2018年度泸西县工业商务和信息化局部门预算

目录 

第一部分 泸西县工业商务和信息化局概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分 泸西县工业商务和信息化局2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第三部分 泸西县工业商务和信息化局2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分泸西县工业商务和信息化局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）拟订并组织实施工业商务和信息化的行业规划；提出优化产业布局、结构的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（3）监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　（4）贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责市场建设的规划、许可、审批、备案及监管工作；监测分析市场运行和商品供求状况；规范并维护市场运行、流通秩序；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　（5）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（6）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（7）负责对外经济合作工作；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

　　（8）负责盐业行政管理、盐务执法；负责全县工业物流、商业物流等物流业发展规划的制定及实施；参与协调交通综合运输，负责协调重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业、商业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　（9）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（10）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；拟订民有爆破器材行业发展规划，监管民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审；依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查。

　　（11）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（12）组织实施进出口配额计划，执行进出口商品配额招标、对外技术贸易、国家进出口管制、鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口标准化体系建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　（13）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，协调处理国外对泸西县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　（14）归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　（15）负责拟订商务涉外事务规定；归口申报商务出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理商务涉外工作和出境就业管理工作；参与外国政府，国际组织商务代表团及重要外商的接待工作。

　　（16）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任和行政执法，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（17）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（18）贯彻执行煤炭资源开发利用相关法律、法规和方针政策。根据行业管理有关规定，组织制订全县煤炭行业发展战略；拟订煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　（19）指导煤炭生产、技术改造，承担煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任，组织实施能源节约和资源综合利用。

　　（20）负责全县煤炭行业管理，负责开办煤矿的宏观管理；对本地区煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法、违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并复查；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；负责煤矿特种作业人员、从业人员的培训工作；对煤矿职工培训工作进行监督检查。

　　（21）贯彻落实煤炭产业相关政策，按照规定权限，负责组织煤矿建设项目审查报批；负责行业信息统计工作。

　　（22）负责煤矿作业场所职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证初审管理，组织查处职责范围内的职业危害事故和有关违法违规行为。

　　（23）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，泸西县工业商务和信息化局机关设13个内设机构。

　　（1）办公室（加挂人事科牌子）

　　负责协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、督查督办、信息、保密、安全保卫工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。负责局党委及下设党支部的党建、党风廉政建设、宣传教育和精神文明建设等党务工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、队伍建设、干部培训等工作；负责机关和所属单位离退休人员的管理服务工作；负责全县工程系列初级专业技术职称的评审工作；负责本系统工会工作；负责本系统困难职工最低生活保障的管理工作；负责本系统女工委、计生、扶贫等工作。

　　（2）工业经济科

　　研究新型工业化的战略性问题，组织研究工业发展的措施办法并提出相关建议；组织起草工业和信息化综合性文件；提出优化产业结构、工业与相关产业融合发展的建议，并组织实施；综合指导工业有关行业协会中介组织。

　　拟订工业、信息化资源综合利用、能源节约、清洁生产和循环经济促进措施并组织实施；负责再生资源的回收利用工作；拟订行业经济运行调控方案，提出建议并组织实施；指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制并实施企业技术改造规划；组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用；促进工业结构优化调整和产业升级。

　　监测分析工业运行态势，分析行业形势并发布有关信息；协调解决行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；协调推进银企合作；建立和完善工业预警机制，承担行业应急管理、产业安全有关工作，指导行业加强安全生产管理和宣传教育工作；承担原材料工业发展监测分析，协调原材料行业发展中的重大问题，编制专项发展规划，组织实施原材料工业经济技术政策和技术标准；组织协调技术攻关和引进消化吸收，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；协调并推动重大工业建设项目的实施。

　　按照规定权限负责工业固定资产投资项目的审批、核准、备案及上报，承担有关投资管理工作；负责钢铁、有色、石化、化工、建材、农药等行业管理；承担农业化学物质行政保护有关工作；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；培育工业品牌，实施企业知识产权战略；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工作及新产品、新技术、新设备推广应用；承担行业节能产品能效标识管理工作；负责资源综合利用企业（含电厂）认定及监督指导工作；执行或拟订行业主要产品能耗限额和考核标准，负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训。

　　（3）电力保障科

　　负责全县电力行业运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的措施建议；拟订并组织实施电力运行应急方案；监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全；负责电力运行和电力行业行政执法工作；组织实施电力调度，承担电力需求的管理工作；推进电力工业结构调整，组织实施大用户直供和矿电结合工作；对电站进行管理，并负责电力行业对外合作工作。

　　（4）工业园区管理科

　　组织拟订工业园区发展规划，推进工业园区建设和科学布局；促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区软环境建设和招商引资工作；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的相关问题；负责入园企业的审批和入园项目的备案及上报工作。

　　（5）商务科（加挂泸西县盐务管理局牌子）

　　贯彻实施国家内外贸易的发展战略、方针、政策，贯彻落实县委、县人民政府内外贸易的工作部署；协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作；指导市场开拓工作，培育和完善市场体系；监测分析市场运行和商品供求情况，负责市场预测预警和信息发布；负责落实进出口商品贸易工作；负责进出口公平交易相关工作；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作；负责拟订商务涉外事务相关规定；负责出境就业管理工作。

　　按有关规定对拍卖、典当、租赁、流通活动进行监督管理；指导大宗产品批发市场的规范建设；负责汽车行业产业政策的具体实施；负责重要消费品（酒类、肉类、食糖等）的市场调控和流通管理；负责全县报废汽车工作；建立规范有序的市场秩序，管理和规范全县批发、零售、餐饮业、再生资源回收、国内展览（销）等相关工作；按规定对成品油及危险化学品等行业的储存、销售、经营进行监督管理；负责加油站点建立的初审上报工作；负责全县食盐供应、销售、储存、运输的监督管理，按规定对批发、零售单位实行经营核准，规范流通秩序和经营行为；负责盐业行政管理，拟订盐业年度调销计划并组织实施；负责盐业行政执法工作，指导和督查全县盐务管理工作；负责盐业统计分析和储备盐管理工作；负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监督管理；配合协调交通综合运输计划的实施，负责协调重点物资运输和紧急客货运输；监测分析工业、商业物流运行态势，拟订物流业发展的有关措施并组织实施，指导和推进物流业发展。

　　（6）信息化与无线电管理科

　　负责推动信息服务业、软件业的发展；负责信息网络建设和信息收集整理、分析研究；负责电子政务、信息资源的统筹规划和组织管理；协调促进电信、广播电视、计算机网络融合；承担信息化对外合作与交流的有关事务；配合开展网络环境和信息治理；编制信息化行业规划、电子政务专项规划并组织实施；协调信息化建设中的问题，协助推进信息化工程；指导协调电子政务、电子商务及社会信息化发展；协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；协调信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作；监测分析信息化运行态势，并发布有关信息。

　　宣传贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针政策和法律法规，拟订地方无线电管理规定，对销售市场、设台单位进行执法监督检查；开展无线电管理执法监督检查；依法组织实施无线电管制；催缴、征收无线电频率资源费；指导运营单位的无线电管理工作和保密工作；负责拟订全县无线电事业发展规划、频率指配与管理；受理设置无线电台（站、网）的申请，审核无线电台（站、网）的组网方案、建设布局和台址；负责核发电台执照初审工作；负责协调无线电管理事宜及无线电管理的涉外工作。

　　（7）中小企业科（加挂泸西县加快发展非公有制经济办公室牌子）

　　指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关问题；拟订促进中小企业、非公有制经济发展有关的措施办法；指导中小企业和非公有制经济创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；协调处理非公有制经济经营者投诉，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益；推进中小企业服务体系建设；指导大企业培育和企业融资工作，负责中小企业、非公企业的上市培育；组织、协调、监督、检查中小企业治乱减负工作；承办泸西县加快发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。

　　（8）综合管理科

　　拟订企业经济体制改革目标，指导企业拟订改革方案和配套措施，协调企业改革工作，推进现代企业制度的建立；协助企业做好人员分流工作，配合有关部门实施再就业工程；参与研究、讨论有关计划、投资、财政金融等宏观经济体制的重大改革；积极引导工商企业机制创新；负责改革企业各种资料的收集、整理、分析、研究。

　　负责向州工信委提出民用爆炸物品销售企业规划的意见和建议；负责民用爆炸物品销售许可及销售网点建设申请的受理、初审；做好民用爆炸物品销售企业的日常监管和销售情况备案；按照有关规定管理民用爆炸物品经营企业的安全生产风险抵押金。

　　负责轻工、纺织、家电、燃料乙醇、室内装饰等行业管理；承担消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划，组织实施行业规范技术标准和有关政策；推进行业科技攻关和成果应用推广。

　　（9）煤炭行业管理科

　　负责协调处理煤矿安全监管、煤炭行业管理职责范围内的机关日常事务；负责煤矿安全监管、煤炭行业管理职责范围内的文电、会务、机要、档案、宣传、信息、应急、管理、保密等工作；负责做好煤矿安全监管、煤炭行业管理职责范围内的人事、财务管理工作；承担煤矿安全监管、煤炭行业管理职责范围内的机关后勤管理和行政管理工作。

　　（10）煤炭生产技术科

　　贯彻执行国家煤炭生产技术政策、规程、标准；研究拟订全县煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局及利用规划；编制并组织实施煤炭生产技术发展规划，指导煤矿企业技术管理和质量标准化建设工作；指导煤炭行业技术进步，推进煤炭行业技术创新体系建设；负责对煤矿建设项目和煤炭生产相关证照审查、报批、换证等工作。

　　（11）安全监管与装备管理科

　　贯彻执行煤炭行业的相关法律、法规、规程和规定，全面掌握全县煤矿安全状况，安排布置煤矿安全生产管理工作，依法整顿煤炭生产秩序；对县域内煤矿安全进行日常化的监督检查；对煤矿违法、违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；负责煤矿安全隐患排查治理并督促落实整改，组织煤矿安全专项整治；定期召开安全生产调度会，督促落实煤矿安全责任制；参与煤矿事故调查处理，组织协调对煤矿安全事故的救护、抢救并做好统计、上报工作；监督检查煤矿企业培训工作；负责指导监督煤矿企业职业危害防治工作；配合检测部门对煤矿矿用设备进行检测、校验工作；负责指导煤矿按照相关规定选购矿用设备，督促指导淘汰国家明令禁止使用的矿用设备；配合相关部门对县域内煤矿矿用设备经营企业进行监督检查；承担煤矿矿用设备信息的统计工作。

　　（12）法规科

　　贯彻执行煤炭行业的相关法律、法规，承担普法宣传教育工作，配合有关部门依法对煤矿纠纷进行处理；承担煤炭行业社会治安综合治理、维稳及消防安全等具体工作；负责本部门来信来访的调处、上报工作。

　　（13）信息调度中心

　　指导和监督全县煤矿数字化远程安全监控系统网络运行和管理；依法对煤矿安全监控系统维护服务工作进行监管；负责全县煤矿安全监控动态信息的统计、汇总、分析和处置；负责全县煤矿安全监控中心数据库的管理维护、资料的备份和存档工作。

　　（三）主要工作

　　1.抓政策落实。为贯彻落实好省、州、县稳增长各项政策，成立督查组，深入各乡镇、各工矿企业项目点开展督查使用本地工业产品等，确保稳增长政策落到实处。

　　2.抓目标责任落实。年初将工业经济发展指标、非电工业投资、民营经济指标和单位GDP能耗年度目标进行分解到每个月，并及时组织相关单位、企业召开“保工业，稳增长”协调会，进一步压实责任、传导压力，尽力确保全年各项目标任务完成。

　　3.抓工商经济运行调控。工作中坚持一月一分析，每月对工业经济运行情况进行分析，对在运行中存在的问题及时进行协调解决。同时，对全县重点企业生产经营情况进行动态跟踪、监测和调控，有效预防全县工业经济大起大落。

　　4.抓企业挂钩帮扶。继续实施2017年制定出台的县级领导挂钩帮扶《泸西县稳增长县级领导挂钩帮扶18户工业企业方案》全力帮助企业走出困境。“真联系、真挂钩、真正为挂钩帮扶企业解决问题”成为保工业的重要抓手。

　　5.组织实施纳规升规培育。切实组织做好纳规升规培育工作通过实施纳规升规奖励，开展统计业务培训等政策引导。全年计划新增纳规工业企业5户。

　　  二、部门预算编制情况

　　泸西县工业商务信息化局编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。

　　离退休人员31人，其中：离休4人，退休27人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县工业商务和信息化局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县工业商务和信息化局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县工业商务信息化局2018年财政拨款收支总预算762.83万元。

　　财政拨款预算总收入为762.83万元，其中：一般公共预算收入762.83万元，占总收入的100%；与上年去年670.71万元对比增加了92.12万元，主要增加变动原因是政策性拨款增加、人员增加、扶贫一系列工作的开展等。

　　支出为762.83万元，其中：一般公共服务支出462.62万元，占总支出的60.64%；社会保障与就业支出234.07万元，占总支出的30.6%；医疗卫生和计划生育支出32.6万元，占总支出的4.27%；住房保障支出33.54万元，占总支出的4.49%；与上年669.57万元对比增加了93.26万元；一般公共服务支出与上年398.52万元对比增加了64.1万元；社会保障与就业支出与上年165.64万元对比增加了68.43万元；医疗卫生和计划生育支出与上年28.02万元对比增加了4.58万元；住房保障支出与上年37.38万元对比增加了3.84万元。主要增减变动原因政策性拨款增加、人员增加、扶贫一系列工作的开展等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县工业商务信息化局2018年一般公共预算财政拨款支出762.83万元，比2017年执行数670.71万元增加，其中基本支出762.83万元，项目支出0.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）13（款）01(项）行政运行2018年预算数为462.63万元，较上年执行数413.72增加48.91万元，主要是人员支出及政策性拨款增加。

　　2.208（类）05（款）01(项）归口管理行政单位离退休2018年预算数为178.18万元，较上年执行数91.55增加86.63万元，主要是人员支出及政策性拨款增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为55.89万元，较上年执行数52.10增加3.79万元，主要是人员工资支出提高缴存比例提高。

　　4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为15.43万元，较上年执行数19.49万元减少4.06万元，主要是公务员和事业人员分开用不同预算科目。

　　5. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为2.62万元，较上年执行数0万元增加2.62万元，主要是公务员和事业人员分开用不同预算科目。

　　6. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为14.55万元，较上年执行数10.20万元增加4.35万元，主要是人员支出增加。

　　7. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为33.54万元，较上年执行数0万元增加33.54万元，主要是上年住房公积金在2011301中列支。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县工业商务信息化局2018年财政拨款支出总计762.83万元。

　　政府预算支出762.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出540.82万元，机关商品和服务支出34.15万元，对个人和家庭的补助支出187.86万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出762.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出540.82万元，商品和服务支出34.15万元，对个人和家庭的补助187.86万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县工业商务信息化局2018年基本支出762.83万元，财政拨款762.83万元，其中一般公共预算762.83万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。单位自筹0.00万元，明细如下：：

　　工资福利支出540.82万元，主要包括：基本工资120.42万元、津贴补贴145.20万元、奖金10.01万元、改革性补贴45.72万元、绩效工资13.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.89万元、绩效性奖励83.60万元、公务员医疗补助缴费14.56万元、住房公积金33.53万元、医疗费18.05万元。

　　商品和服务支出34.15万元，主要包括：办公费4.82万元、会议费0万元、工会经费1.31万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.4万元、残疾人保障金1.62万元、公务交通补贴24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。。

　　对个人和家庭的补助187.86万元，主要包括：离休费36.62万元、退休费17.96万元、离休生活补助23.76万元、退休生活补助102.06万元，抚恤金2.46万元、生活补助5万元、救济费0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县工业商务信息化局2018年政府性基金预算支出0.00万元，其中0.00基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。与去年相比减少40万元，变动的主要原因：2018无政策性拨款 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县工业商务信息化局2018年收支总预算762.83万元。预算收入共762.83万元，包括：一般公共预算拨款收入762.83万。预算支出共762.83万元，包括：一般公共服务支出462.62万元、社会保障支出234.07万元、医疗卫生与计划生育支出32.60万元、住房保障支出33.53万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县工业商务信息化局2018年收入预算762.83万元，其中：201（类）13（款）01(项）行政运行462.63万元，占60.64%；208（类）05（款）01(项）归口管理行政单位离退休178.18万元，占23.36%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.89万元，占30.6% ；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗15.43万，占7.33%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2.62万，占0.34%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助14.55万，占1.91%；221（类）02（款）01(项）住房公积金33.54万元，占4.39%。总收入与上年对比增加93.26万元，增加了13.93%。主要增减变动原因为人员支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 762.83万元。本级财力安排支出 762.83万元，其中，基本支出762.83万元，项目支出0.00万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）13（款）01 (项）行政运行支出462.63万元；

　　208（类）05（款）01(项）归口管理行政单位离退休支出178.18万元；

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出55.89万元；

　　210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出15.43万元。

　　210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2.62万元。

　　210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出14.55万元。

　　221（类）02（款）01(项）住房公积金支出33.54万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 201（类）13（款）01 (项）行政运行：2018年预算数为462.63万元，较上年执行数413.72增加48.91万元，主要是人员支出增加。

　　2. 208（类）05（款）01(项）归口管理行政单位离退休支出：2018年预算数为178.18万元，较上年执行数91.55增加86.63万元，主要是人员支出增加及政策性拨款增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出：2018年预算数为55.89万元，较上年执行数52.10增加3.79万元，主要是人员支出增加公务员医疗补助支出增加提高支出。

　　4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2018年预算数为15.43万元，较上年执行数19.48万元减少4.05万元, 主要是2017年所有人员一并放在行政单位医疗，本年度按人员性质来计算医疗保险,把事业单位医疗单独安排计算。

　　5. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2018年预算数为2.62万元，主要是2017年所有人员一并放在行政单位医疗，本年度按人员性质来计算医疗保险,把事业单位医疗单独安排计算。

　　6. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2018年预算数为14.55万元，较上年执行数10.20万元增加4.35万元，主要是人员支出增加公务员医疗补助支出增加提高支出。

　　7. 221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2018年预算数为33.54万元，17年在主款人员经费-行政运行-对个人和家庭的补助里支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无项目支出，主要原因是县级财政力困难。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县工业商务信息化局2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出8万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.09万元，增加的主要原因是：公务接待增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县工业商务信息化局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县工业商务信息化局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费2万元，比2017年预算减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县工业商务信息化局共执行国内公务接待298批次，3784人，接待费开支8万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.09万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待国内公务接待（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0

　　政府采购：无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县工业商务信息化局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0

　　政府采购：无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县工业商务信息化局国有资产总额405.01万元，其中：流动资产159.52万元，固定资产245.49万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县工业商务信息化局2018年机关运行经费财政拨款预算44.15万元，主要用于一般公共事务支出。较2017年预算6.37万元执行数增加37.78万元，增加变动主要原因：人员经费增加、公共交通专项经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县工业商务信息化局2018年县本级二级项目共有0项，其中：项目级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　2018无项目支出。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县工业商务信息化局2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　2018无项目支出。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。