2018年度泸西县森林病虫害防治检疫站部门预算

　　第一部分泸西县森林病虫害防治检疫站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为林业发展提供病虫害防治检疫保障，森林病虫鼠虫害防治管理，森林病虫鼠虫害预测管理，基层森林病虫鼠虫害预测管理，森林病虫鼠虫害检疫与执法。

　　1、完成2018年林业有害生物目标管理指标。

　　 2、完成小蠹虫、松毛虫、核桃病虫等防治工作。

　　 3、做好林业有害生物监测、预测预报工作。

　　4、做好其他林业有害生物普查工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县森林病虫害防治检疫站属独立核算的二级预算参公管理单位。

　　（三）主要工作

　　2018年重点对森林植物及其产品进行检疫，组织全县检疫对象普查，对全县森林植物检疫工作进行管理、监督、指导、负责办理森林植物和林产品的调运检疫工作；指导全县监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设工作；推进依法防治全县林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全县生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广，举办各类业务技术培训；承办上级机关交办的其它工作。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县森林病虫害防治检疫站坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年2月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部泸西县森林病虫害防治检疫站

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县森林病虫害防治检疫站

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年财政拨款收支总预算107.8万元。

　　财政拨款预算总收入为1077955.93元，其中：一般公共预算收入1077955.93元，占总收入的100%；与上年对比主要是增加工资福利。

　　支出为1077955.93万元，其中：社会保障与就业支出169806元，占总支出的15.75%；医疗卫生与计划生育支出46279.57元，占总支出的4.29%；农林水支出806295元，占总支出的74.8%；住房保障支出55575.36元，占总支出的5.16%；与上年对比增加，主要是增加工资福利支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年一般公共预算财政拨款支出1077955.93万元，比2017年执行数增加48426.5元，其中基本支出1077955.93元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 2080502 事业单位离退休2018年预算数为77180.4元，较2017年执行数增加28977.82元，主要是退休人员退休费支出增加。

　　2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为92625.6元，较2017年执行数增加7185.6元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3. 2101101行政单位医疗2018年预算数为28312.8元，较2017年执行数减少826.2元，主要是行政单位医疗支出减少。

　　4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为17966.77元，较2017年执行数增加5550.73元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　5. 2130201行政运行2018年预算数为806295元，较2017年执行数增加141116.44元，主要是工资福利支出增加。

　　6. 2210201住房公积金2018年预算数为55575.36元，较2017年执行数增加307.36元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年财政拨款支出总计1077955.93元。

　　政府预算支出1077955.93元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出933893.53万元，机关商品和服务支出68082元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助75980.4元。

　　部门预算支出1077955.93元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出933893.53元，商品和服务支出68082元，对个人和家庭的补助75980.4元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年基本支出1077955.93元，财政拨款1077955.93元元，其中一般公共预算1077955.93元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出933893.53元，主要包括：基本工资188220元、津贴补贴366708元、奖金15685元、绩效工资168000元、机关事业单位基本养老保险缴费92625.6元、职工基本医疗保险缴费28312.8元、公务员医疗补助缴费17966.77元、、住房公积金55575.36元、其他工资福利支出800元。

　　商品和服务支出68082元，主要包括：办公费8862元、工会经费2460元、其他交通费用56760元。

　　对个人和家庭的补助75980.4元，主要包括：退休费75980.4元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县森林病虫害防治检疫站2018年收支总预算1077955.93元。预算收入共1077955.93元，包括：一般公共预算拨款收入1077955.93元；预算支出共1077955.93元，包括：社会保障与就业支出169806元、医疗卫生与计划生育支出46279.57元、农林水支出806295元、住房保障支出55575.36元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年收入预算1077955.93元，其中：2080502 事业单位离退休收入77180.4元，占7.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入92625.6元，占8.6%；2101101行政单位医疗收入28312.8元，占2.6%；2101103公务员医疗补助收入17966.77元，占1.7%；2130201行政运行收入806295元，占74.8%；2210201住房公积金收入55575.36元，占5.15%；与上年对比增加120296.5元，主要变动原因是工资福利支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1077955.93元。本级财力安排支出1077955.93元，其中，基本支出1077955.93元，项目支出0元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502 事业单位离退休支出77180.4元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92625.6元；2101101行政单位医疗支出28312.8元；2101103公务员医疗补助支出17966.77元；2130201行政运行支出806295元；2210201住房公积金支出55575.36元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2017年财政拨款“三公”经费预算总额28400元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出1585元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1600元，增加的主要原因是：公务接待费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县森林病虫害防治检疫站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比2017年预算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县森林病虫害防治检疫站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。

　　（三）公务接待费

　　2017年泸西县森林病虫害防治检疫站共执行国内公务接待5批次，30人，接待费开支1585元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2017年预算减少16815元，增减变动主要原因分析，主要用于接待省、州业务工作检查产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年政府购买服务0项，预算总额0元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年2月1日，泸西县森林病虫害防治检疫站国有资产总额787067.78元，其中：流动资产37017.78元，固定资产750050元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年机关运行经费财政拨款预算0元。较2017年预算执行数 减少/增加0元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县森林病虫害防治检疫站2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。