2018年度泸西工业园区管理委员会部门预算

目录 

第一部分泸西工业园区管理委员会概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分泸西工业园区管理委员会2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第三部分泸西工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、部门一般公共预算支出情况说明 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、部门基本支出预算情况说明 

五、部门政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、部门政府采购情况说明 

十一、部门政府购买服务情况说明 

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分泸西工业园区管理委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　园区管委会设有：办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科4个科室。

　　（三）主要工作

　　    2017年，园区管理委员会在泸西县委、县人民政府的正确领导下，在州工信委、州商务局的指导帮助下，紧紧围绕实施“工业强县”战略，以推动工业跨越发展为目标，团结带领工商信系统干部职工，强化工作举措，创新工作方法，增强要素保障，不断提高服务工作质量和水平，全县工业经济呈现出地位开局、逐月回升、稳步增长的运行态势。

　　1、切实加强工业经济运行监测力度，确保工业跨越发展有序推进。1-10月，全县完成工业总产值493857万元，同比增长4.7%；工业增加值146992万元，同比增长14.8%，完成州下达22.5亿元目标任务的65.33%；产品销售收入345350万元，同比增长2.3%，完成州下达48.5亿元目标任务的71.2%；利税总额21818万元，同比下降33.2%，完成州下达1.8亿元目标任务的121%；利润总额8043万元，同比下降58.4%，完成州下达1.6亿元目标任务的50.26%。

　　2、2017年全年预计完成工业总产值62亿元，同比增长1.2%；规模以上工业企业完成工业增加值186000万元，同比增长2.2%；实现利润16000万元，同比增长1%；实现利税18000万元，同比增长1%。

　　3、加强协调服务，全力推进重点项目建设。 1.5万吨／年苦荞醋酸发酵新型健康饮料项目。该项目目前土建队在理基础，砌围墙,车间施工已全面开展。累计完成投资9208万元。.泸西县希康银杏发展有限公司银杏种植及粗加工生产项目。该项目目前前处理车间、锅炉房已封顶，正在支屋顶部分的支模架。累计完成投资4955万元。云南云杏生物科技有限公司银杏叶提取生产线建设项目。该项目目前综合仓库1、提取车间1、生活楼、办公综合楼已结顶。污水处理池、消防水池、地埋酒精罐基础已完工。累计完成投资8950万元。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　园区管委会编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西工业园区管理委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西工业园区管理委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西工业园区管理委员会2018年财政拨款收支总预算107.63万元。

　　财政拨款预算总收入为107.63万元，其中：一般公共预算收入107.63万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比增35.11万元，主要变动原因为工资增长。

　　支出为107.63万元，其中：社会保障与就业支出11.08万元，占总支出的11%；医疗卫生与计划生育支出5.16万元，占总支出的5%；资源勘探信息等支出84.73万元，占总支出的79%；住房保障支出6.65万元，占总支出的79%；支出与上年对比35.11万元，主要变动原因人员工资增长。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西工业园区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出107.63万元，比2017年执行数增加35.11万元，其中基本支107.63万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）20805（款）2080505(项）2018年预算数为11.08万元，较2017年执行数增减5.3万元，主要是人员支出增加。

　　2.210（类）21011（款）2101101(项）2018年预算数为1.72万元，较2017年执行数增减0.18万元，主要是人员支出增加。

　　3. 210（类）21011（款）2101102(项）2018年预算数为1.72万元，较2017年执行数增减1.72万元，主要是人员支出增加。

　　4．210（类）21011（款）2101103(项）2018年预算数为1.72万元，较2017年执行数增减1.50万元，主要是人员支出增加。

　　5. 215（类）21508（款）2150801(项）2018年预算数为84.73万元，较2017年执行数增减62.45万元，主要是人员支出增加。

　　6．221（类）22102（款）2210201(项）2018年预算数为6.65万元，较2017年执行数增减4.07万元，主要是人员支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西工业园区管理委员会2018年财政拨款支出总计107.63万元。

　　政府预算支出107.63万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出101.75万元，机关商品和服务支出5.88万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出107.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出101.75万元，商品和服务支出5.88万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西工业园区管理委员会2018年基本支出107.63万元，财政拨款107.63万元，其中一般公共预算107.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出101.75万元，主要包括：101.75万元（基本工资23.12万元、津贴补贴29.26万元、奖金2万元、绩效工资24.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元、职工基本医疗保险缴费3.44万元、公务员医疗补助缴费1.72万元、住房公积金6.65万元）

　　商品和服务支出5.88万元，主要包括：5.88万元（办公费1.03万元、工会经费0.28万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用.356万元）

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西工业园区管理委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西工业园区管理委员会2018年收支总预算107.63万元。预算收入共107.63万元，包括： 107.63万元（一般公共预算拨款收入）；预算支出共107.63万元，包括： 107.63万元（社会保障和就业支出11.08万元、医疗卫生与计划生育支出5.16万元、资源勘探信息等支出84.73万元和住房保障支出6.65万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会2018年收入预算107.63万元，其中：208（类）20805（款）2080505(项）2018年预算数为11.08万元，，占11%；210（类）21011（款）2101101、2101102、2101103(项）2018年预算数为5.16万元，占5%；215（类）21508（款）2150801(项）2018年预算数为84.73万元，占79%；221（类）22102（款）2210201(项）2018年预算数为6.65万元，占5%；收入预算与上年对比35.11，主要增减变动原因人员支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 107.63万元。本级财力安排支出 107.63万元，其中，基本支出107.63万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）20805（款）2080505(项）支出11.08万元；210（类）21011（款）2101101、2101102、2101103(项）支出5.16万元；215（类）21508（款）2150801(项）支出84.73万元；221（类）22102（款）2210201(项）支出6.65万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 人员调入

　　2. 工资增长

　　3.无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西工业园区管理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西工业园区管理委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西工业园区管理委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障无（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西工业园区管理委员会共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比0年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待无（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西工业园区管理委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西工业园区管理委员会国有资产总额5967万元，其中：流动资产313万元，固定资产110万元，在建工程4897万元，无形资产0.36万元，其他资产645万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西工业园区管理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算5.88万元，主要用于办公及车辆运行维护。较2017年预算执行数增加4.35万元，增减变动主要原因：人员经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西工业园区管理委员会2018年县本级二级项目共有0项。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西工业园区管理委员会2018年县对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。