- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2020-02317
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发布机构泸西县干果站
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文号
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发布日期2018-02-10
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时效性有效
2018年度泸西县干果站部门预算
第一部分泸西县干果站概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
为林业发展建设做好宣传、贯彻执行我县干果发展的各项方针、政策;制定干果发展的远景规划和年度计划、组织和指导全县干果生产、经营活动;引进、推广我国最新、品质优良的核桃品种系列。
(二)机构设置情况
泸西县干果站核定人员编制10名,其中事业管理人员编制0名,事业专业技术人员编制10名,事业工勤人员编制0名。
(三)主要工作
做好干果生产的技术跟踪服务,搞好干果技术培训、咨询及林业科技推广应用工作。
二、部门预算编制情况
泸西县干果站编制2018年部门预算的指导思想:以科学发展观为统领,认真贯彻落实财政政策,提高资金使用效益。坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严控“三公经费”、会议费等一般性支出,切实降低运行成本;坚持强化预算管理,强化部门支出绩效责任和部门监督管理职责,细化预算编制,推进预算编制与预算执行相结合。
三、预算单位基本情况
泸西县干果站编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。
截止2018年1月统计,部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,非财政供养0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
第二部分泸西县干果站
2018年部门预算表
(附件14张表)
第三部分泸西县干果站
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
泸西县干果站2018年财政拨款收支总预算1496957.630.00元。
财政拨款预算总收入为1496957.63元,其中:一般公共预算收入1496957.63元,占总收入的100%;财政拨款预算总收入与上年对比1374780.96元增加了8.16%。主要是人员职称变动,工资福利支出有所增加。
支出为1496957.63元,其中:社会保障与就业支出258377.76元,占总支出的17.26%;医疗卫生与计划生育支出84138.31元,占总支出的5.62%;农林水支出1055083.00元,占总支出的70.48%;住房保障支出99358.56元,占总支出的6.64%;支出与上年对比1374780.96元增加了8.16%。主要是人员职称变动,工资福利支出有所增加。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出情况
泸西县干果站2018年一般公共预算财政拨款支出1496957.63元,比2017年执行数增加了122176.67元,其中基本支114996957.63元,出项目支出0万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况
1.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2018年预算数为92780.16元,较2017年执行数增加80380.16元,主要是事业单位离退休支出增加。
2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为165597.60元,较2017年执行数增加9156元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2018年预算数为52798.80元,较2017年执行数增加8022元,主要是行政单位医疗支出增加。
4. 210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2018年预算数为31339.51元,较2017年执行数增加22652.78元,主要是公务员医疗补助支出增加。
5.213(类)02(款)04(项)林业事业机构2018年预算数为1055083元,较2017年执行数增加78692.80元,主要是林业事业机构支出增加。
6.221(类)02(款)01(项)住房公积金2018年预算数为99358.56元,较2017年执行数增加1893.56元,主要是住房公积金支出增加。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
泸西县干果站2018年财政拨款支出总计1496957.63元。
部门预算支出1496957.63元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出1387307.47元,商品和服务支17470.00元,对个人和家庭的补助92180.16元,债务利息及费用支出0万元。
四、部门基本支出情况说明
泸西县干果站2018年基本支出1496957.63元,财政拨款1496957.63元,其中一般公共预算1496957.63元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元。单位自筹0元,明细如下:
工资福利支出1387307.47元,主要包括:基本工资362700.00元,津贴补贴219168.00元,奖金30225.00元,绩效工资426120.00元,机关事业单位基本养老保险165597.00元,职工基本医疗保险缴费52798.80元,公务员医疗补助缴费31339.51元,住房公积金支出99358.56元。
商品和服务支出17470.00元,主要包括:在职人员公用经费8000.00元,残疾人就业保障金4770.00工会经费4100.00元,退休公用经费600.00元。
对个人和家庭的补助支出92180.16元,主要包括:退休费61580.16元,生活补助30600.00元。
五、部门政府性基金预算支出情况说明
泸西县干果站2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,泸西县干果站2018年收支总预算1496957.63元。预算收入共1496957.63元,包括:一般公共预算拨款收入1496957.63元;预算支出共1496957.63元,包括:一般公共服务支出1496957.63元。
七、部门收入预算情况说明
泸西县干果站2018年收入预算1496957.63元,其中:2080502事业单位离退休2018年预算数为92780.16元,占总收入6.20%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为165597.60元,占总收入11.06%;2101102事业单位医疗2018年预算数为52798.80元,占总收入3.53%;2101103公务员医疗补助2018年预算数为31339.51元,占总收入2.09%; 2130204林业事业机构2018年预算数为1055083.00元,占总收入70.48%;2210201住房公积金2018年预算数为99358.56元,占总收入6.64%。
泸西县干果站2018年收入预算与上年对比执行数增加了8.16%。主要是人员职称变动,工资福利支出有所增加。
八、部门支出预算情况说明
泸西县干果站2018年预算总支出 1496957.63元。本级财力安排支出1496957.63元,其中,基本支出1496957.63元,项目支出0元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
泸西县干果站2018年支出预算1496957.63元,其中:2080502事业单位离退休2018年预算数为92780.16元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为165597.60元;2101102事业单位医疗2018年预算数为52798.80元;2101103公务员医疗补助2018年预算数为31339.51元;2210201住房公积金2018年预算数为99358.56元;2130204林业事业机构2018年预算数为1055083.00元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1.在职人员工资正常晋升。
2.退休人员生活性补贴增加。
(三)项目支出预算变动的主要原因
无
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
泸西县干果站2018年财政拨款“三公”经费预算总额40000.00元,其中,因公出国(境)费支出0,公务用车购置及运行维护费支出20000.00元,公务接待费支出20000.00元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。
(一)因公出国(境)费
泸西县干果站2018年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0元,比2017年预算增加/减少0元。
(二)公务用车购置及运行维护费
泸西县干果站2018年购置公务用车0辆,年末公务用车及特种车辆保有量0辆,其中公务用车0辆,特种车辆0辆,公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中:购置费0元,比2017年预算增加/减少0元;运行维护费20000.00元,与2017年预算不变,主要用于保障日常运行等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
泸西县干果站2018年共执行国内公务接待预算20批次,100人,接待费开支20000.00元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0元。公务接待费与2017年预算持平。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0元。其中:支出类型为服务类,数量0项目,金额0元,政府采购方式为询价及其他采购,资金来源为财政资金。
十一、部门政府购买服务情况说明
泸西县干果站2018年政府购买服务0项,预算总额0元,其中:支出类型为服务类,数量0项目,金额0元,购买方式为询价及其他采购,承接主体为企业和社会力量,资金来源为财政资金。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,泸西县干果站国有资产总额625999.06元,其中:流动资产431324.06元,固定资产194675.00元,对外投资/有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)项目支出绩效目标(本级)
泸西县干果站2018年本级二级项目共有0项。
(三)对下转移支付绩效目标表
泸西县干果站2018年对下二级项目共有0项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
三、事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
四、上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
八、三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
十、公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
十一、全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
十二、部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
十三、国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。附件【泸西县林业局干果站20118年部门预算表.xls】