2018年度泸西县地震局部门预算

　　2018年度

　　泸西县地震局

　　预算部门

　　目  录

　　第一部分泸西县地震局概况……………………………3

　　（一）基本职能及主要工作…………………………………………3

　　（二）部门预算编制情况………………………………………………4

　　（三）预算单位基本情况  ………………………………4

　　第二部分泸西县地震局2018年部门预算表（见附件）

　　第三部分泸西县地震局2018年部门预算情况说明……5

　　（一）部门财政拨款收支预算情况总体说…………………5

　　（二）部门一般公共预算支出情况说明……………………5

　　（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）……………………………………………………………6

　　（四）部门基本支出情况说明………………………………7

　　（五）部门政府性基金预算支出情况说明………………………………………………………………7

　　（六）部门收支预算总体情况说明…………………………7

　　（七）部门收入预算情况说明………………………………8

　　（八）部门支出预算情况说明………………………………8

　　（九）部门“三公”经费预算说明…………………………9

　　（十）财政拨款情况说明……………………………………10

　　（十一）部门政府采购情况说明……………………………10

　　（十二）部门政府购买服务情况说明………………………11

　　（十三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况……………………………………………………………11

　　（十四）其他重要事项情况说明…………………………11

　　第四部分 名词解释…………………………………………12

　　第五部分预算绩效信息……………………………………14

　　第一部分泸西县地震局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻落实国家防震减灾工作方针政策，编制泸西县防震减灾工作计划并组织实施。

　　2.实施泸西县地震监测预报、灾害防御、应急救援工作，提出地震预测意见和对策建议，承担抗震救灾指挥机构防震应急的职责，负责震情速报和震灾速报，参与上级地震部门对地震灾区的地震灾害评估，参与制定灾区重建规划。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县地震局无机构科室。

　　（三）主要工作

　　2018年泸西县地震局重点工作任务：

　　1.管理泸西县的地震烈度区划和震害预测工作，参与管理重要城镇、重大工程建设场地的地震安全性评价工作，会同有关部门管理地震次生灾害、水库地震等监测和防灾工作。

　　2.归口管理以地震活动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定泸西县重点项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督泸西县重大工程及重要设施的抗震设防工作。

　　3.与有关部门配合进行防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全民的防震减灾意识。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县地震局编制2018年部门预算的指导思想：认真贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神和州委防震减灾专题会议精神，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，紧紧围绕确定的目标任务，立足地震监测管理、灾害预防、应急救援和防震减灾科普宣传工作，积极将防震减灾工作融入到“高原花园城市”建设大格局中，稳步推进防震减灾能力建设，不断提升防震减灾服务经济建设、服务社会发展、服务民生需求的能力水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，降低运行成本，强化预算管理，细化预算编制，进一步做实、做细支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县地震局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县地震局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县地震局2018年财政拨款收支总预算106.72万元。

　　财政拨款预算总收入为106.72万元，其中：公共财政预算收入106.72万元，占总收入的100%；本年度与上年对比增加31.87%，主要增减变动原因分析：工资支出和完成特定的事业发展目标比上年度有所增加。

　　支出为106.72万元，其中：基本支出106.72万元，占总支出的100%；本年度与上年对比增加31.87%，主要增减变动原因分析：工资支出和完成特定的事业发展目标比上年度有所增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县地震局2018年一般公共预算财政拨款支出106.72万元，比2017年执行数增加25.7万元，其中基本支出106.72万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休 2018年预算数为11.44万元，较2017年执行数增加7.72万元，主要是2018年预算数含社保退休人员发放工资支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为9.83万元，较2017年执行数增加1.78万元，主要是2018年预算数含社保退休人员发放工资支出增加。

　　3.2101101行政单位医疗2018年预算数为1.07万元，较2017年执行数增加1.07万元，主要是事业单位医疗调整到行政单位医疗。

　　4.2101102事业单位医疗2018年预算数为2.05万元，较2017年执行数减少1.11万元，主要是事业单位医疗调整到行政单位医疗。

　　5.2101103公务员医疗补助2018年预算数为2.19万元，较2017年执行数增加1.61万元，主要是公务员医疗补助标准增加。

　　6.2200450地震事业机构2018年预算数为74.24万元，较2017年执行数增加22.07万元，主要是在职人员增加，调整工资。

　　7.2210201住房公积金2018年预算数为5.90万元，较2017年执行数增加0.88万元，主要是在职人员增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县地震局2018年财政拨款支出总计106.72万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出106.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出88.48万元，商品和服务支出6.98万元，对个人和家庭的补助11.26万元，债务利息及费用支出0万。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县地震局2018年基本支出106.72万元，财政拨款106.72万元，其中一般公共预算106.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出88.48万元，主要包括：基本工资21.18万元、津贴补贴22.13万元、奖金1.84万元、绩效工资22.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.83万元、职工基本医疗保险缴费3.11万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、住房公积金5.90万元。

　　商品和服务支出6.98万元，主要包括：办公费1.02万元、劳务费3.73万元、工会经费0.24万元、其他交通费用1.98万元。

　　对个人和家庭的补助11.26万元，主要包括：退休费2.08万元、生活补助9.18万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县地震局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县地震局2018年收支总预算106.72万元。预算收入共106.72万元，全部为一般公共预算拨款收入106.72万元。预算支出共106.72万元，包括：社会保障与就业支出21.28万元、医疗卫生与计划生育支出5.30万元、国土海洋气象等支出74.24万元和住房保障支出5.90万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县地震局2018年收入预算106.72万元，其中：2080502事业单位离退休收入11.44万元，占10.72%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入9.83万元，占9.21%；2101101行政单位医疗收入1.07万元，占0.99%；2101102事业单位医疗收入2.05万元，占1.91%；2101103公务员医疗补助收入2.19万元，占2.05%；2200450地震事业机构收入74.24万元，占69.56%；2210201住房公积金收入5.89万元，占5.51%；本年度与上年对比增加31.87%，主要增减变动原因分析：人员工资变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 106.72万元。本级财力安排支出106.72万元，其中，基本支出106.72万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休支出11.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.83万元；2101101行政单位医疗支出1.07万元；2101102事业单位医疗支出2.05万元；2101103公务员医疗补助支出2.19万元；2200450地震事业机构支出74.24万元；2210201住房公积金支出5.89万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利支出88.48万元，较2017年执行数58.32万元增加30.16万元，变动主要原因是在职人员增加。

　　2.商品和服务支出6.98万元，较2017年执行数2.99万元增加3.99万元，变动主要原因是防震减灾工作经费。

　　3.对个人和家庭的补助11.26万元，较2017年执行数14.61万元减少3.35万元，变动主要原因是压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无。

　　2.无。

　　3.无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县地震局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.31万元，减少的主要原因是：公务接待改革减少接待费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县地震局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县地震局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动主要原因分析，主要用于保障正常（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县地震局共执行国内公务接待50批次，500人，接待费开支5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0.31万元，增减变动主要原因分析：公务接待改革减少接待费支出，主要用于接待州级地震局防震减灾工作产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，无政府采购方式，无资金来源。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县地震局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,无购买方式，无承接主体，无资金来源。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县地震局国有资产总额49.77万元，其中：流动资产5.9万元，固定资产43.87万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县地震局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算执行数 减少/增加0万元，无增减变动主要原因。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县地震局2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县地震局2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。