2018年度泸西县农村合作经济经营管理站部门预算

　　第一部分泸西县农村合作经济经营管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县农村合作经济经营管理站为泸西县农林和科学技术局下属的全额拨款事业单位。泸西县农村合作经济经营管理站承担着依法行使农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营纠纷的调解及仲裁、农村土地经营权流转服务、农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理、农村经济统计和农村入户调查统计、指导我县农民专业合作经济组织的发展与监督、农村集体经济审计监督等工作。农经站承担的这些工作涉及农村社会的稳定和谐、农村经济的发展、农民合法权益的有效保护，是党在农村政策的贯彻者和执行者。

　　（二）机构设置情况

　　1、泸西县农村合作经济经营管理站人员情况：核定编制数21人，2017年12月31日实有29人（在职21人、退休8人），其中：高级经济师3人，中级专业技术人员11人，助理级专业技术人员3人，员级技术员1人；技术工人3人，退休人员8人。

　　2、泸西县农村合作经济经营管理站设有：后勤办公室1个，催款组1个，三资管理组1个，土地仲裁1个，土地流转中心1个。

　　（三）主要工作

　　2018年工作：

　　1、全力做好扶贫攻坚工作

　　2、农村土地承包管理

　　3、农民负担监督管理工作

　　4、村集体“三资”管理工作

　　5、做好农民专业合作社相关工作

　　6、指导家庭农场建设工作

　　7、加大农经项目申报和监督力度

　　8、指导做好农经统计工作

　　9、认真做好借款清偿的各项工作

　　10、按时按质按量做好各种报表及各种材料的上报工作

　　11、做好安全生产及综治维稳工作

　　12、认真做好档案管理、存档、借阅、复印工作

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年预算情况：

　　（一） 指导思想

　　全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、不少列。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行，做到收支平衡。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，及三公经费支出。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　泸西县农村合作经济经营管理站按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。本单位预算支出按其功能和经济性质分类编制，政府收入分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

　　（四）总体思路

　　预算编制是预算管理的基础，是本单位制定筹集分配预算资金年度计划的预算活动，预算编制遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县农村合作经济经营管理站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县农村合作经济经营管理站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年财政拨款收支总预算332.05万元。

　　财政拨款预算总收入为332.05万元，其中：省级收入0万元，占总收入的0%；财政补助收入332.05万元，占总收入的100%；财政补助收入与上年财政补助收入对比增加12.9万元，主要增减变动原因分析：2018年预算比2017年预算多增加了1个人。

　　支出为332.05万元，其中：社会保障与就业支出65.86万元，占总支出的19.83%；医疗卫生与计划生育支出18.61万元，占总支出的5.6%；农林水支出226.37万元，占总支出的68.17%；住房保障支出21.22万元，占总支出的6.4%；财政补助支出与上年对比增加12.9万元，主要增减变动原因分析：2018年预算比2017年预算多增加了1个人。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年一般公共预算财政拨款支出332.05万元，比2017年执行数增加25.71万元，其中基本支出332.05万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位退休费2018年预算数为30.49万元，较2017年执行数增加13.12万元，主要是2018年退休人员增加工资支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为35.36万元，较2017年执行数增加2.71万元，主要是2018年增加工资支出增加。

　　3. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为7.23万元，较2017年执行数增加2.35万元，主要是2018年增加工资支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年财政拨款支出总计332.05万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出332.05万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出296.41万元，商品和服务支出5.02万元，对个人和家庭的补助30.62万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年基本支出332.05万元，财政拨款332.05万元，其中一般公共预算332.05万元，政府性基金预算332.05万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出296.41万元，主要包括：基本工资79.29万元，津贴补贴46.25万元，奖金6.61万元绩效工资89.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.36万元、职工基本医疗保险缴费11.38万元、公务员医疗补助缴费7.23万元、住房公积金21.22万元。

　　商品和服务支出5.02万元，主要包括：办公费3.16万元，工会经费0.86万元。

　　对个人和家庭的补助30.62万元，主要包括：退休费30.01万元，生活补0.61万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年政府性基金预算支出0万元，其中无基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县农村合作经济经营管理站2018年收支总预算332.05万元。预算收入共332.05万元，包括：一般公共预算拨款收入 332.05万元；预算支出共332.05万元，包括：一般公共服务支出 332.05万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年收入预算332.05万元，其中：301工资福利支出收入296.41万元，占总收入89.2%；302商品和服务支出收入5.02万元，占总收入1.3%；303对个人和家庭补助收入30.62万元，占总收入9.5%；与上年对比无，主要增减变动原因分析无

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站总支出 332.05万元。本级财力安排支出332.05万元，其中，基本支出332.0万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）支出30.49万元；

　　208（类）05（款）05(项）支出35.36万元；

　　210（类）11（款）02(项）支出11.38万元；

　　210（类）11（款）03(项）支出7.23万元；

　　221（类）02（款）01(项）支出21.22万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.基本支出增加因为2018年增加工资

　　2.无

　　3.无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出11万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县农村合作经济经营管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县农村合作经济经营管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障项目实施下乡及出差（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县农村合作经济经营管理站共执行国内公务接待30批次，120人，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.8万元，增减变动主要原因分析，主要用于上级单位及兄弟单位相关人员接待工作中（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县农村合作经济经营管理站国有资产总额179.84万元，其中：流动资产34万元，固定资产143.1万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.74万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农村合作经济经营管理站2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。