2018年度泸西县纪律检查委员会部门预算

　　第一部分中国共产党泸西县纪律检查委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中国共产党泸西县纪律检查委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　1. 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、州、县党委和中央纪委、省州纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　2. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、监察部和省、州、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省州县政府决策部署的贯彻落实情况。

　　3. 负责检查并处理县属各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

　　4. 负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、县政府及县政府各部门任命的负责人以及其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

　　5. 负责党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和县委县政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全县性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

　　6. 负责做出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

　　7. 负责对全县党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关部门的调查研究，拟定全市党风廉政建设有关政策规定。

　　8. 对全县各级政府和各部门制定的有关政策、法规情况进行调查研究，撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

　　9. 负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；会同同级组织部门、县级有关部门和各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。

　　10. 负责全县惩治和预防腐败体系建设工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导；协调指导企业、事业单位、社会团体和其他社会组织防治腐败工作。

　　11. 承办州纪委监察委和县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会设有：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、案件审理室、案件监督管理室、县委巡察办，县纪委派驻县委办纪检组、政府办纪检组、组织部纪检组、宣传部纪检组、政法委纪检组、市场监督管理局纪检组、教育局纪检组、卫生和计划生育局纪检组、住房和城乡建设局纪检组、财政局纪检组、农业和科学技术局纪检组、公安局纪检组、检察院纪检组、法院纪检组。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：全面加强纪律建设，推动中央和省州县决策部署贯彻落实；严格责任落实，推进全面从严治党向基层延伸；巩固深化成果，持之以恒抓好作风建设；坚决挺纪在前，把“四种形态”贯穿监督执纪全过程；加大整治力度，严肃查处侵害群众利益的突出问题；聚焦主业主责，切实打造忠诚干净担当的纪检干部队伍。

　　二、部门预算编制情况

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法及总体思路。

　　指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效。

　　基本原则：坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　编制方法：基本支出预算采用定员定额的方法编制。项目支出预算实行项目库管理，根据县委县政府工作部署、本部门中长期发展规划和年度工作重点，统筹兼顾、重点突出，按轻重缓急顺序编制。

　　总体思路：规范编制基本预算，科学编制项目预算，严格控制“三公”经费预算，保证预算资金的合理、规范、重点和高效运用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制37人，其中：行政编制37人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分中国共产党泸西县纪律检查委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中国共产党泸西县纪律检查委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年财政拨款收支总预算959.02万元。

　　财政拨款预算总收入为959.02万元，其中：一般公共预算959.02万元，占总收入的100%；政府性资金预算0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加156.54万元，主要增加变动原因为增加工资收入。

　　支出为959.02万元，其中：一般公共服务支出749.19万元，占总支出的78.12%；社会保障与就业支出126.71万元，占总支出的13.21%；医疗卫生与计划生育支出36.93万元，占总支出的3.85%；住房保障支出46.19万元，占总支出的4.82%。与上年对比增加156.54万元，主要增加变动原因为增加工资支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年一般公共预算财政拨款支出959.02万元，比2017年执行数增加83.48万元，其中基本支959.02万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.行政运行（2011101）2018年预算数为746.19万元，较2017年执行数增加140.41万元，主要是在职职工工资支出增加。

　　2.一般行政事务管理（2011102）2018年预算数为3万元，较2017年执行数增加3万元，主要是业务费支出增加。

　　3.归口管理的行政单位离退休（2080501）2018年预算数为49.73万元，较2017年执行数增加0.66万元，主要是增加退休人员支出增加。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为76.98万元，较2017年执行数增加1.22万元，主要是在职职工人数增加支出增加。

　　5.行政单位医疗（2101101）2018年预算数为24.99万元，较2017年执行数减少4.88万元，主要是人员变动支出减少。

　　6.公务员医疗补助（2101103）2018年预算数为11.94万元，较2017年执行数增加7.42元，主要是提高缴费比例支出增加。

　　7.住房公积金（2210201）2018年预算数为46.19万元，较2017年执行数减少0.92万元，主要是工资调整支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年财政拨款支出总计959.02万元。

　　政府预算支出959.02万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出765.17万元，机关商品和服务支出144.78万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭补助支出49.07万元。

　　部门预算支出0万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年基本支出959.02万元，财政拨款959.02万元，其中一般公共预算959.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元。

　　工资福利支出765.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出765.17万元。

　　商品和服务支出144.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出144.78万元。

　　对个人和家庭的补助49.07万元，主要包括：49.07万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年政府性基金预算支出0万元。比上年减少61.3万元，减少的主要原因为2018年没有政府性资金预算安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年收支总预算959.02万元。预算收入共959.02万元，包括：一般公共预算拨款收入959.02万元，上级补助0万元；预算支出共959.02万元，包括：一般公共服务支出749.19万元，社会保障和就业支出126.71万元，医疗卫生与计划生育支出36.93万元，住房保障支出46.19万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年收入预算959.02万元，其中：行政运行（2011101）收入746.19万元，占77.81%；一般行政管理事务（2011102）收入3万元，占0.31%；派驻派出机构（2011105）收入20万元，占2.09%；其他纪检监察事务支出（2011199）收入8万元，占0.83%;归口管理的行政单位离退休（2080501）收入49.73万元，占5.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入76.98万元，占8.02%；行政单位医疗（2101101）收入24.99万元，占2.61%；公务员医疗补助（2101103）收入11.94万元，占1.25%；住房公积金（2210201）收入46.19万元，占4.82%。与上年对比有所增加，主要增加原因为增加工资预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出959.02万元。本级财力安排支出959.02万元，其中，基本支出959.02万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　行政运行（2011101）支出746.19万元，一般行政事务管理（2011102）支出3万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）支出49.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出76.98万元，行政单位医疗（2101101）支出24.99万元，公务员医疗补助（2101103）支出11.94万元，住房公积金（2210201）支出46.19万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 在职职工工资支出增加；

　　2. 公务员医疗补助缴费比例较上年度提高

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.纪检监察体制改革和派驻纪检组支出增加；

　　2. 案件查办支出增加

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额96万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32万元，公务接待费支出64万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少38.8万元，减少的主要原因是公务用车改革减少车辆3辆，目前只有执法执勤用车3辆，厉行节约，控制接待费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中国共产党泸西县纪律检查委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费32万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无变化；运行维护费32万元，比2017年预算无变化，主要用于保障纪检监察事务的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中国共产党泸西县纪律检查委员会共执行国内公务接待340批次，1600人，接待费开支64万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少6.8万元，减少主要原因为厉行节约，控制接待费支出，主要用于接待乡镇及上级部门纪检监察等工作产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党泸西县纪律检查委员会国有资产总额234.5万元，其中：流动资产0万元，固定资产234.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年机关运行经费财政拨款预算92.25万元，主要用于在职职工日常办公运行经费支出。较2017年预算执行数减少4.1万元，减少的主要原因：财政控制经费支出减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中国共产党泸西县纪律检查委员会2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　十三、执纪审查又称纪律审查，首先是要审查违纪行为尤其是违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为。