2018年度泸西县农村能源环境保护工作站部门预算

　　第一部分泸西县农村能源环境保护工作站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、履行《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等法律中所赋予的权利和义务。

　　2、贯彻执行党中央、国务院以及各级地方人民政府制定的农村能源发展方针、政策。

　　3、对全县农村沼气建设、改灶节柴、太阳能利用、木材节约代用等农村能源建设工作进行规划设计、管理、督促检查、技术指导，组织实施农村能源建设项目。

　　4、加强农村可再生资源和新能源的开发利用，降低森林资源低价值消耗。引进农村能源新技术、新工艺进行试点示范。

　　5、加强农村能源建设队伍培训、对农村沼气用户进行科学管理、安全使用培训工作。负责全县的农村能源用户档案的整理、管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农村能源环境保护工作站核定人员编制13名，其中事业管理人员编制1名，事业专业技术人员编制10名，事业工勤人员编制2名。

　　（三）主要工作

　　1、负责组织、管理全县农村沼气建设、改灶节柴、太阳能利用、木材节约代用等农村能源工作。

　　2、主要承担全县农村能源建设规划设计、编制、组织实施、协调管理、督促检查和指导工作。

　　3、负责协调上、下级能源系统之间的业务往来，同时承担全县农村能源物资的财政招投标采购和调运工作。

　　4、加强农村可再生资源和新能源的开发利用，减少森林资源的低价值消耗。以及对农村能源新技术、新工艺进行试点示范，加强农村能源建设队伍培训、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作。

　　5、负责全县的农村能源用户档案的整理、管理和业务培训工作。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县农村能源环境保护工作站编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，提高资金使用效益，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合。

　　三、预算单位基本情况

　　泸西县农村能源环境保护工作站编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分泸西县农村能源环境保护工作站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县农村能源环境保护工作站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年财政拨款收支总预算1646836.61元。

　　财政拨款预算总收入为1646836.61元，其中：一般公共预算收入1646836.61元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比1857438.14元减少11.34%。主要减少变动原因是项目经费未预算。

　　支出为1646836.61元，其中：社会保障与就业支出180453.6元，占总支出的10.96%；医疗卫生与计划生育到出90754.25元，占总支出的5.51%；农林水支出1267356.6元，占总支出的76.96%；住房保障支出108272.16，占总支出的6.57%；支出与上年对比1857438.14元减少11.34%，主要减少变动原因是项目经费未预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年一般公共预算财政拨款支出1646836.61元，比2017年执行数减少210601.53元，其中基本支出1646836.61元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为180453.60元，较2017年执行数增加3487.6元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2. 2101102事业单位医疗2018年预算数为57226.80元，较2017年执行数减少3868.6元，主要是行政单位医疗支出减少。

　　3. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为33527.45元，较2017年执行数增加9932.47元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　4. 2130204林业事业机构2018年预算数为1267356.60元，较2017年执行数减少18590.04元，主要是林业事业机构支出减少。

　　5.2210201住房公积金2018年预算数为108272.16元，较2017年执行数减少6682.84元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年财政拨款支出总计1646836.61元。

　　政府预算支出1646836.61元，按照经济分类科目分类，其中：机关商品和服务支出5247.00元，对事业单位经常性补助1527895.01元，对个人和家庭的补助113694.60元，机关资本性支出０元。

　　部门预算支出1646836.61元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1512785.01元，商品和服务支出20357.00元，对个人和家庭的补助113694.60元，债务利息及费用支出０万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年基本支出1646836.61元，财政拨款1646836.61元，其中一般公共预算1646836.61元，政府性基金预算０元，国有资本经营预算０元。单位自筹０元，明细如下：

　　工资福利支出1512785.01元，主要包括：基本工资396444.00元，津贴补贴240444.00元，奖金33037.00元，绩效工资463380.00元，机关事业单位基本养老保险180453.60元，职工基本医疗保险缴费57226.80元，公务员医疗补助缴费33527.45元，住房公积金支出108272.16元。

　　商品和服务支出20357.00元，主要包括：办公费15847.00元，工会经费4510.00元。

　　对个人和家庭的补助支出113694.6元，主要包括：退休费113694.6元，生活补助0元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县农村能源环境保护工作站2018年收支总预算1646836.61元。预算收入共1646836.61元，包括：一般公共预算拨款收入 1646836.61元；预算支出共1646836.61元，包括：一般公共服务支出1646836.61元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年收入预算1646836.61元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为180453.60元，占总收入10.96%；2101102事业单位医疗2018年预算数为57226.80元，占总收入3.47%；2101103公务员医疗补助2018年预算数为33527.45元，占总收入2.04%；2130204林业事业机构2018年预算数为1267356.60元，占总收入76.96%；2210201住房公积金2018年预算数为108272.16元，占总收入6.57%。

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年收入预算与上年对比执行数减少11.34%%。主要增减变动原因是项目经费未预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年预算总支出 1646836.61元。本级财力安排支出1646836.61元，其中，基本支出1646836.61元，项目支出0元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年支出预算1646836.61元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为180453.60元；2101102事业单位医疗2018年预算数为57226.80元；2101103公务员医疗补助2018年预算数为33527.45元；2130204林业事业机构2018年预算数为1267356.60元；2210201住房公积金2018年预算数为108272.16元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职人员工资正常晋升。

　　2.退休人员生活性补贴增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年财政拨款“三公”经费预算总额180000.00元，其中，因公出国（境）费支出0，公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，公务接待费支出160000.00元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减5700.00元，减少的主要原因是：2018年泸西县农村能源环境保护工作站认真遵守中央及地方各项规定，秉着厉行节约的原则做好各项工作。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比2017年预算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年购置公务用车0辆，年末一般公用车辆保有量2辆，其中公务用车0辆，一般公用车辆2辆，公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：购置费0元，比2017年预算增加/减少0元；运行维护费20000.00元，与2017年预算不变，主要用于保障日常运行等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年共执行国内公务接待预算290批次，2285人，接待费开支160000.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2017年预算减少5700.00元，减少主要原因是2018年泸西县农村能源环境保护工作站认真遵守中央及地方各项规定，秉着厉行节约的原则做好各项工作。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型为服务类，数量0项目，金额0元，政府采购方式为询价及其他采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型为服务类，数量0项目，金额0元,购买方式为询价及其他采购，承接主体为企业和社会力量，资金来源为财政资金。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，泸西县农村能源环境保护工作站国有资产总额2591508.21元，其中：流动资产1450709.94元，固定资产1140798.27元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县农村能源环境保护工作站运行经费财政拨款预20000.00元，主要用于保障日常运行等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算不变。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年本级二级项目共有0项, 绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农村能源环境保护工作站2018年对下二级项目共有0项, 绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。