2018年度泸西县林权管理办公室部门预算

　　第一部分泸西县林权管理办公室部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。负责全县林地、林权管理，指导林地林木承包经营及有关合同管理，森林资源资产评估；监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷；协同不动产登记中心做好林权登记工作；负责全县林木确权登记管理服务工作。组织开展省级林农林专业合作示范社的申报及动态监测工作；协同资源林政科做好林地认定工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）设有：0（科室、办公室）。泸西县林权管理办公室纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数1人，其中：财政全供养1人；实有车辆0辆。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍:做好林木权证登记发证工作指导林地林木承包经营及有关合同管理，森林资源资产评估；监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷；协同不动产登记中心做好林权登记工作；负责全县林木确权登记管理服务工作。组织开展省级林农林专业合作示范社的申报及动态监测工作；协同资源林政科做好林地认定工作。，

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县林权管理办公室部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。泸西县林权管理办公室以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财经政策，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低运行成本。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制1人，其中：行政编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县林权管理办公室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县林权管理办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县林权管理办公室（单位）2018年财政拨款收支总预算117748.60元。

　　财政拨款预算总收入为117748.60元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、等工资福利收入116061.60元，占总收入的98.56%；商品和服务收入1687.00元，占总收入的1.44%；2018年与上年对比有所差异，主要增减变动原因分析工资调整。

　　支出为117748.60元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、等工资福利支出116061.60元，占总支出的98.56%；商品和服务支出1687.00元，占总支出的1.44%；2018年与上年对比有所差异，主要增减变动原因分析工资调整。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出117748.60元，比2017年执行数减少25491.08元，其中基本支出增加4508.92元，项目支出减少30000.00元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为117748.60元，较2017年执行数增减4508.92元，主要是工资支出增减。

　　2.212（类）08（款）99（项）2018年预算数为0元，较2017年执行数增减30000元，主要是林木权证登记发放工作经费支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年财政拨款支出总计117748.60元。

　　政府预算支出117748.60元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出117748.60元，机关商品和服务支出477.00元，机关资本性支出元，对事业单位经常性补助117271.60元。

　　部门预算支出117748.60元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出116061.60元，商品和服务支出1687.00元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年基本支出117748.60元，财政拨款117748.60元，其中一般公共预算117748.60元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出116061.60元，主要包括：116061.60元（比如：基本工资26280.00元、津贴补贴19860.00元、奖金2190.00元、其他社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资40140.00元、机关事业单位基本养老保险缴费13656.00元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3828.00元、公务员医疗补助缴费1914.00元、其他社会保障缴费、住房公积金8193.60元、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出1687.00元，主要包括：1687.00元（比如：办公费1277.00元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费410.00元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0元，主要包括：*0元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年政府性基金预算支出0元，其中无基本支出0元，项目支出0元。增减变动的主要原因(无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年收支总预算117748.60元。预算收入共117748.60元，包括： 117748.60元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共117748.60元，包括： 117748.60元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年收入预算117748.60元，其中：212（类）02（款） 04 (项）收入116061.60元，占98.56%；212（类）02（款）04 (项）收入1687.00元，占1.44%；与上年对比减少，主要增减变动原因分析工资变动和工作经费变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 117748.60元。本级财力安排支出 117748.60元，其中，基本支出117748.60元，项目支出0元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　212（类）02（款）04 (项）支出116061.60元，212（类）02（款）04 (项）支出1687.00元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　 （三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 无

　　2. 无

　　3. 无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2017年财政拨款“三公”经费预算总额26400.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出26400.00元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少26400.00元，减少的主要原因是：没有安排接待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年泸西县林权管理办公室部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比2019年预算增加/减少0元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县林权管理办公室部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析，主要用于保障无（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年泸西县林权管理办公室部门（单位）共执行国内公务接待60批次，528人，接待费开支26400.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析，主要用于接待州级乡级（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。其中：支出类型0，数量0，金额0元，政府采购方式0，资金来源为0；十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年政府购买服务无项，预算总额0元，其中：支出类型无，数量无，金额无,购买方式无，承接主体无，资金来源为无；......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月30日，泸西县林权管理办公室国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少30000.00元，增减变动主要原因：林木权证登记发证工作经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；......

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县林权管理办公室部门（单位）2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。