2018年度泸西县委宣传部部门预算

　　第一部分中共泸西县委宣传部概况

　　目录

　　第一部分 中共泸西县委宣传部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共泸西县委宣传部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分中共泸西县委宣传部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　全面负责全县的宣传思想及精神文明建设工作。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及省委、州委、县委全会精神，紧紧围绕县委“113553”发展思路，着力加强意识形态、思想理论、精神文明、民族文化建设，着力加强舆论宣传引导，为建设高原花园城市，推动泸西跨越发展，开启泸西跨越发展新征程提供坚强思想保证和强大精神力量。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委宣传部内设7个科室：即办公室、文明办、文产办、外宣办、新闻科、理论科、舆情信息科。

　　（三）主要工作

　　2018年工作的总体思路是：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及省委、州委、县委全会精神，紧紧围绕县委“113553”发展思路，着力加强意识形态、思想理论、精神文明、民族文化建设，着力加强舆论宣传引导，为建设高原花园城市，推动泸西跨越发展，开启泸西跨越发展新征程提供坚强思想保证和强大精神力量。

　　（一）把宣传贯彻好党的十九大精神作为首要政治任务。紧扣党的十九大精神，省、州、县重要会议精神的学习宣传贯彻，充分发挥党委、党组中心组学习活动的龙头带动作用，认真组织开展各类学习活动。继续推动理论宣讲进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业，努力形成覆盖城乡的思想教育阵地。

　　（二）把意识形态工作领导权抓紧抓实。认真落实中央、省委、州委意识形态工作责任制要求，进一步建立健全意识形态工作相关制度，做好意识形态工作汇报、党内意识形态领域情况通报、督查调研等工作，切实当好意识形态工作的领导者、推动者、执行者。

　　（三）加强正面宣传，营造强势主流舆论。加强与中央、省、州媒体合作，重点围绕贯彻落实党的十九大精神、脱贫攻坚、城乡人居环境提升、生态文明建设、高原特色产业发展、重点项目建设、“红高原·泸西”品牌传播等工作，及时、全面、准确地展现全县干部群众奋力抓发展的全景。加大新媒体平台建设力度，提高传播力、影响力和舆论引导力。

　　（四）提升公民文明素质，推动社会主义核心价值观更加深入人心。规范县、乡、村“道德讲堂”建设，积极筹建 “道德讲堂”总堂，增强“道德讲堂”活动感染力。依托核心价值观主题公园建设、文明创建、公益广告宣传等工作，进一步推进公民道德建设。深入开展将社会主义核心价值观融入法治建设活动、开展“革除陈规陋习、助力脱贫攻坚”活动，积极争创省级文明城市，推动文明创建与依法治县相结合，与精准扶贫相结合，与城乡人居环境提升相结合，推进文明创建全员参与、全面覆盖。

　　（五）加强文化建设，推动文化事业和文化产业加快发展。深入开展文化科技卫生“三下乡”活动，发挥云南省贫困地区百县万村综合文化服务中心、图书馆、博物馆、文化馆等文化服务中心及馆所的文化惠民功能，大力弘扬传承中华优秀传统文化，深化群众性文化活动。持续推进文化与旅游融合发展，推动“红高原·泸西”创意成果转化，努力塑造正能量的红高原文化、红高原上的“走红”游、红高原主题文化创意。

　　二、部门预算编制情况

　　中共泸西县委宣传部编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共１个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职编制人员15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有人员14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分中共泸西县委宣传部2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共泸西县委宣传部2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共泸西县委宣传部2018年财政拨款收支总预算252.44万元。

　　预算总收入为252.44万元，其中：一般公共服务收入196.52万元，占总收入的78%；社会保障与就业收入31.47万元，占总收入的12%；医疗卫生与计划生育收入10.99万元，占总收入的４%；住房保障支出收入13.46万元占总收入的6%；财政拨款预算总收入为252.44万元，与上年对比减少了157.39万元，主要增减变动原因项目支出减少。

　　支出为252.44万元，其中：一般公共服务收入196.52万元，占总收入的78%；社会保障与就业收入31.47万元，占总收入的12%；医疗卫生与计划生育收入10.99万元，占总收入的４%；住房保障支出收入13.46万元占总收入的6%；财政拨款预算总收入为252.44万元，与上年对比减少了157.39万元，主要增减变动原因项目支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共泸西县委宣传部2018年一般公共预算支出252.44万元，比2017年执行数减少了157.39万元，其中基本支出252.44万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）33（款）01(项）行政运行2018年预算数为196.52万元，较2017年执行数156.91万元增减39.61万元，主要是职工工资福利支出提高支出增加。

　　2.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为9.03万元，较2017年执行数4.19万元增加4.84万元，主要是2017年提高离退休职工工资福利待遇增加了支出。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为22.42万元，较2017年执行数20.04万元增加2.39万元，主要是人员支出增加养老保险支出增加。

　　4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2018年预算数为7.01万元，较2017年执行数7.04增加0.03万元，主要是职工工资福利支出提高支出增加。

　　4. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2018年预算数为3.98万元，较2017年执行数2.55万元增加1.43万元，主要是2017年提高离退休职工工资福利待遇增加了支出。

　　5. 221（类）02（款）01(项）住房保障支出2018年预算数为13.46万元，较2017年执行数增加13.46万元，主要是2017年住房公积金支出在2013301中列支。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共泸西县委宣传部2018年财政拨款支出总计252.44万元。

　　政府预算支出252.44万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出226.70万元，机关商品和服务支出16.81万元，对个人和家庭的补助支出8.91万元,机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出252.44万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出226.71万元，商品和服务支出16.82万元，对个人和家庭的补助8.91万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共泸西县委宣传部2018年基本支出252.44万元，财政拨款252.44万元，其中一般公共预算252.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出226.71万元，主要包括：基本工资44.09万元、津贴补贴68.05万元、奖金3.99万元、绩效性奖励39.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.43万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元、公务员医疗补助缴费3.98万元、住房公积金13.47万元、改革性补贴24.48万元,其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出16.82万元，主要包括：（办公费1.4万元、其他交通费用 1.28万元、工会经费0.57万元、残疾人就业保障金0.67万元、公务交通补贴12.78万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

　　对个人和家庭的补助8.91万元，主要包括：（离休费0万元、退休费8.91万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共泸西县委宣传部2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共泸西县委宣传部2018年收支总预算252.44万元。预算收入共252.44万元，包括：（一般公共预算拨款收入252.44万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共252.44万元，包括：（一般公共服务支出196.52万元、社会保障和就业支出31.47万元、医疗卫生与计划生育支出10.99万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、和住房保障支出13.46万元等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共泸西县委宣传部2018年收入预算252.44万元，其中：201（类）33（款）01(项）收入196.52万元，占78%；208（类）05（款）01(项）收入9.03万元，占5.77%；208（类）05（款）05(项）收入22.42万元，占8.89%；210（类）11（款）01(项）收入7.01万元，占7.77%；201（类）11（款）03(项）收入4.00万元，占5.85%；221（类）02（款）01(项）收入13.46万元，占3.32%；2018年收入预算与上年对比增加了61.69，主要增加变动原因是提高职工工资福利。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年中共泸西县委宣传部预算总支出252.44万元。本级财力安排支出 252.44万元，其中，基本支出252.44万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201一般公共服务支出196.52万元；208社会保障和变业支出31.45万元；210医疗卫生与计划生育支11.01万元；221住房保障支出13.46万元。

　　201（类）33（款）01(项）收入196.52万元；208（类）05（款）01(项）收入9.03万元；208（类）05（款）05(项）收入22.42万元；210（类）11（款）01(项）收入7.01万元；201（类）11（款）03(项）收入4.00万元；221（类）02（款）01(项）收入13.46万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.提高职工工资福利待遇；

　　2.人员支出增加公务员医疗补助支出增加；

　　3.人员支出增加公积金缴费也增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额58万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出46万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.60万元，减少的主要原因是：财政吃紧。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共泸西县委宣传部因公出国（境）团组０次，出国（境）０人。因公出国（境）费０万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共泸西县委宣传部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：购置费０万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费12万元，和 2017年保持一致，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共泸西县委宣传部共执行国内公务接待1150批次，9200人，接待费开支46万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费和2017年一样，主要用于接待省州媒体记者等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型办公设备，数量0台，金额0万，政府采购方式自行采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委宣传部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万,购买方式：无，承接主体：元，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共泸西县委宣传部国有资产总额294.22万元，其中：流动资产9.15万元，固定资产120.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120.51万元，其他资产44.40万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共泸西县委宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算60.8万元，主要用于日常工作。较2017年预算执行数2.78万元增加58.02万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　中共泸西县委宣传部2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县委宣传部2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。