2018年度泸西县营林站部门预算

　　第一部分泸西县营林站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　 1、负责全县林业资源与生态环境的调查监测工作，开展林业资源、森林灾害、林业生态工程、林业生态环境监测与评价，做好林业资源和生态环境监测技术引进与开发示范推广、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制。

　　 2、负责全县林业项目的总体规划编制、林业资源保护规划编制、山区与沙区综合开发规划编制、林业生态环境建设规划编制、林业多种经营及天然林保护工程规划编制。

　　 3、负责林业建设项目勘查与设计、林业项目建设监理、林业项目工程承包、林业项目设备招标与设备成套。

　　 4、负责全县林业建设标准编制：林业建设工程技术标准与规范编制、林业建设工程定额指标制定。

　　  5、组织做好林业技术开发、林业信息采集发布、林业科技成果转化与应用推广工作。

　　  6、组织开展乡镇林业专业技术人员培训工作。

　　机构人员情况:

　　部门在职在编实有人数12人，全部属财政全供养人员，有专业技术人员11人，工勤人员1人。分别有高级工程师2人，工程师6人，助理工程师3人，高级工1人。退休职工4人。实有车辆1辆。

　　（二）主要工作：

　　1.防护林工程

　　完成人工造林4000亩，

　　 2.中央财政造林补贴

　　完成人工造林10000亩，其中：第一批5000亩，第二批5000亩。

　　3.云南省陡坡地生态治理工程

　　完成人工造林3000亩，其中：公路沿线1633亩，湖库周围1115亩，城镇面山1252亩；

　　4.政策兑现

　　做好政策兑现工作。把退耕还林工程生态林49025.7亩，计612.82125

　　万元资金，兑现到退耕农户手中；把国家新一轮退耕还林工程1000亩，计30万元资金兑现到退耕农户手中；把云南省陡坡地生态治理工程4000亩计200万元资金兑现到退耕农户手中。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县营林站编制2017年部门预算的指导思想：以十九大精神为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公益服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”和运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县营林站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县营林站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县营林站2018年财政拨款收支总预算1818639.77元。

　　财政拨款预算总收入为1818639.77元，其中：一般公共预算收入1818639.77元，占总收入的100%；与上年对比增加128611.80元，主要增减变动原因分析调整工资。

　　支出为1818639.77元，其中：社会保障与就业支出347716.8元，占总支出的19.1%；医疗卫生与计划生育支出101469.89元，占总支出的5.6%；农林水支出1251831元，占总支出的68.8%。住房保障支出117622.08元，占总支出的6.5%。与上年对比增加128611.80元，主要增减变动原因分析调整工资。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县营林站2018年一般公共预算财政拨款支出1818639.77元，比2017年执行数增加115315.95元，其中基本支1818639.77元，项目支出0元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 2080501归口管理的行政单位离退休项151680 元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196036.8元，较2017年执行数增33992.36元，主要工资调整。

　　2.2101102事业单位医疗62018.4元，2101103公务员医疗补助39451.49元，较2017年执行数增12037.96元，主要工资调整 。

　　3.2130204林业事业机构1251831元，较2017年执行数减113280.4元，主要是农林水支出增少。

　　4.2210201住房公积金117622.0元。2018年预算数为117622.08元，较2017年执行数增861.08元，主要是工资调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县营林站2018年财政拨款支出总计1818639.77元。

　　政府预算支出元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出5724.00元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1663635.77元, 对个人和家庭的补助149280.00。

　　部门预算支出1818639.77元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1646715.77元，商品和服务支出22644元，对个人和家庭的补助149280元，债务利息及费用支出0元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县营林站2018年基本支出1818639.77元，财政拨款1818639.77元，其中一般公共预算1818639.77元，政府性基金预算０元，国有资本经营预算０元。单位自筹０元，明细如下：

　　工资福利支出1646715.77元，主要包括：基本工资424836.00元、津贴补贴261888.00元、奖金35403.00元、绩效工资509460.00元、机关事业单位基本养老保险缴费196036.80元、职工基本医疗保险缴费62018.40元、公务员医疗补助缴费39451.49元、住房公积金117622.08元。

　　商品和服务支出22644.00元，主要包括：办公费17724.00元、工会经费4920.00元。

　　对个人和家庭的补助149280.00元，主要包括：退休费149280.00元

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县营林站2018年政府性基金预算支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县营林站2018年收支总预算1818639.77元。一般公共预算拨款收入共1818639.77元，包括：社会保障与就业支出347716.8元，医疗卫生与计划生育支出101469.89元，农林水支出1251831元，住房保障支出117622.08元。预算支出共1818639.77元，包括：社会保障与就业支出347716.8元，医疗卫生与计划生育支出101469.89元，农林水支出1251831元，住房保障支出117622.08元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县营林站2018年收入预算1818639.77元，其中2080501归口管理的行政单位离退休项151680 元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196036.8元， 2101102事业单位医疗62018.4元，2101103公务员医疗补助39451.49元，2130204林业事业机构1251831元，2210201住房公积金117622.0元。2018年预算数为1818639.77元，主要增减变动原因分析工资调整。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1818639.77元。本级财力安排支出 1818639.77元，其中，基本支出1818639.77元，项目支出0元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208社会保障和就业支出347716.80元；210医疗卫生与计划生育支出101469.89元，213农林水支出1251831元，221住房保障支出117622.08元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　变动原因工资调整。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县营林站2018年财政拨款“三公”经费预算总额70000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10000.00元，公务接待费支出60000.00元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1500.00元，增加的主要原因是保障工程圆满完成。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县营林站部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比2017年预算无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县营林站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费10000元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费10000元，比2017年预算增加1500.00元，增加原因，主要用于保障工程地块落实，造林督促，检查验收、工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县营林站共执行国内公务接待102批次，1170人，接待费开支60000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费与2017年预算无变动

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县营林站部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0.

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县营林站国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县营林站2018年机关运行经费财政拨款预算0元。较2017年预算无变动

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县营林站2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县营林站2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。