2018年度泸西县果树站部门预算

　　第一部分泸西县果树站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1．主要职能

　　果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、试范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县果树站设有：独立核算的二级预算事业单位1个，执行事业单位会计制度。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　（一）产业发展目标

　　结合泸西高原特色农业示范区建设、美丽家园建设、南盘江沿岸扶贫综合开发等项目建设及泸西县扶贫规划，继续稳步扩大水果种植规模，全面提升水果产业发展水平。计划新发展优质水果1.5万亩，至2018年底，全县水果总面积达26.27万亩，挂果面积16万亩，实现总产量22.5万吨，总产值7.5亿元。

　　（二）具体目标任务

　　1、新建1.5万亩优质水果基地。

　　按照“区域化、规范化、良种化”的建园标准和“大塘、大肥、大苗”的定植要求完成1.5万亩优质水果基地建设任务。

　　2、抓好新建基地管理工作。

　　避免重栽轻管现象出现，指导督促农户及时补苗，加强肥水管理，确保数量完成，质量达标。

　　3、改造老果园、低产园2000亩。

　　争取项目资金支持，通过高接换种，土壤改良，增施有机肥及加强病虫害防治等措施改造老果园、低产园2000亩。

　　4、引试筛选新优品种，优化品种结构。

　　一是以白水库优质梨母本园为平台，引试水果新品种20-30个进行适应性种植。 二是协调一定资金购买国家梨产业技术体系昆明试验站一个新品种知识产权，为泸西水果产业更新换代做好品种储备。

　　5、打造泸西水果知名品牌，拓宽销售渠道。

　　一是加强标准化技术推广普及，提高果品质量。二是依托泸西高原梨协会、泸西县云露果业农民专业合作社，加快推行“统一包装、统一质量、统一品牌”及产品质量安全追溯的经营模式。三是借助广播、电视、网络等媒体加大泸西高原水果的品牌宣传力度，积极参加国内外农业博览会、交流订货会，组织果品展示、展销、推介会等，进一步提高泸西水果在国内外的知名度，拓宽产品销路。四是培育扶持本地代理商、批发商。五是依托龙头企业探索推广电子商务和网络销售。

　　6、加快技术服务体系建设

　　一是申报建立专家工作站。二是加强技术人员管理，实行划片区技术培训指导服务，切实解决好群众缺技术问题。三是提升单位职工业务水平和服务技能，争取派出人员到省农科院、甚至国内知名果树研究所进行中长期培训、学习，为产业发展提供坚实的技术支撑。

　　7、继续完善果树观光长廊建设，推动泸西旅游业发展。

　　以被国家列为全国休闲农业与乡村旅游示范县为契机，继续建设完善果树观光长廊及白水塘生态园休闲农庄开发，丰富 “阿庐古洞——中国·泸西高原足球训练基地——吾者花海——吾者温泉” 现代农业观光道，构建出康体运动、农业观光、休闲度假、民俗风情游为一体的旅游产业，推动泸西旅游业发展有特色、上档次。

　　8、继续抓好技术培训工作。

　　继续组织开展多层次、多形式的技术培训。计划培训40期3500人次，力争培训面达到85%以上。

　　9、加大农产品质量安全宣传督查工作，确保果品质量安全。

　　10、积极争取各级项目资金支持，加大基地基础设施建设，增强我县水果发展后劲。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县果树站编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一） 指导思想

　　全面贯彻落实党的十九届二中全会精神，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1. 真实性原则。对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒、不少列。

　　2. 合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3. 稳妥性原则。部门预算编制量入为出，以收定支，量力而行，做到收支平衡。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制本单位事业运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，及三公经费支出。

　　4. 完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制方法

　　泸西县果树站按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本单位预算。本单位预算支出按其功能和经济性质分类编制，政府收入分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

　　（四）总体思路

　　预算编制是预算管理的基础，是本单位制定筹集分配预算资金年度计划的预算活动，预算编制遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县果树站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县果树站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县果树站2018年财政拨款收支总预算380.36万元。

　　财政拨款预算总收入为380.36万元，其中：一般公共预算收入380.36万元，占总收入的100%；与2017年执行数529.43对比减少120.93万元，主要减少原因分析，上年的决算数包含住房公积金30.10万元、医疗保险16.30万元、项目129.83万元，今年的未包含在内。

　　支出为380.37万元，其中：社会保障与就业支出55.19万元，占总支出的14.51%；医疗卫生与计划生育支出8.42万元，占总支出的2.21%；农林水支出316.76万元，占总支出的83.28%；与2017年支出对比减少120.93万元，主要减少原因分析，2017年的执行数包含住房公积金、医疗保险，今年的未包含在内。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县果树站2018年一般公共预算财政拨款支出380.37万元，比2017年执行数减少120.93万元，其中基本支380.37万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为4.56万元，较2017年决算数增1.88万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为50.62万元，较2017年执行数增3.87万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　3. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为8.42万元，较2017年执行数增2052万元，主要是事业单位医疗及公务员医疗补助支出增加。

　　4.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为316.76万元，较2017年执行数减11.21万元，主要是未把公积金和医疗保险包含在内。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县果树站2018年财政拨款支出总计380.37万元。

　　政府预算支出380.36万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助375.46万元, 对个人和家庭的补助4.90万元。

　　部门预算支出380.36万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出375.40万元，商品和服务支出0.06万元，对个人和家庭的补助4.90万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县果树站2018年基本支出380.36万元，财政拨款380.36万元，其中一般公共预算380.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出375.40万元，主要包括：基本工资110.98万元、津贴补贴66.60万元、奖金9.25万元、绩效工资129.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.62万元、公务员医疗补助缴费8.42万元。

　　商品和服务支出0.06万元，主要包括：办公费0.06万元。

　　对个人和家庭的补助4.90万元，主要包括：退休费4.50万元、生活补助0.4万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县果树站2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县果树站2018年收支总预算380.36万元。预算收入共380.36万元，包括：一般公共预算拨款收入380.36万元；预算支出共380.36万元，包括：其中：社会保障与就业支出55.19万元，医疗卫生与计划生育支出8.42万元，农林水支出316.76万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县果树站2018年收入预算380.36万元，其中：208（类）05（款）02(项）2018年预算数为4.56万元，占总收入的1.2%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为50.62万元，占总收入的13.31%；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为8.42万元，占总收入的2.21%；213（类）01（款）04(项）2018年预算数为316.76万元，占总收入的83.28%。

　　比上年减少120.93万元，主要增减变动原因分析2017年包含了公积金和医疗保险，今年的未包含公积金和医疗保险在内。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县果树站2018年部门预算总支出 380.36万元。本级财力安排支出380.36万元，其中，基本支出380.36万元，项目支出0万元。

   （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02项）事业单位离退休费支出4.56万元；

　　208（类）05（款）05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.62万元；

　　210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出8.42万元；

　　213（类）01（款）04(项）事业运行支出316.76万。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资变动

　　2.住房公积金和医疗保险今年漏算入

　　3. 2018没有安排城乡社区支出，2017年有城乡社区支出预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年没有安排项目

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县果树站2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.1万元，增加的主要原因是：增加了公务接待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县果树站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县果树站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县果树站共执行国内公务接待100批次，100人，接待费开支6万元; 外事接待0批次0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.1万元，增加变动主要原因分析，主要用于接待工作中（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县果树站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县果树站国有资产总额559.57万元，其中：流动资产173.53万元，固定资产237.93万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产148.12万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县果树站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县果树站2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县果树站2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。