2018年度泸西县农业机械化技术推广站部门预算

　　第一部分泸西县农业机械化技术推广站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）．宣传贯彻国家和地方政府及上级业务部门有关农业机械化和农机技术推广的方针、政策和各项规定，宣传、普及农机化科学技术知识，提高农民科学种田水平；

　　（2）．了解和掌握全县农业生产和农村经济建设情况，做好与农机化技术推广相关的各种情报工作；

　　（3）．负责全县农机技术设备的引进、实验、示范、推广工作，并做好论证和总结；

　　（4）．组织培训农村基层干部，农业技术人员，农机具操作人员和科技示范户等；

　　（5）．组织开展农机维修、农机供应、农田作业等多种形式的技术服务和技术承包；

　　（6）．选择不同类型地区建设农机科技示范点，树立高产、优质、高效示范试验示范基地；

　　（7）．参与组织建设乡（镇）村级农机化技术服务组织；

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业机械化技术推广站属于泸西县农科局下属财政全额拨款事业单位，编制人数为12人，实有事业人员12人、退休人员2人。设有：业务办证室、办公室。

　　（三）主要工作

　　 2018年重点工作任务介绍。

　　（一）、规范、有序、高效、安全实施农机购置补贴政策。泸西县2018年度实施中央农机购置补贴资金660万元，在上级业务主管部门的支持及领导下，严格按照《红河州农业局红河州财政局关于转发云南省2018年农业机械购置补贴实施方案的通知》（红农机〔2018〕2号）的要求，以及省、州农机购置补贴工作会议精神，结合我县实际，负责制定《泸西县2018年农业机械购置补贴实施方案》。泸西县的农机购置补贴工作按照实施方案规范、有序、高效、安全稳步推进。2018年，全县共完成农机购置补贴资金660万元（比上年增200万元），受益农户（含农业生产企业）2170户，购买农机具2400台（套）。泸西县在农机购置补贴资金使用上向建档立卡贫困户倾斜，在有资金的情况下优先保证贫困户购机，至2018年全县共有218户建档立卡贫困户购买农机具全过程机械化的基础上逐步把工作重心调整到马铃薯、蔬菜、花卉、水果、饲草等农作物生产机械化上来。

　　    (二) 农机推广站负责指导引进马铃薯机械化起垄播种施肥覆膜机械、马铃薯收割机、蔬菜播种机、蔬菜移栽机、果园开沟施肥机、青储饲料收割机、植保无人机等新机具进行试验、示范、推广，在白水镇进行马铃薯生产全过程机械化示范作业面积400亩，为泸西县马铃薯生产全过程机械化起到积极的示范带动作用，为加快推进泸西农业农村现代化积累经验。

　　二、部门预算编制情况

　　（一） 指导思想

　　全面贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2018年1月统计，部门在职人员编制12人，其中：事业编制12人，在职实有12人，其中：财政全供养12人。

　　退休人员2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分

　　2018泸西县农业机械化技术推广站

　　部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年财政拨款收支总预算242.05万元。

　　财政拨款预算总收入为242.05万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比增加66.63万元，主要增加变动原因2018年在职人员工资福利支出增加和项目支出增加60万。

　　支出为242.05万元，其中：工资福利支出172.93万元，占总支出的71.44%；商品服务支出34.57万元，占总支出的14.28%；对个人和家庭补助支出34.54万元，占总支出的14.28%。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出242.05万元，比2017年执行数增加66.83万元，其中基本支出增加7.63万元，项目支出增加了59万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出 2018年预算数为28.33万元，较2017年执行数减少1.91万元，主要是退休人员部分工资由社保统发。

　　2.医疗卫生与计划教育支出2018年预算数为10.56万元，较2017年执行数增加1.60万元，主要是医疗保险缴费基数增加。

　　3. 农林水支出支出2018年预算数为190.71万元，较2017年执行数增加67.82万元，主要原因是增加了项目经费的预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年财政拨款支出总计242.05万元。

　　部门预算支出242.05万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出172.94万元，商品和服务支出1.57万元，对个人和家庭的补助7.54万元,项目支出60万。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年基本支出242.05万元，财政拨款242.05万元，其中一般公共预算242.05万元，明细如下：

　　工资福利支出172.93万元，主要包括：172.93万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出1.57万元，主要包括：1.57万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助7.54万元，主要包括：7.54万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县农业机械化技术推广站无2018年政府性基金预算支出，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县农业机械化技术推广站2018年收支总预算242.05万元。预算收入共242.05万元，包括：242.05万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共242.05万元，包括：242.05万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年无收入预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县农业机械化技术推广站预算总支出242.05万元。本级财力安排支出242.05万元，其中，基本支出182.05万元，项目支出60万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　部门基本支出为208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出7.58万元；208（类）05（款）05(项）机关事业基本养老保险缴费支出20.75万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出12.45万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗6.77万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助费支出3.78万元；213（类）01（款）04(项）事业运行支出130.72万元；部门项目支出为213（类）01（款）06(项）科技转化与推广服务60万。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　无增减变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无增减变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县农业机械化技术推广站国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农业机械化技术推广站2018年县对下二级项目共有0，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。