2018年度泸西县委员会组织部部门预算

　　目录

　　第一部分 中共泸西县委组织部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中共泸西县委组织部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分 中共泸西县委组织部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中国共产党泸西县委员会组织部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

　　（2）对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

　　（3）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

　　（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

　　（5）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

　　（6）负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

　　（7）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

　　（8）指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

　　（9）负责对全县确定干部中华人民共和国成立前参加革命工作时间、中华人民共和国成立前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

　　（10）负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

　　（11）负责党员、干部的来信来访工作。

　　（12）负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

　　（13）指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

　　（14）负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

　　（15）完成县委和县委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委员会组织部设有：干部科、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、人才办、常任制综合科、农村党员干部现代远程教育办公室、大学生村官管理科、网宣办、信息科、调研室、非公经济综合科、档案管理中心、办公室共15个机构。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神和省、州党委决策部署，围绕“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”战略目标，不折不扣落实新时代党的建设要求，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿始终，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，为奋力闯出一条绿水青山就是金山银山的跨越发展之路，实现与全国同步全面建成小康社会，开启泸西跨越发展新征程提供坚强政治保障。一是抓好党员干部的教育培训。统筹抓好党代表、基层党组织或党员的培训工作。结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”等活动，用好远程教育和综合服务平台、“党的组织生活”手机APP，抓好基层党组织书记、党员和党务骨干集中轮训。注重抓好流动党员和离退休人员的学习。加大干部锻炼力度。开展年轻干部分析研判工作，储备200名左右40岁以下，具有急需紧缺专业的正科级年轻后备干部。继续推进南北互派、州县互派挂职锻炼工作。坚持“高素质专业化”培养要求。注重培养专业能力、专业精神。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化干部经常性管理监督。进一步加强基层干部队伍建设。不断提升干部工作规范化水平，突出政治标准选干部。

　　二是抓好党员干部的教育培训；加强全县领导班子政治建设；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；加强基层党组织政治功能建设；认真贯彻执行《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》，压实基层党建工作责任；抓好“基层党建巩固年”（农村、城市、国企、两新组织、机关、事业单位党建）；扎实抓好基层党支部规范化建设工作；加强基层党务工作者队伍建设；巩固深化抓党建促脱贫攻坚；着力推进“互联网+党建”工作；推进教育实训基地规范化建设；着力提升“明白人、带头人”整体素质，作用发挥；管好用好村民小组活动场所；强化党员教育培训和管理，提升发展党员质量；发展壮大村集体经济；加强城市基层党建；改善乡镇干部职工基本工作生活条件。

　　三是突出政治引领，为跨越发展提供人才支持。以落实“8+5”人才系列文件为重点，推进各项人才政策落地见效。继续加大干部人才支持南部六县力度，解决招人难、留人难问题。加快“人才特区”建设，激励人才创新创业。分类建立人才标准，提升人才专业化水平。坚持引进培养并重，发挥各类人才作用。

　　四是抓好组织部门自身建设，注意把握“知”与“行”的关系，始终在研究状态下工作，以政治建部为统领打造模范部门和过硬队伍。

　　二、部门预算编制情况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　中国共产党泸西县委员会组织部编制2018年部门预算的指导思想：认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数23人，其中，行政机关公务员19人、机关工勤人员3人、事业人员1人。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制27人，其中：行政编制25人，事业编制2人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分中国共产党泸西县委员会组织部

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中国共产党泸西县委员会组织部

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年财政拨款收支总预算431.53万元。

　　财政拨款预算总收入为431.53万元，其中：一般公共服务收入431.53万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0，占总收入的0%。财政拨款预算总收入与上年对比减少343.7万元。减少原因为项目支出减少。

　　支出为431.53万元，其中：一般公共服务支出354.15万元，占总支出的82%；社会保障与就业支出37.71万元，占总支出的9%；医疗卫生与计划生育支出17.04，占总支出的4%；住房保障支出22.63，占总支出的5%。财政拨款预算总支出为431.53万元，与上年对比减少了343.7万元，主要增减变动原因为项目支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年一般公共预算财政拨款支出431.53万元，比2017年执行数增加120.57万元，其中基本支出431.53万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）32（款）01(项）2018年预算数为344.05万元，较2017年执行数增加83.74万元，主要是职工工资福利支出增加。

　　2.201（类）32（款）02(项）2018年预算数为10.1万元，较2017年执行数增加10.1万元，主要是县管专家及县级拔尖拔尖人才津补贴增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为37.71万元，较2017年执行数增加4.16万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

　　4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2018年预算数为10.53万元，较2017年执行数减少0.74万元，主要是行政单位医疗支出减少。

　　5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2018年预算数为0.8万元，较2017年执行数增加0.8万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　6.210（类）11（款）03(项） 公务员医疗补助支出2018年预算数为5.68万元，较2017年执行数增加1.68万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年财政拨款支出总计431.53万元。

　　政府预算支出431.53万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出378.17万元，机关商品和服务支出26.70万元，对个人和家庭的补助支出26.66万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出431.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出378.17万元，商品和服务支出26.70万元，对个人和家庭的补助26.66万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年基本支出431.53万元，财政拨款431.53万元，其中一般公共预算431.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出378.17万元，主要包括：基本工资71.63万元、津贴补贴150.13万元、奖金6.6万元、绩效工资72.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.71万元、职工基本医疗保险缴费10.36万元、公务员医疗补助缴费5.68万元、住房公积金22.63万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出26.70万元，主要包括：（办公费3.69万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用21.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助26.66万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助16.56万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助10.1万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中国共产党泸西县委员会组织部2018年收支总预算431.53万元。预算收入共431.53万元，包括：一般公共预算拨款收入431.53万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共431.53万元，包括：一般公共服务支出354.15万元、社会保障和就业支出37.71万元、医疗卫生与计划生育支出17.04万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、和住房保障支出22.63万元等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年收入预算431.53万元，其中：201（类）32（款）01(项）收入344.05万元，占80%；201（类）32（款）02(项）收入10.1万元，占2%；208（类）05（款）05(项）收入37.71万元，占9%；210（类）11（款）01(项）收入10.53万元，占2%；210（类）11（款）03(项）收入5.68万元，占1%；221（类）02（款）01(项）收入22.63万元，占5%。2018年收入预算与上年对比增加了73.33万元，主要增加变动原因是提高职工工资福利。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 431.53万元。本级财力安排支出 431.53万元，其中，基本支出431.53万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）32（款）01(项）收入344.05万元，占80%；201（类）32（款）02(项）收入10.1万元，占2%；208（类）05（款）05(项）收入37.71万元，占9%；210（类）11（款）01(项）收入10.53万元，占2%；210（类）11（款）03(项）收入5.68万元，占1%；221（类）02（款）01(项）收入22.63万元，占5%。2018年收入预算与上年对比增加了73.33万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.提高职工福利待遇。

　　2.增加其它交通费用。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出46万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.62万元，减少的主要原因是：财政吃紧。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中国共产党泸西县委员会组织部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中国共产党泸西县委员会组织部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费12万元，和 2017年保持一致，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中国共产党泸西县委员会组织部共执行国内公务接待44批次，4600人，接待费开支46万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少2.62万元，增减变动主要原因为财政吃紧。主要用于接待省州干部、组织、人才等工作督查考评调研及举办全县各类教育培训等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党泸西县委员会组织部国有资产总额300.23万元，其中：流动资产79.74万元，固定资产213.79万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.70万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年机关运行经费财政拨款预算26.70万元，主要用于办公室日常工作。较2017年预算执行数增加0.47万元，增减变动主要原因：提高其它交通费用。

　　（二）项目支出绩效目标

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中国共产党泸西县委员会组织部2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。