2018年度泸西县林业科学研究所部门预算

　　第一部分泸西县林业科学研究所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　林科所基本职能为履行公益服务职责，第一，承担林业技术推广工作；第二，实施林业良种繁殖技术的开发和试验；第三，制定林业技术推广项目的实施方案，做好示范区管理。

　　（二）机构设置情况

　　林业科学研究所设有：1个科室，为林业局下属事业单位。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务为：

　　1．林地清理工作。自2016起，林业局白水基地就计划建设林业生态园，并开展了一系列的前期申报工作准备，为方便规划及林间便道的建设，去年12月份以来，林科所安排专人对云南松进行林下清理，至今年5月份基本清理结束，共计清理面积600余亩。

　　2．苗木移植工作。为了方便下一步的施工，今年6—7月，组织人员对栽植在基地沟心的滇朴、五角枫、栾树、清香木等进行了换植美植袋处理，共计进袋滇朴、五角枫、栾树、雪松、清香木、竹子、牛筋条、湿地松、梧桐等14个树种5.5万余株。

　　 3．淤泥堆放。针对于土建，目前大的外部环境是找不到拉土的地方和找不到倒土的地方，结合黄草洲湿地建设要取出大量的淤泥，而我们生态园建设也需要大量土壤的实际，经与黄草洲湿地建设指挥部联系，无偿拉运湿地淤泥到基地堆放，经凉干后作为生态园建设的栽植用土，自今年三月份起到九月份结束，共计拉运淤泥12万立方米。

　　4．加强基地苗木的施肥管理工作。开春以来，结合白水库供水比较正常，基地管理工作也得到了进一步加强，自3月份起，按照每月施肥一次的原则对基地全部苗木进行全面肥水管理，到十月份，共施肥6次。

　　5.其他社会事务。认真做好全民义务植树现场会工作及状元林工作。为积极推进2017年夏季造林工作的深入，7月23日应林业局安排，在新一中校址后山组织了全县全民义务植树工作现场会，现场会造林面积25亩，通过挖机全垦共栽香樟、黑松、湿地松、华山松、栾树五个品种2500余株。8月19日林业局配合教育局、旅游局、中枢镇、建设局五家单位在阿庐古洞洞顶开展2017年度高考状元植树纪念活动，活动面积50余亩，为今年52名文理科状元纪念林准备现场，共计栽植银杏、黑松、湿地松、栾树、华山松、香樟等树种4080株。

　　二、部门预算编制情况

　　林业科学研究所编制2017年部门预算的指导思想：以十九大精神为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公益服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”和运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 泸西县林业科学研究所

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县林业科学研究所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县林业科学研究所2018年财政拨款收支总预算1967511.04元。

　　财政拨款预算总收入为1967511.04元，其中：一般公共预算收入1967511.04元，占总收入的100%；与上年对比增加5%，主要增减变动原因分析：退休人员增加离退休生活补贴，各种社会保险缴费基数提高。

　　支出为1967511.04元，其中：社会保障与就业支出298353.6元，占总支出的15%；医疗卫生与计划生育支出108144.28元，占总支出的5%；农林水支出1427505元占总支出的73%，住房保障支出133508.16元，占总支出的7%，与上年对比社会保障与就业支出减少6%，医疗卫生与计划生育支出增加17%，农林水支出增加8%，住房保障支出增加2%，主要增减变动原因分析：本年度没有机关事业单位职业年金缴费支出预算，所以社会保障与就业支出减少，上年工资增加，今年的医保等社会保障缴费基数相应提高，支出增加，与去年比有两人晋升了岗位级别，相应的工资福利增加，农林水支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县林业科学研究所2018年一般公共预算财政拨款支出1967511.04元，比2017年执行数增加79701.72元，其中基本支出1967511.04万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 2080502 事业单位离退休2018年预算数为75840元，较2017年执行数增加37362元，主要是退休人员增加离退休生活补贴从2017年7月执行。

　　2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为222513.6元，较2017年执行数增19288.8元，主要是缴费基数增加。

　　3. 2101102事业单位医疗2018年预算数为69256.8元，较2017年执行数增152.6元，主要是缴费基数增加。

　　4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为38887.48元，较2017年执行数增11986.84元，主要是缴费基数增加，缴费比例提高。

　　5. 2130204 林业事业机构2018年预算数为1427505元，较2017年执行数减少122634.68元，主要是2018年停发自治州补贴。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县林业科学研究所2018年财政拨款支出总计1967511.04元。

　　政府预算支出1967511.04元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出6678元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1886193.04元，对个人和家庭的补助74640元。

　　部门预算支出1967511.04元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1868053.04元，商品和服务支出24818元，对个人和家庭的补助74640元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县林业科学研究所2018年基本支出1967511.04元，财政拨款1967511.04元，其中一般公共预算1967511.04元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　工资福利支出1868053.04元，主要包括：基本工资471828元、津贴补贴308340元、奖金39319元、绩效工资584400元、机关事业单位基本养老保险缴费222513.6元、职工基本医疗保险缴费69256.8元、公务员医疗补助缴费38887.48元、住房公积金133508.16元。

　　商品和服务支出24818元，主要包括：办公费19078元、工会经费5740元。

　　对个人和家庭的补助74640元，主要包括：退休费74640元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县林业科学研究所2018年政府性基金预算支出0元，没有增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县林业科学研究所2018年收支总预算1967511.04元。预算收入共1967511.04元，包括：一般公共预算拨款收入1967511.04 元；预算支出共1967511.04元，包括：社会保障与就业支出298353.6元；医疗卫生与计划生育支出108144.28元；农林水支出1427505元；住房保障支出133508.16元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县林业科学研究所2018年收入预算1967511.04元，其中：2080502 事业单位离退休收入75840元，占总收入3%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入222513.6元，占总收入11%，2101102事业单位医疗收入69256.8元，占总收入4%；2101103公务员医疗补助收入38887.48元，占总收入2%，2130204 林业事业机构收入1427505元，占总收入73 %，2210201住房公积金收入133508.16元，占总收入7%，与上年对比事业单位离退休收入增加206%，原因为增加离退休生活补贴，从2017年7月执行，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加6%，原因是缴费基数提高，事业单位医疗收入减少14%，原因是缴费基数降低，公务员医疗补助收入增加225%，原因是缴费比例上调，林业事业机构收入增加8%，原因是两名人员晋升岗位，所有人员晋升薪级工资，住房公积金收入增加2%，原因是工资增加8%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县林业科学研究所预算总支出1967511.04元。本级财力安排支出1967511.04元，其中，基本支出1967511.04元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502 事业单位离退休支出75840元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222513.6元； 2101102事业单位医疗支出69256.8元； 2101103公务员医疗补助支出38887.48元；2130204 林业事业机构支出1427505元，2210201住房公积金支出133508.16元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 增加离退休生活补贴，从2017年7月执行。

　　2.医疗保险缴费基数降低，机关事业单位养老保险缴费基数提高。

　　3.部分人员晋升岗位级别。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无变动，去年没有项目支出预算，今年也没有。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县林业科学研究所2018年财政拨款“三公”经费预算总额10000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出10000元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4200元，减少的主要原因是：上年三公经费主要从政府性基金中列支，一般公共预算只列支了少部分三公经费，根据去年的支出情况，今年相应减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县林业科学研究所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0元，比2017年预算无增减，无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县林业科学研究所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2017年预算无变动；运行维护费0元，比2017年预算无变动.

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县林业科学研究所共执行国内公务接待20批次，200人，接待费开支10000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2017年预算减少4200元，增减变动主要原因分析，主要用于接待省上来访人员和乡镇来访人员产生的费用,预算接待来访人员减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县林业科学研究所2018年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年11月20日，泸西县林业科学研究所国有资产总额0元，其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县林业科学研究2018年机关运行经费财政拨款预算0元，较2017年预算执行数无变动。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县林业科学研究2018年县本级二级项目共有0项。

    （三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县林业科学研究2018年县对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。