2018年度泸西县林业调查规划设计队部门预算

　　第一部分泸西县林业调查规划设计队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为林业建设提供勘查设计服务，组织做好林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制、林业项目咨询、林业项目服务、林业建设标准编制和林业科技推广应用等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县林业调查规划设计队设是泸西县林业局下属的一个事业单位，执行财务独立核算的事业单位会计制度。事业编制1人，现在职人员1人，为2010年12月县事业单位招考录用人员。

　　（三）主要工作

　　2018年本部门主要工作是依据《森林采伐技术规程 LY/T 1646-2005》，做好全县伐区采伐作业设计; 完成全县所有工程项目征占用林地的各项工作，及工程项目征占用林地现场查验工作;配合相关部门完成全县森林资源调查设计工作等。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年部门预算编制是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是财务预算报表编制。财务报表是反映单位财务状况和收支情况，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导单位预算执行工作的重要资料。本部门在2018年部门预算报表的编制工作中，将严格遵照部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求编报2018的预算报表，预算报表是否正确编制将关系到单位全年经费支出，影响单位各项工作是否顺利开展，为了搞好预算报表工作，做到认真核算、核对，并多次向领导请示，确保预算报表编制质量，每个步骤与细节都要考虑仔细周到。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制1人，其中：行政编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县林业调查规划设计队

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县林业调查规划设计队

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县林业调查规划设计队2018年财政拨款收支总预算115642.64元。

　　财政拨款预算总收入为115642.64元，其中：一般公共预算收入115642.64元，占总收入的100%；与上年对比增加2700.12元，主要增减变动原因是人员正常工资晋升变动。

　　支出为115642.64元，其中：社会保障与就业支出13382.40元，占总支出的11.57%；医疗卫生与计划生育支出5536.80元，占总支出的4.79%；农林水支出88694.00元，占总支出的76.70%；住房保障支出8029.44元，占总支出的6.94%。2018年财政拨款预算总支出与上年对比增加2700.12元，主要增减变动原因是人员正常工资晋升变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县林业调查规划设计队2018年一般公共预算财政拨款支出115642.64元，比2017年执行数增加7615.02元，其中基本支115642.64元，出项目支出0元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为13382.40元，较2017年执行数增加933.6元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为3691.20元，较2017年执行数减少191.8元，主要是事业单位医疗保险缴费支出减少。

　　3.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为1845.60元，较2017年执行数增加468.9元，主要是公务员医疗补助缴费支出增加。

　　4. 213（类）02（款）04(项）2018年预算数为88694.00元，较2017年执行数减少1625.12元，主要是林业事业机构支出减少。

　　5. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为8029.44元，较2017年执行数增加51.44元，主要是住房公积金缴费支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县林业调查规划设计队2018年财政拨款支出总计115642.64元。

　　政府预算支出115642.64元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出477.00元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助115165.64元；对事业单位经常性补助包括工资福利支出113955.64元，商品和服务支出1210.00元。

　　部门预算支出115642.64元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出113955.64元，商品和服务支出1687.00元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2018年基本支出115642.64元，财政拨款115642.64元，其中一般公共预算115642.64元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出113955.64元，主要包括：基本工资支出25140.00元、津贴补贴支出19632.00元、奖金支出2095.00元、绩效工资支出40140.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13382.00元、职工基本医疗保险缴费支出3691.20元、公务员医疗补助缴费支出1845.60元、住房公积金支出8029.44元。

　　商品和服务支出1687.00元，主要包括：办公费支出1277.00元、工会经费支出410.00元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2018年政府性基金预算支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县林业调查规划设计队2018年收支总预算115642.64元。预算收入共115642.64元，包括：一般公共预算拨款收入115642.64元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元等；预算支出共115642.64元，包括：社会保障与就业支出13382.40元、医疗卫生与计划生育支出5536.80元、农林水支出88694.00元、住房保障支出8029.44元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2018年收入预算115642.64元，其中：208（类）05（款）05(项）收入13382.40元，占11.57%；210（类）11（款）02(项）收入3691.20元，占3.19%；210（类）11（款）03(项）收入1845.60元，占1.60%；213（类）02（款）04(项）收入88694.00元，占76.70%；221（类）02（款）01(项）收入8029.44元，占6.94%。与上年对比增加2.39%，主要增减变动原因是正常工资晋升变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出115642.64元。本级财力安排支出 115642.64元，其中，基本支出115642.64元，项目支出0元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）05(项）支出13382.40元；210（类）11（款）02(项）支出3691.20元；210（类）11（款）03(项）支出1845.60元；213（类）02（款）04(项）支出88694.00元；221（类）02（款）01(项）支出8029.44元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资正常晋升变动。

　　2.机关事业单位养老保险缴费基数减小。

　　3.事业单位医疗保险缴费基数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2018年财政拨款“三公”经费预算总额10000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出10000.00元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加600元，增加的主要原因是：上级来往检查验收人员增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县林业调查规划设计队预计因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县林业调查规划设计队预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护财政预算费0元。其中：运行维护费0元，与2017年预算数相比减少5000.00元。增减变动主要原因是2017年财政预算安排公务用车运行维护费5000.00元，2018年财政预算没有安排公务用车运行费用。2018年公务用车产生的费用将主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县林业调查规划设计队国内公务接待费预算开支10000.00元，公务接待费比2017年预算增加5600.00元，增减变动主要原因主要是用于接待上级检查验收项目产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县林业调查规划设计队国有资产总额206875.13元，其中：流动资产35827.13元，固定资产171048.00元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县林业调查规划设计队2018年机关运行经费财政拨款预算0元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县林业调查规划设计队2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县林业调查规划设计队2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。