2018年度泸西县动物卫生监督所部门预算

　　第一部分泸西县动物卫生监督所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一）基本职能

　　泸西县动物卫生监督，多年来一直担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药、饲料监管等执法工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物卫生监督所是泸西县农业和科学技术局的下属全额拨款的事业单位，下设办公室、执法稽查组、兽药饲料监察组、检疫组共1室3组。

　　（三）2018年主要工作

　　（一）进一步规范全县动物检疫电子出证系统运用。

　　实施动物检疫申报和检疫电子出证是规范动物检疫工作，提高动物卫生监督水平的有效手段。全县动物检疫电子出证试点工作自2013年8月份启动以来，在各乡（镇）畜牧兽医站的高度重视和积极推动下，我县动物卫生监督信息化管理及检疫证数字化管理取得了较为明显的成效， 但也存在部分乡（镇）对此项工作不够重视，动物卫生监督信息化管理信息录入不全，检疫证数字化管理电子出证较少，检疫证明填写内容不够规范。我所下一步将重点加强对全县动物检疫出证系统的监督和指导，一是加强培训指导，对操作不熟悉的乡镇我所将进一步加强指导和培训，使其尽快熟练掌握该系统的运用；二是加强监督和管理，对不开展此次工作和开展不到位的乡镇，我所将在加强指导培训的基础上，进一步监督其开展，确保动物卫生监督信息化管理系统及检疫证数字化管理系统正常运转。

　　（二）进一步加强全县11个动物检疫申报点管理。

　　做好产地检疫是防止疫病蔓延的根本措施。我所将全面加强全县11个动物检疫申报点的建设和相关管理工作。一是继续完善申报点制度建设，配齐配全相关设备；二是所上业务骨干分成二组，加强对各乡镇检疫申报点的监督指导，确保检疫申报点工作正常开展工作。

　　（三）进一步加强全县畜禽规模养殖场管理。

　　为规范我县畜禽规模养殖场（户）养殖行为，强化畜禽养殖过程监管，推行科学养殖行为，促进我县畜牧业健康发展，确保全县不发生重大动物疫情，确保畜禽及其产品安全。我所将在规模养殖场全面启动检疫申报和云南省动物卫生工作档案。一是要求全县畜禽规模养殖场在调出调入畜禽时严格按照《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《动物检疫申报点建设管理规范》、《云南省动物产地检疫工作规范》（试行）等法律法规规定，切实开展动物检疫申报；二是将有计划和步骤的在全县推行使用云南省动物卫生监督所制定的《云南省畜禽规模养殖场管理档案》。

　　（四）加强兽药饲料和生鲜乳监管工作。

　　一是加强监管人员和管理相对人培训，强化监管手段；二是加大检查和执法办案力度，确保兽药饲料和生鲜乳质量安全。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻落实党的十九届二中全会精神，紧紧围绕监督所工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、不少列。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行，做到收支平衡。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位事业运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，及三公经费支出。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　泸西县动物卫生监督所按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。预算支出按其功能和经济性质分类编制，政府收入分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

　　（四）总体思路

　　预算编制是预算管理的基础，是本单位制定筹集分配预算资金年度计划的预算活动，预算编制遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆4辆。

　　第二部分泸西县动物卫生监督所

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县动物卫生监督所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县动物卫生监督所2018年财政拨款收支总预算303.16万元。财政拨款预算总收入为303.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.16万元，占总收入的100%；与上年对比减少了0.45万元，主要增减变动原因分析：今年政府性资金减少了35万元。

　　支出为303.16万元，其中：社会保障和就业支出71.50万元，占总支出的23.58%；农林水支出195.96万元，占总支出的64.64%；住房保障支出18.48万元，占总支出的6.10%；医疗卫生与计划生育支出17.22万元，占总支出的5.68%。与上年对比减少了0.45万元，主要增减变动原因分析：今年城乡社区支出减少了35万元。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县动物卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款支出303.16万元，比2017年执行数减少了0.45万元，其中2017年基本支出268.61万元，城乡社区支出35万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02项）2018年预算数为40.7万元，较2017年执行数增加24.69万元，主要是事业单位离退休费支出增加以上年又增加1人。

　　2.08（类）05（款）05项）2018年预算数为30.8万元，较2017年执行数增1.56万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为10万元，较2017年执行数减少0.35万元，主要是事业单位医疗及公务员医疗补助支出减少。

　　4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为7.22万元，较2017年执行数增2.56万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　5.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为195.96万元，较2017年执行数增加 4.41 万元，主要是由于在职人员工资增加。

　　6、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为18.48万元，较2017年执行数减少0.61万元，主要是由于调入人员职务降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　    泸西县动物卫生监督所2018年财政拨款支出总计303.16万元。部门预算支出303.16万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出258.42万元，商品和服务支出4.58万元，对个人和家庭的补助40.16万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2018年基本支出303.16万元，财政拨款303.16万元，其中一般公共预算303.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出258.42万元，主要包括：基本工资66.56万元、津贴补贴41.52万元、奖金5.56万元、绩效工资78.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.8万元、职工基本医疗保险缴费10万元、公务员医疗补助缴费7.22万元、住房公积金18.48万元、商品和服务支出4.58万元、对个人和家庭的40.16万元。

　　商品和服务支出4.58万元，主要包括：办公费2.84万元、工会经费0.74万元、公务用车运行维护费1万元。

　　对个人和家庭的补助40.16万元，主要包括：退休费40.16万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县动物卫生监督所2018年收支总预算303.16万元。预算收入共303.16万元，包括：一般公共预算拨款收入303.16万元；预算支出共303.16万元，包括：社会保障和就业支出71.50万元；农林水支出195.96万元；住房保障支出18.48万元；医疗卫生与计划生育支出17.22万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2018年收入303.16万元，其中：208（类）05（款）02项）事业单位离退休费收入40.70万元，占总收入的13.42%；208（类）05（款）05项）机关事业单位基本养老保险缴费收入30.8万元，占总收入的10.16%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入10万元，占总收入的3.3%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入7.22万元，占总收入的2.38%。213（类）01（款）04(项）事业运行收入195.96万元，占总收入的64.64%。221（类）02（款）01(项）住房公积金收入18.48万元，占总收入的6.10%。与上年对比减少了0.45万元，主要增减变动原因分析：今年城乡社区支出减少了35万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2018年部门预算总支303.16万元。本级财力安排支出 303.16万元，其中，基本支出303.16万元，项目支出0万元。

   （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02项）事业单位离退休费支出40.70万元；

　　208（类）05（款）05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.80万元；

　　210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出10万元；

　　210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出7.22万元；

　　213（类）01（款）04(项）事业运行支出195.96万元；

　　221（类）02（款）01(项）住房公积金支出18.48万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因：

　　1、工资变动。

　　2.2018年没有安排政府性资金。

　　3.无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年没有安排项目。

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.29万元，增加的主要原因是：公务用车共有4辆县使用年限均超过10年，维修维护及使用成本逐年递增。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县动物卫生监督所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县动物卫生监督所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况（无）；运行维护费1万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障推广（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县动物卫生监督所共执行国内公务接待25批次，170人，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预增0.29万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待工作中（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县动物卫生监督所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县动物卫生监督所国有资产总额175.67万元，其中：流动资产34.28万元，固定资产134.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县动物卫生监督所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县动物卫生监督所2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县动物卫生监督所2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。