2018年度泸西县人民政府办公室预算部门

监督索引号53252700143400000

监督索引号53252700143400111

　　第一部分   泸西县人民政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分   泸西县人民政府办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分 泸西县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县人民政府办公室概况

　　泸西县人民政府办公室属县人民政府工作部门，是县人民政府的日常办事机构，机构规格为正科级。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理的有关事务。

　　2.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向上级请示、报告事项的拟稿、审核上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

　　3.组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。

　　4.负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草县委、县人民政府重要文件和重要会议材料，起草县人民政府领导的重要发言材料。

　　5.研究乡镇人民政府和县属部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

　　6.负责县人民政府召开的各类会议的会务工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项；筹备县人民政府安排的各项重大活动。

　　7.围绕县委、县人民政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况、提出建议为县人民政府决策提供依据；收集、编辑、报送县人民政府领导参阅的信息资料；负责全县政务信息公开工作。

　　8.负责指导全县政府系统的机关事务管理工作，指导公务用车、公务接待、办公用房管理、公共机构节能等工作，做好县人民政府、县人民政府办公室的公务接待工作。

　　9.协调指导全县的城乡统筹工作，推进农业人口转变为城镇居民工作。

　　10.指导全县政府系统政务督查工作，对县人民政府重要决定、重大决策部署及县人民政府领导指示的贯彻落实情况进行跟踪督查，及时向县人民政府领导报告；组织、指导政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　11.负责全县烤烟生产的组织管理，收集相关信息，督促各项烤烟政策的落实。

　　12.负责全县行政执法监督、行政复议、法制培训等工作，办理县人民政府规范性文件的审查、备案工作，负责县人民政府法律顾问团的日常工作。

　　13.负责县人民政府应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作。

　　14.负责全县的外事侨务管理工作，负责县人民政府的外宾接待，协调指导全县境外非政府组织管理工作。

　　15.承办泸西县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民政府办公室设12个内设机构，分别是秘书科、财务科、信息科、政务信息公开科、机关事务管理科、人事科、城乡统筹协调科、泸西县人民政府督查室、泸西县人民政府法制办公室、泸西县人民政府应急管理办公室、泸西县人民政府烤烟办公室、泸西县外事侨务办公室。下设县电子政务管理中心，县级机关公务用车保障中心两个事业单位。

　　（三）2018年主要工作

　　2018年，县人民政府办公室公室将在县委、县政府的领导下，开拓创新、迎难而上，进一步加强人才队伍建设，增强服务意识，提升服务水平，使办公室各项工作再上新台阶。

　　1.奋力在政务服务上实现新突破。切实提升办公室文稿写作水平，全力做好文件、文稿起草，为领导提供高质量的文字服务。加快公文和请示件流转效率，加强会议筹备和组织工作，注重协调审核，确保收、发、办、传、接、存等各项工作有序进行、高效运转。提高文稿起草和拟办质量，严格把好行文关、会签关、政策关、内容关、文字关和体式关，切实提高公文质量和运转效率。全力协调做好领导交办、部门提出和群众反映的各类事项，保证任务高效完成。

　　2.奋力在信息调研上实现新突破。围绕县委、县政府的中心工作和战略部署，有针对性、有重点地做好《泸西一周》和上报州政府信息的编撰工作，切实抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的报送和编发，确保呈送的信息对领导决策有参考意义。调研工作上，提高调研针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫，重点抓好产业发展、城市建设、招商引资、产业建设等重大课题的调查研究，力求多想点子、多出思路、多出精品。

　　3.奋力在督查落实上实现新突破。将督查工作的突破口放在县委、县政府重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面，及时拟定督查方案，进行分解立项，确保督查效果。进一步完善督查工作制度，加强督查计划性和前瞻性，深入实地调研督查，努力提高督查质量。

　　4.奋力在依法行政上实现新突破。强化工作职能，全面落实依法行政，强化行政执法监督。严格规范性文件的制定、审查和备案，进一步提高规范性文件的质量。完善行政复议工作制度，做好行政复议、应诉工作，加大协调疏导力度和督促落实力度，努力化解各种矛盾，维护社会稳定。

　　5.奋力在后勤保障上实现新突破。进一步强化内部财务管理和车辆管理制度，认真做好各种报表和统计工作，从严控制经费结算，改善办公条件，改进工作方法。加强公务用车监督管理，加快推进公务用车制度改革。抓好电子政务网络建设管理，大力推进政府信息公开工作，加强对全县视频会议和OA公文交换系统的管理维护。加强境外非政府组织服务管理，做好外事礼宾接待、出境安排等工作。完善各类应急预案，对重大突发性事件等重要紧急情况，做到准确掌握、及时报送。

　　6.奋力在队伍建设上实现新突破。按照“政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好”的总体要求，通过强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强干部队伍的思想、作风、纪律建设，努力提高理解执行政策，科学分析判断形势，敢于解决疑难复杂问题，善于进行综合协调的能力。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县人民政府办公室2018年部门预算编制的指导思想是：以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，解放思想，更新观念，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约。进一步深化部门预算管理制度改革和创新，严控“三公经费”等一般性支出，切实降低行政运行成本，细化预算编制。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，提高财政资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制35人，其中：行政编制29人，事业编制6人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 泸西县人民政府办公室2018年 部门预算表

　　见（附件14张表）

　　第三部分 泸西县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算907.05万元。

　　财政拨款预算总收入为907.05万元，其中：一般公共预算收入907.05万元，占总收入的100%。与上年对比增加197.29万元，主要增加原因为人员工资福利增加，收入增加。

　　政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%。与上年对比265万元，减少265万元，主要减少原因为预算没有安排政府性基金，收入减少。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%。

　　支出为907.05万元，其中：一般公共服务支出658.92万元，占总支出的72.64%；社会保障和就业支出161.52万元，占总支出的17.81%；医疗卫生与计划生育支出39.79万元，占总支出的4.39%，住房保障支出46.82万元，占总支出的5.16%。

　　与上年对比一般公共服务支出增加158.19万元，社会保障和就业支出增加30.81万元，医疗卫生与计划生育支出增加6.96万元，住房保障支出增加1.33万元，主要增加原因为人员工资福利支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出907.05万元，比2017年执行数709.76万元，增加197.29万元。其中：基本支907.05万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行，2018年一般公共预算支出658.92万元，较2017年一般公共预算支出增加158.19万元，主要是人员工资性支出、津贴补贴、奖金，绩效奖励工资、在职人员公用经费、残疾人就业保障金，公共交通专项经费，公务交通补贴，工会经费等调资，支出增加。

　　2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休，2018年一般公共预算支出83.49万元，较2017年一般公共预算支出增加54.88万元，主要是离退休费、退休公用经费增加，支出增加。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年一般公共预算支出78.03万元，较2017年一般公共预算支出增加5.1万元，主要是养老保险缴费增加，支出增加。

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2018年一般公共预算支出20.69万元，较2017年一般公共预算支出减少7.42万元，主要是基本医疗保险事业人员部分单独支出，支出减少。

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位，2018年一般公共预算支出3.62万元，较2017年一般公共预算支出增加3.62万元，主要是基本医疗保险事业人员部分单独支出，支出增加。

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2018年一般公共预算支出15.48万元，较2017年一般公共预算支出增加10.76万元，主要是公务员医疗补助缴费提高，支出增加。

　　7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金，2018年一般公共预算支出46.82万元，较2017年一般公共预算支出增加1.33万元，主要是住房公积金缴费提高，支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县人民政府办公室2018年财政拨款支出总计907.05万元。

　　政府预算支出907.05万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出768.69万元，机关商品和服务支出55.77万元，对个人和家庭的补助82.59万元。

　　部门预算支出907.05万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出768.69万元，商品和服务支出55.77万元，对个人和家庭的补助82.59万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县人民政府办公室2018年基本支出907.05万元，财政拨款907.05万元，其中：一般公共预算907.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出768.69万元，主要包括基本工资156.16万元，津贴补贴285.74万元，奖金13.72万元，绩效工资148.42万元，公务员医疗补助15.48万元，住房公积金46.82万元，职工基本医疗保险24.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.03万元。

　　商品和服务支出55.77万元，主要包括办公费10.59万元，工会经费2.01万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用42.17万元。

　　对个人和家庭的补助82.59万元，主要包括离休费14.75万元，退休费67.84万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是预算没有安排政府性基金。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县人民政府办公室2018年总预算收入907.05万元。其中：一般公共预算收入907.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元。

2018年总预算支出907.05万元，其中：一般公共服务支出658.92万元，社会保障和就业支出161.52万元，医疗卫生与计划生育支出39.79万元，住房保障支出46.82万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县人民政府办公室2018年收入预算907.05万元，其中：2010301行政运行收入658.92万元，占总预算收入的72.65%；2080501归口管理的行政单位离退休收入83.49万元，占总预算收入的9.2%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入78.03万元，占总预算收入的8.6%，2101101行政单位医疗收入20.69万元，占总预算收入的2.28%；2101102事业单位医疗收入3.62万元，占总预算收入的0.4%；2101103公务员医疗补助收入15.48万元，占总预算收入的1.71%，2210201住房公积金收入46.82万元，占总预算收入的5.16%。

　　与2017年对比2010301行政运行收入增加158.19万元，主要是人员工资性支出、津贴补贴、奖金，绩效奖励工资等增加，收入增加；2080501归口管理的行政单位离退休收入增加54.88万元，主要是离退休费、退休公用经费增加，收入增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加5.1万元，主要是养老保险缴费增加，收入增加；2101101行政单位医疗收入减少7.42万元，主要是在职基本医疗保险事业人员部分单独支出，收入减少；2101102事业单位医疗收入增加3.62万元，主要是基本医疗保险事业人员部分单独支出，收入增加；2101103公务员医疗补助增加10.76万元，主要是公务员医疗补助缴费提高，收入增加；2210201住房公积金增加1.33万元，主要是住房公积金缴费提高，收入增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县人民政府办公室2018年部门预算总支出907.05万元。本级财力安排支出907.05万元，其中，基本支出907.05万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010301行政运行支出658.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.03万元，2101101行政单位医疗支出20.69万元，2101102事业单位医疗支出3.62万元，2101103公务员医疗补助支出15.48万元，2210201住房公积金支出46.82万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出83.49万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年工资福利上调，相应的支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额145万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37万元，公务接待费支出108万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少9.34万元，减少的主要原因是：公务用车、公务接待、差旅费制度改革，支出费用减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县人民政府办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县人民政府办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费37万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因情况无，运行维护费37万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障县政府办工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县人民政府办公室共执行国内公务接待250批次，6450人，接待费开支108万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于公务接待产生的费用，公务接待费比2017年预算减少9.34万元,减少的主要原因是公务接待制度改革，接待费用减少。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县人民政府办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县人民政府办公室国有资产总额4149.43万元，其中：流动资产1721.71万元，固定资产2411.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程16.48万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算55.77万元，主要用于日常公用经费支出。较2017年预算执行数增加3.67万元，增减变动主要原因：提高公务交通费用，支出增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县人民政府办公室2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县人民政府办公室2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分   名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

　　十四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。