2018年度泸西县统计局部门预算

　　第一部分统计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分统计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分统计局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共泸西县统计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）承担组织领导和协调本县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　（2）建立健全本县国民经济核算体系，根据国家统一制度拟订和实施本县国民经济核算制度，核算本县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

　　（3）会同有关部门组织实施国家统一部署的本县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本县有关县情县力方面的统计数据。

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿业等调查。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县统计局部门（单位）设有：全国第三次农业普查小组办公室、经贸统计科、投资统计科、工业能源统计科、综合核算统计科、社会统计科、县地方统计调查队、农村统计调查统计科、统计局办公室、局长室、副局长室。

　　泸西县统计局共有行政编制10名，实有行政人员11人，工勤人员3人，下属事业单位泸西县地方统计调查队设有事业编制7名，实有人员6人。

　　（三）主要工作

　　（1）精心谋划，科学安排，全力做好1‰人口抽样调查工作。

　　（2）做好第三次全国农业普查工作以及2018年全国经济普查工作。

　　（3）统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作(城乡一体化住户调查、贫困监测调查、农村经济综合统计、生猪监测、小康社会统计监测等)。

　　（4）把握重点，深化改革，不断提高统计数据质量。

　　（5）认真贯彻落实《国家统计局关于坚决制止和严肃查处编造统计数据等弄虚作假行为的紧急通知》、《云南省人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》加强统计法制建设。

　　（6）做好精准扶贫工作。

　　二、部门预算编制情况

　　县统计局根据《中华人民共和国预算法》、《泸西县财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（泸财〔2018〕16号）有关要求和县委、县政府工作部署，按照财政科学化、精细化和预算绩效管理要求做好2018年财政预算编制工作:

　　（一）预算编制的指导思想

　　全面贯彻落实党的十九大精神，按照“划清边界，厘清事权，统筹财力，确保平衡”的理财思路，调整和优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效，加大推进预算公开力度，加快建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）预算编制的基本要求

　　1.量入为出，量力而行。收入安排科学客观、实事求是，部门预算与单位履行行政职能相协调，与财政财力相适应。

　　2.保证重点，严控一般。严格按照保运转、保民生、保重点顺序安排预算。严格控制和压减一般性支出，严格控制会议费、培训费支出。

　　3.规范细化，透明公开。规范预算编制，严格预算审核，细化预算编制和公开内容，提高预算公开质量，主动接受社会公众的监督。

　　4.统筹财力，讲求绩效。实行综合预算管理，统筹各类预算资金，科学、合理地编制收支预算。积极推进预算绩效管理，盘活存量资金，提高财政资金绩效。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共１个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制14人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分中共泸西统计局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共泸西县统计局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县统计局2018年财政拨款收支总预算340.36万元。

　　财政拨款预算总收入为340.36万元，其中：一般公共预算收入340.36万元，占总收入的100%。财政预算拨款总收入与上年对比减少36.14万元，主要减少变动原因是今年没有政府性基金。

　　支出为340.36万元，其中：一般公共服务支出258.98万元，占总支出的76.1%；社会保障与就业支出45.98万元，占总支出的13.5%；医疗卫生与计划生育支出15.99万元，占总支出的4.7%；住房保障支出19.41万元，占总支出的5.7%。总支出与上年对比减少了36.14万元，主要增减变动今年没有政府性基金。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共泸西县统计局2018年一般公共预算支出340.36万元，比2017年执行数增加52.25万元，其中基本支340.36万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）05（款）01(项）行政运行2018年预算数为258.98万元，较2017年执行数增加33.18万元，主要是增资。

　　2.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为13.63万元，较2017年执行数增加7.91万元，主要是单位退休人员去年由社保中心发放工资。

　　3.208（类）05（款）02(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为32.35万元，较2017年执行数增加2.29万元，主要是缴费基数增加。

　　4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2018年预算数为10.16万元，较2017年执行数减少0.21万元，主要是基数减少。

　　5. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2018年预算数为5.83万元，较2017年执行数增加1.73万元，主要是补助增加。

　　6. 221（类）02（款）01(项）住房保障支出2018年预算数为19.41万元，较2017年执行数增加19.41万元，主要是去年放入2010501款项。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共泸西县统计局2018年财政拨款支出总计340.36万元。

　　政府预算支出340.36万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出309.49万元，机关商品和服务支出17.42万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭补助13.45万元。

　　部门预算支出340.36万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出309.49万元，商品和服务支出17.42万元，对个人和家庭的补助13.45万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共泸西县统计局2018年基本支出340.36万元，财政拨款340.36万元，其中一般公共预算340.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出309.49万元，主要包括：基本工资67.86万元、津贴补贴104.11万元、奖金5.89万元、绩效工资63.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.35万元、职工基本医疗保险缴费10.17万元、公务员医疗补助缴费5.83万元、住房公积金19.41万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出17.42万元，主要包括：（办公费3.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

　　对个人和家庭的补助13.45万元，主要包括：（离休费0万元、退休费13.45万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共泸西县统计局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共泸西县统计局2018年收支总预算340.36万元。预算收入共340.36万元，包括：（一般公共预算拨款收入340.36万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共340.36万元，包括：（一般公共服务支出258.98万元、社会保障和就业支出45.98万元、医疗卫生与计划生育支出15.99万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、和住房保障支出19.41万元等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共泸西县统计局2018年收入预算340.36万元，其中：201（类）10（款）01(项）收入258.98万元，占76.1%；208（类）05（款）05(项）收入45.98万元，占13.53%；210（类）11（款）01(项）收入10.16万元，占3%；201（类）11（款）03(项）收入5.83万元，占1.71%；221（类）02（款）01(项）收入19.41万元，占5.7%；2018年收入预算与上年对比减少了47.75万元，主要增加变动原因是是今年无政府性预算资金。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年中共泸西县统计局预算总支出340.36万元。本级财力安排支出340.36万元，其中，基本支出340.36万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201一般公共服务支出258.98万元；208社会保障和就业支出45.98万元；210医疗卫生与计划生育支15.99万元；221住房保障支出19.41万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出23万元。

　　2018年“三公”经费无预算数主要原因是：财政吃紧。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共泸西县统计局因公出国（境）团组０次，出国（境）０人。因公出国（境）费０万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共泸西县统计局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费０万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共泸西县统计局共执行国内公务接待124批次，2467人，接待费开支23万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型办公设备，数量0台，金额0万，政府采购方式自行采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县统计局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万,购买方式：无，承接主体：元，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共泸西县统计局国有资产总额193.72万元，其中：流动资产64.96万元，固定资产128.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共泸西县统计局2018年机关运行经费财政拨款预算17.42万元，主要用于办公室日常工作。

　　（二）项目支出绩效目标

　　中共泸西县统计局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县统计局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。