2018年度泸西县农机安全监理站部门预算

　　第一部分泸西县农机安全监理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1．宣传贯彻国家和地方政府及上级业务部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定，监督检查有机单位（户）执行农机安全生产法律、法规、规章等情况；

　　2. 负责农机驾驶、操作人员的技术考核和农业机械安全技术检验，办理核发牌证的有关手续；

　　3. 对农业机械进行年度检验和季节性、临时性的检验，对驾驶操作人员进行年度审验；

　　4. 进行安全安全知识宣传教育和安全检查，依据规定对违法人员进行教育和处罚；

　　5．处理农机事故，分析事故原因，提出防范措施，做好农机事故调查工作，及时统计报告农机事故。对农业机械及驾驶操作人员和农机事故的各类技术档案、台帐进行管理，办理有关手续；

　　6.履行农机安全管理法律、法规和规章赋予的其他职责；

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农机安全监理站属于泸西县农业局下属财政全额拨款事业单位，编制人数为12人，实有事业人员9人、工勤人员4人、退休人员1人。设有：业务办证室、办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1、落实责任，深化源头监管。农机监理站高度重视农机安全生产工作，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）要求。积极开展“平安农机”创建工作，强化源头管理，认真做好拖拉机以及其它农业机械的牌证核发和安全技术检验工作，严把培训、考试、发证和审验关，全年全县共新注册登记61台（比上年减少175台），完成拖拉机、联合收割机安全技术检验2207台（比上年减少297台）。

　　2、加大农机安全宣传教育工作力度。一是强化源头宣传。二是加大重要生产季节的安全宣传。三是开展农机安全宣传进驾校活动。四是把安全宣传关口前移。全年发放宣传材料6600份。

　　二、部门预算编制情况

　　（一） 指导思想

　　    全面贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2018年1月统计，部门在职人员编制13人，其中：事业编制12人，在职实有13人，其中：财政全供养13人。

　　退休人员1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分

　　2018泸西县农机安全监理站

　　部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县农机安全监理站2018年财政拨款收支总预算178.82万元。

　　财政拨款预算总收入为178.82万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比增加3.38%，主要增减变动原因2018年在职人员工资福利支出增加。

　　支出为178.82万元，其中：工资福利支出172.47万元，占总支出的96.45%；商品服务支出2.25万元，占总支出的1.26%；对个人和家庭补助支出4.09万元，占总支出的2.29%。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县农机安全监理站2018年一般公共预算财政拨款支出178.82万元，比2017年执行数增加5.04万元，其中基本支出增加6.04万元，项目支出减少1万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出 2018年预算数为24.36万元，较2017年执行数减少4.30万元，主要是退休人员部分工资由社保统发。

　　2.医疗卫生与计划教育支出2018年预算数为9.75万元，较2017年执行数增加1.16万元，主要是医疗保险缴费基数增加。

　　3. 农林水支出（事业运行）支出2018年预算数为144.71万元，较2017年执行数增加9.18万元，主要原因是减少了自治州补贴、职业年金预算，增加了绩效性奖励预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县农机安全监理站2018年财政拨款支出总计178.82万元。

　　部门预算支出178.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出172.47万元，商品和服务支出2.26万元，对个人和家庭的补助4.09万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县农机安全监理站2018年基本支出178.82万元，财政拨款178.82万元，其中一般公共预算178.82万元，明细如下：

　　工资福利支出172.47万元，主要包括：172.47万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出2.26万元，主要包括：2.26万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助4.09万元，主要包括：4.09万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县农机安全监理站无2018年政府性基金预算支出，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县农机安全监理站2018年收支总预算178.82万元。预算收入共178.82万元，包括： 178.82万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共178.82万元，包括：178.82万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县农机安全监理站2018年无收入预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县农机安全监理站预算总支出178.82万元。本级财力安排支出178.82万元，其中，基本支出178.82万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出3.79万元；208（类）05（款）05(项）机关事业基本养老保险缴费支出20.56万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出12.34万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗6.38万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助费支出3.37万元；213（类）01（款）04(项）事业运行支出132.38万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　无增减变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无增减变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农机安全监理站2018年无部门“三公”经费预算财政拨款。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县农机安全监理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县农机安全监理站国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县农机安全监理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县农机安全监理站2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农机安全监理站2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。