2018年度中共泸西县委老干部局部门预算

　　　目录 

　第一部分 泸西县委老干部局概况   　　一、主要职能  　　二、部门预算编制情况  　　三、部门基本情况   　　第二部分 泸西县委老干部局2018年部门预算表 　　一、财政拨款收支预算总表  　　二、一般公共预算支出表  　　三、一般公共预算基本支出表  　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表  　　五、政府性基金预算支出表  　　六、部门收支总表  　　七、部门收入总表  　　八、部门支出总表  　　第三部分  泸西县委老干部局2018年度部门预算情况说明  　　第四部分  名词解释 

第一部分 中共泸西县委老干部局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻落实中央和省、州、县委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

　　2.负责全县老干部工作的指导、督促、检查，落实好离休干部的政治、生活待遇，充分发挥老干部的参政议政作用。

　　3.负责管理指导县老年大学和老干部活动中心的工作。

　　4.负责做好全县离休干部的药费报销和健康查体工作；加强督促核查力度，管好、用好离休干部医疗资金。

　　5.负责组织、联系老干部的学习考察，以及有益的沟通与交流等活动。

　　6.做好离休干部的来信来访工作。

　　7.对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。

　　8.承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作事宜。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委老干部局设有：办公室、老干部活动中心。纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数10人，离退休人员10人，遗属人员29人。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神活动。组织全县离退休党支部和广大离退休老同志按照中央和省委、州委、县委的部署和要求，通过专题培训班、离退休党支部书记培训班、召开座谈会、撰写学习心得体会等方式全面、深入、系统地学习宣传党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，全面贯彻党的基本理论、基本路线以及新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，真正把思想和行动集中到党中央的决策部署上来。

　　2.组织引导离退休干部持续开展正能量活动。一是进一步丰富离退休干部学习交流平台，通过支部学习、情况通报等方式，为离退休干部发挥正能量找到结合点和活动载体，搭建多种公益平台，鼓励离退休干部以支部为单位，结合自身特点，开展社会公益、邻里互助、关心下一代、慈善捐助等活动，有效发挥老干部的正能量。二是畅通建言献策渠道。建立定期联系制度、定期召开座谈会、广泛邀请老干部参与社会公益活动，多方式、多层次、全方位地拓展老干部建言献策空间，确保言路畅通。三是组建“银发人才服务团”，根据离退休干部工作经历、专业特长、技能水平、身体状况等情况筹划建立“银发人才服务团”，形成“人才+老干”的工作模式，把人才工作涵盖到老干部工作，把一批身体健康、乐意奉献的老干部、老医生、老教师、老律师、老法官、老专家等专业人才用好用活，汇聚广大离退休干部的正能量。

　　3.组织开展庆祝改革开放40年庆祝活动。组织老干部结合各自业务专长，对身边人、身边事开展微型调研活动，观察、调查本人家庭、亲朋邻里生活、单位和地区发展变化，以小见大畅谈改革开放40年来的发展变化，把点滴见闻和切身感受汇聚成强大的正能量，表达对美好生活的期待、对实现“中国梦”的强烈愿望和坚定信心。

　　4.继续抓好离退休干部各项待遇的落实。把“让党委放心、让老干部满意”作为工作的出发点和落脚点，落实好离退休干部“八项制度”，按时足额兑现离退休干部各项生活补贴，做好困难离退休干部和困难遗属慰问帮扶，落实建国初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇，用心用情用力做好服务保障工作，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。

　　5.进一步加强离退休干部“两项建设”。继续加强离退休干部党支部建设，发挥党组织的团结凝聚作用，配齐配强党支部书记，注重党支部书记培训，认真落实党支部“三会一课”制度，推进“两学一做”形成常态，及时把党的路线方针政策和上级精神传达给老同志，确保广大离退休干部思想常新、理想永存。

　　6.巩固离退休干部学习活动阵地。积极争取县委、县政府及上级部门的重视和支持，把离退休干部学习活动场所建设纳入我县社会发展规划通盘考虑。争取县老干部活动中心、县老年大学、老干部党校机构编制，加大财政经费投入，完善学习活动的配套设施、设备，适应离退休干部学习活动的需要。县老干部活动中心要坚持日常活动与比赛活动相结合、室内活动与室外活动相结合、分散活动与集中活动相结合的方式，让丰富多彩的活动吸引离退休干部“走出来、动起来、乐起来”。通过“整合资源、共建共用”的方式为还没有支部活动场所的党支部协调解决实际困难，指导各离退休党支部开展形式多样，内容丰富的学习活动，提高离退休干部的凝聚力和向心力。

　　7.切实加强老干部工作部门自身建设。认真贯彻落实中央、省、州、县委关于转变工作作风的各项规定，切实加强机关作风建设。组织干部职工深入开展“讲政治、重感情、业务精、作风好”主题实践活动，强化政治引领，牢固树立“四个意识”，强化干部职工培训学习，锤炼“七种作风”，提升干部综合素质。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　泸西县委老干局编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费的基本原则，严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，从严从紧的编制方法编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；总体思路是坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制4人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 中共泸西县委老干部局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中共泸西县委老干部局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共泸西县委老干部局2018年财政拨款收支总预算254.46万元。

　　财政拨款预算总收入为254.46万元，其中：公共财政预算收入254.46万元，占总收入的100%；本级财才安排收入254.46万元，占总收入的100%；2018年与上年对比减少24.48万元，主要增减变动原因分析为减少工作经费安排。

　　支出为254.46万元，其中：社会保障和就业支出235.57万元，占总支出的92.58%；医疗卫生与计划生育支出9.43万元，占总支出的3.7%；住房保障支出9.46万元，占总支出的3.72%。与上年对比减少24.48万元，主要增减变动原因分析为减少工作经费安排。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共泸西县委老干部局部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出254.46万元，比2017年执行数减少24.48万元，其中基本支254.46万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为77.66万元，较2017年执行数增加46.48万元，主要是离退休生活补助支出增减。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为5.47万元，较2017年执行数增加5.47万元，主要是离休公用经费支出增加。

　　3.208（类）05（款）03(项）2018年预算数为136.68万元，较2017年执行数减少10.81万元，主要是扣发自治州津贴支出减少。

　　4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为15.77万元，较2017年执行数增加15.76万元，主要是单列机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为2.1万元，较2017年执行数减少5.13万元，主要是行政人员医疗费用支出减少。

　　6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为2.78万元，较2017年执行数增加2.78万元，主要是分列事业人员医疗费用支出增加。

　　7.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为4.54万元，较2017年执行数增加2.92万元，主要是调高公务员医疗补助比例支出增加。

　　8.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为9.46万元，较2017年执行数减少2.15万元，主要是工作人员减少导致支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共泸西县委老干部局2018年财政拨款支出总计254.46万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出254.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出143.57万元，商品和服务支出14.73万元，对个人和家庭的补助94.17万元，债务利息及费用支出0万元，业务费、专款和配套资金2万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共泸西县委老干部局2018年基本支出254.46万元，财政拨款254.46万元，其中一般公共预算254.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出143.57万元，主要包括：143.57万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出14.72万元，主要包括：14.72万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助94.16万元，主要包括：94.16万元（比如：离休费、退休费、离休生活补助、退休生活补助、遗属补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共泸西县委老干部局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共泸西县委老干部局2018年收支总预算254.46万元。预算收入共254.46万元，包括：254.46万元（比如：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共254.46万元，包括：254.46万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共泸西县委老干部局2018年收入预算254.46万元，其中：2080501收入77.66万元，占30.52%；2080502收入5.47万元，占2.15%；2080503收入136.68万元，占53.71%；2080505收入15.77万元，占6.2%；2101101收入2.1万元，占0.83%；2101102收入2.78万元，占1.09%；2101103收入4.54万元，占1.78%；2210201收入9.46万元，占3.72%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出254.46万元。本级财力安排支出254.46万元，其中，基本支出254.46万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出77.66万元；2080502事业单位离退休支出5.47万元；2080503离退休人员管理机构支出136.68万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.77万元；2101101行政单位医疗支出2.1万元；2101102事业单位医疗支出2.78万元；2101103公务员医疗补助支出4.54万元；2210201住房公积金支出9.46万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.按规定增加离退休人员生活补助；

　　2.按规定扣发自治州津贴；

　　3.减少安排工作经费。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县委老干部局2018年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出8万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关规定逐年减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共泸西县委老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共泸西县委老干部局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算相比无变化；运行维护费3万元，比2017年预算相比无变化，主要用于保障服务老干部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共泸西县委老干部局共执行国内公务接待10批次，500人，接待费开支8.5万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.5万元，减少原因为厉行节约，主要用于接待老干部工作产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委老干部局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共泸西县委老干部局国有资产总额72.84万元，其中：流动资产20.17万元，固定资产52.67万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共泸西县委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算14.72万元，主要用于机关正常运行开支。较2017年预算执行数增加6.47万元，增减变动主要原因：增加离休公用经费。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　中共泸西县委老干部局2018年县本级二级项目共有0项。其中：无项目级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县委老干部局2018年县对下二级项目共有0项。其中：无项目级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。