.01万元，财政拨款114.01万元，其中一般公共预算114.01万元，政府性基金预算0万元，明细如下：

　　工资福利支出104.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出5.21万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助3.84万元，主要是退休费。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年政府性基金预算支出114.01万元，其中基本支出114.01万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县生物资源开发创新办公室2018年收支总预算114.01元。预算收入共114.01万元，主要是一般公共预算拨款收入；预算支出共114.01万元，主要是一般公共服务支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年收入预算114.01万元，其中：208（类）05（款）行政事业单位离退休收入15.42万元，占13.5%；210（类）11（款）行政事业单位医疗收入5.74万元，占5%；213（类）01（款）农林水农业收入85.94万元，占75%；221（类）01（款）住房公积金收入6.91万元，占6%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年泸西县生物资源开发创新办公室预算总支出 114.01万元。本级财力安排支出114.01万元，其中，基本支出114.01万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）行政事业单位离退休收入15.42万元，；210（类）11（款）行政事业单位医疗收入5.74万元；213（类）01（款）农林水农业收入85.94万元；221（类）01（款）住房公积金收入6.91万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年泸西县生物资源开发创新办公室基本支出预算114.01万元，与上年对比增加2.07万元，主要变动原因是在职人员的工资增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年泸西县生物资源开发创新办公室项目支出预算为0万元，与上年对比减少5万元，原因是财政无预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.77万元，减少的主要原因是为了厉行节约。

　　（一）因公出国（境）费

　　此项我单位不涉及。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4万元，与比2017年预算数无变化，主要用于保障生物产业发展工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县生物资源开发创新办公室共执行国内公务接待360批次，2450人，接待费开支20万元。公务接待费比2017年预算减少0.77万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待保障生物产业发展工作中产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量无，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县生物资源开发创新办公室国有资产总额53.72万元，其中：流动资产20.18万元，固定资产33.54万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县生物资源开发创新办公室2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。