2018年度泸西县蔬菜站部门预算

　　第一部分泸西县蔬菜站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.从事全县蔬菜产业开发、管理和服务。

　　2.推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展。

　　3.抓好蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范工作，为产业发展奠定坚实基础。

　　4.抓好实用科技培训，不断提高生产中的技术含量。

　　5.抓好泸西县现代设施农业大棚建设等项目的实施。

　　6.承担省、州、县等上级业务部门组织实施的重大项目。

　　　（二）机构设置情况

　　泸西县蔬菜站是泸西县农业和科学技术局下属的一个全额拨款事业单位。泸西县蔬菜站主要从事蔬菜新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，蔬菜技术培训，蔬菜市场信息咨询服务。

　　（三）主要工作

　　2018年的工作任务和工作重点

　　认真贯彻落实党中央在农村的各项方针政策，结合我县实际，2018年我县蔬菜产业开发计划工作重点是：

　　一是全年计划完成14万亩的蔬菜生产任务。完成现代农业示范区新增蔬菜基地及建立商品蔬菜示范基地0.5万亩。全力抓好现代农业示范区蔬菜产业发展。

　　二是继续抓好5万亩规模化标准化蔬菜、泸西高原标准化商品生态蔬菜种植基地建设。

　　三是按县委县政府的要求，以同步全面小康为目标，认真贯彻落实做好省委省政府确定的30个蔬菜产业重点县及十三五规划任务相关工作。

　　四是积极深入田间地头及蔬菜基地，做好蔬菜栽培技术指导服务及技术培训工作，技术入户率达90%以上。

　　五是扶持龙头企业，加大招商引资力度。继续完善泸西县新型农业社会化服务体系蔬菜产业建设相关工作。

　　六是继续做好部级蔬菜绿色高产高效创建项目及2018年涉及蔬菜产业相关项目，加大高产高效健康栽培技术探索试验力度。每年有针对性地引进新优品种及有机肥、水溶肥、高效复合肥进行试验、示范、推广，在泸西县蔬菜试验示范基地内完成试验示范栽培10亩，通过试验观察，并组织测产和验收，筛选确定出适宜我县发展的高产高效健康栽培技术模式，为全县蔬菜产业发展做好技术储备和服务。

　　七是实施标准化生产，推进品牌建设进度。优质名牌农产品是高质量、高信誉、高附加值和高市场占有率的集中体现，是产品走向市场的重要“通行证”，实施品牌战略，强化品牌意识，鼓励企业、蔬菜专业合作社和业主开展无公害、绿色及有机食品基地及产品认证，创建名优蔬菜品牌，对获得省级以上认定的蔬菜品牌采取以奖代补的方式进行奖励。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：全面贯彻落实党的十九届二中全会精神，紧紧围绕蔬菜站工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、不少列。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行，做到收支平衡。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，及三公经费支出。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　泸西县蔬菜站按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。预算支出按其功能和经济性质分类编制，政府收入分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

　　（四）总体思路

　　预算编制是预算管理的基础，是本单位制定筹集分配预算资金年度计划的预算活动，预算编制遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行 。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县蔬菜站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县蔬菜站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县蔬菜站2018年财政拨款收支总预算145.35万元。财政拨款预算总收入为145.35万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为145.35万元，其中社会保障和就业支出20.64万元，占总支出的0.14%；与上年对比减少2.92。医疗卫生与计划生育支出8.31万元，占总支出的0.05%。与上年对比增加了1.19万元，原因是基数增加。农林水支出106.36万元，占总支出的0.73%；与上年对比增加了7.07万元，原因是增加工资。住房保障支出10.03万元，占总支出的0.06%；与上年对比增加了0.11万元，原因是增加工资变动。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县蔬菜站2018年一般公共预算财政拨款支出145.35万元，比2017年执行数增加10.04万元，其中基本支145.35万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为3.91万元，较2017年执行数增减1.37万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为16.72万元，较2017年执行数增加1.22万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为5.36万元，较2017年执行数增加0.02万元，主要是事业单位医疗及公务员医疗补助支出增加。

　　4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.95万元，较2017年执行数0.90万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　5.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为106.36万元，较2017年执行数减少3.45 万元，主要是由于其他收入减少。

　　6、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为10.03万元，较2017年执行数增加了0.07万元，主要是由于2017年正常晋升工资薪级调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县蔬菜站2018年财政拨款支出总计145.35万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0.48万元，其中：办公经费0.48万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助141.02万元,其中：工资福利支出139.75万元，商品和服务支出1.27万元，对个人和家庭的补助3.85万元。

　　部门预算支出145.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出139.75万元，商品和服务支出1.75万元，对个人和家庭的补助3.85万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县蔬菜站2018年基本支出145.35万元，财政拨款145.35万元，其中一般公共预算145.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出139.75万元，主要包括：基本工资36.64万元、津贴补贴22.11万元、奖金3.05万元、绩效工资42.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.72万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、公务员医疗补助缴费2.95万元、住房公积金10.03万元。

　　商品和服务支出1.75万元，主要包括：办公费1.34万元、工会经费0.41万元。

　　对个人和家庭的补助3.85万元，主要包括：退休费3.85万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县蔬菜站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县蔬菜站2018年收支总预算145.35万元。预算收入共145.35万元，包括： 一般公共预算拨款收入145.35万元；预算支出共145.35万元，包括：社会保障和就业支出20.64万元；农林水支出106.36万元；住房保障支出10.03万元；医疗卫生与计划生育支出8.31万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县蔬菜站2018年收入145.35万元，其中：208（类）05（款）02项）事业单位离退休费收入3.91万元，占总收入的2%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费收入16.72万元，占总收入的11%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入5.36万元，占总收入的3%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入2.95万元，占总收入的2%。213（类）01（款）04(项）事业运行收入106.36万元，占总收入的73%。221（类）02（款）01(项）住房公积金收入10.03万元，占总收入的6%。与上年对比增加2.44万元，主要增减变动原因分析调整人员工资。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县蔬菜站2018年部门预算总支145.35万元。本级财力安排支出 145.35万元，其中：基本支出145.35万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02项）事业单位离退休费支出3.91万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.72万元；；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出5.36万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2.95万元；213（类）01（款）04(项）事业运行支出106.36万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出10.03万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资变动。

　　2.无

　　3.无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年没有安排项目 。

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县蔬菜站2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.36万元，减少的主要原因是：蔬菜项目减少，接待蔬商减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县蔬菜站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县蔬菜站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障全县蔬菜基地（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县蔬菜站共执行国内公务接待100批次，200人，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.36万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待蔬菜工作对接、外地菜商洽谈蔬菜租地（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县蔬菜站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县蔬菜站国有资产总额43.46万元，其中：流动资产12.86万元，固定资产30.59万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县蔬菜站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县蔬菜站2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县蔬菜站2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。