2018年度泸西县种苗站部门预算

　　第一部分泸西县种苗站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　种苗站基本职能为履行公益服务职责，1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》、《云南省林木种子生产、经营许可证管理办法》、《云南省林木种苗管理规定》及有关林木种子的部门规章；2、依法发放林木种苗生产、经营许可证，并监督林木种苗生产、经营许可证的实施；3、组织负责林木种苗调剂、贮备，种质资源管理及良种的选、引、育、繁、和示范推广工作；4、负责全县林木种苗质量监督检验工作；5、组织和实施林木种苗信息化建设和信息收集、交流以及新技术、新品种的推广、技术培训和技术咨询；6、管理国有苗圃，促进林业发展，负责林木种苗供应，森林培育与经营，及相关技术和管理人员培训；7、负责林木种苗调剂，林业信息服务，拍卖委托服务等行政管理服务；8、受林业主管部门委托，承担林木种苗行政执法职能和林木种苗管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县种苗站纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算事业单位1个，为林业局下属部门。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：1、培育苗木450万株；2、种苗质量监管；3、种苗工程项目建设管理；4、林木种苗行政执法；5、定点采穗和定点育苗基地检验；6、种子产量预测预报工作；7、林木品种审定，林木良种推广；8、种苗信息上报。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县种苗站所编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公益服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”和运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休人0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县种苗站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县种苗站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县种苗站2018年财政拨款收支总预算165.69万元。

　　财政拨款预算总收入为165.69万元，其中：一般公共预算收入1656892.66元，占总收入的100%；与上年对比增加108888.07元，主要增减变动原因是在职职工的正常晋升及退休职工增加生活性补贴。

　　支出为1656892.66元，其中：社会和就业保障支出429484.80元，占总支出的25.92%；医疗卫生和计划生育支出84383.02元，占总支出的5.09%；农林水支出1046399.00元，占总支出的63.15%；住房保障支出96675.84元，占总支出的5.84%；与上年对比增加108888.07元，主要增减变动原因在职职工的正常晋升及退休职工增加生活性补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县种苗站2018年一般公共预算财政拨款支出1656892.66元，比2017年执行数增加88362.73元，其中基本支1656892.66元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为268358.40元，较2017年执行数增加136799.88元，主要是退休职工工资支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为161126.40元，较2017年执行数增加2569.60元，主要是缴费支出增加。

　　3.2101102事业单位医疗2018年预算数为47563.20元，较2017年执行数减少6621.80元，主要原因是在职职工退休一人。

　　4、2101103公务员医疗补助2018年预算数为36769.82元，较2017年执行数增加10964.15元，主要是公务员医疗补助费用增加。

　　5.2130204林业事业机构2018年预算数为1046399.00元，较2017年执行数减少152024.44元，主要是在职职工退休一人，在职职工工资减少。

　　6、52210201住房公积金2018年预算数为96675.84元，较2017年执行数减少5287.16元，主要是在职职工退休一人。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县种苗站2018年财政拨款支出总计1656892.66元。

　　政府预算支出1656892.66元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助1392734.26元，对个人和家庭补助264158.40元。

　　部门预算支出656892.66元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1375224.26元，商品和服务支出17510.00元，对个人和家庭的补助264158.40元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县种苗站2018年基本支出1656892.66元，财政拨款1656892.66元，其中一般公共预算1656892.66元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出1375224.26元，主要包括：基本工资353484.00元，津贴补贴215088.00元，奖金29457.00元，绩效工资435060.00元，机关事业单位基本养老保险缴费161126.40元，公务员医疗补助缴费36769.82元，住房公积金96675.84元。

　　商品和服务支出17510.00元，主要包括：办公费13000.00元，工会经费4510.00元。

　　对个人和家庭的补助264158.40万元，主要包括：退休费264158.40元.

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县种苗站2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县种苗站2018年收支总预算1656892.66元。预算收入共1656892.66元，包括：一般公共预算拨款收入1656892.66元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县种苗站2018年收入预算1656892.66元，其中

　　2080502事业单位离退休2018年预算数为268358.40元，占16.2%，较2017年执行数增加136799.88元，主要是退休职工工资支出增加。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为161126.40元，占9.73%，较2017年执行数增加2569.60元，主要是缴费支出增加。

　　2101102事业单位医疗2018年预算数为47563.20元，占2.87%，较2017年执行数减少6621.80元，主要是在职职工退休一人。

　　2101103公务员医疗补助2018年预算数为36769.82，占2.22%，较2017年执行数增加10964.15元，主要是退休职工工资支出增加。

　　2130204林业事业机构2018年预算数为1046399.00元，占63.15%，较2017年执行数减少152024.44元，主要是在职职工退休一人，在职职工工资减少。

　　52210201住房公积金2018年预算数为96675.84元，占5.83%，较2017年执行数减少5287.16元，主要是在职职工退休一人。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县种苗站预算总支出1656892.66元。本级财力安排支出1656892.66元，其中，基本支出1656892.66元，项目支出0元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会和就业保障支出429484.80元，占总支出的25.92%；医疗卫生和计划生育支出84383.02元，占总支出的5.09%；农林水支出1046399.00元，占总支出的63.15%；住房保障支出96675.84元，占总支出的5.84%；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职退休一人。

　　2.退休职工部分工资纳入社保。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县种苗站2018年财政拨款“三公”经费预算总额40000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10000.00元，公务接待费支出30000. 00元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5900.00元，减少的主要原因是：公务接待减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县种苗站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比2017年预算相比无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县种苗站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费10000.00元。其中：购置费0元，与2017年预算相比无增减；运行维护费10000.00元，比2017年预算相比无增减。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县种苗站共执行国内公务接待10批次，448人，接待费开支30000.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2017年预算5900.00元，减少变动主要原因分析，主要用于接待省、州种苗检查产生的费用减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县种苗站2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县种苗站国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县种苗站2018年机关运行经费财政拨款预算10000.00元，主要用于用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2017年预算执行数 减少5263.00元，减少变动主要原因：车辆保险单一。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县种苗站2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县种苗站2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。