2018年度泸西县粮食局部门预算

目录 

第一部分 泸西县粮食局概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分 泸西县粮食局2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第三部分 泸西县粮食局2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分泸西县粮食局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（一）负责贯彻落实党和国家粮食流通工作的方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划并组织实施；研究提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；负责全县粮食流通体制改革工作。

　　（二）承担粮食监测预警和应急责任，拟订粮食应急预案；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；协调粮食产销合作，督促、指导国有粮食企业的制度建设和财会等工作，确保国有资产保值增值。

　　（三）承担县级储备粮行政管理责任；监督检查粮食流通，以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。

　　（四）负责全县粮食流通的行业管理；承担全县粮食供需平衡调查和统计调查；承担全县粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作；执行粮食收购市场准入标准；配合工商、食品药品、税务等部门做好国家粮食质量标准管理工作，加强粮食市场监管，维护正常的粮食流通秩序。

　　（五）负责全县军粮供应管理及委托代供工作，保证县内驻军粮油供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查；负责军粮供应的财务结算工作；承担灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

　　（六）拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施；负责粮油信息网络化建设工作。

　　（七）承办县委、县政府及上级粮食部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县粮食局设有：办公室、调控科、储备军供科。

　　（三）主要工作

　　2018年，我局将围绕“立足粮食、发挥职能、搞活经营、做大产业”的思路，以“强化监管稳流通、加强基础占市场、增加储备保安全、壮大产业强实力”为目标，加强粮食流通市场监管和储备保障工作，监督指导企业扩大经营规模，加大项目争取力度，争取各项工作再上新的台阶。

　　（一）全面落实粮食安全责任书各项任务。加强同各乡镇、农业、国土、水务、统计、财政、市场监督管理局等部门沟通协调，发挥好牵头作用，确保各项指标任务全面完成。

　　（二）进一步加强地方储备粮管理，推行科学化、规范化管理。加强对2000吨县级储备粮、100吨应急储备食用植物油的管理，确保数量真实，质量可靠，存储安全；加强监督和管理，保质保量完成2018年储备食用植物油轮换工作。

　　（三）持之以恒抓好党建、党风廉政建设和作风建设，认真学习贯彻十九大精神。 严格落实党建、党风廉政建设主体责任，进一步落实“一岗双责”，强化担当，传导压力。认真落实中央八项规定，紧盯关键环节，严防“四风”问题。 继续做好《中国共产党章程》《条例》《准则》的学习贯彻，继续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，坚决贯彻学习党的十九大精神，深化对党员干部的反腐倡廉教育，扎紧制度的笼子，努力营造崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好氛围。

　　（四）继续抓好“粮安工程”项目建设，推进行业创新发展。积极争取上级支持和加快整合闲置资产处置力度，积极争取上级资金做好2万吨储备粮库和“危仓老库”维修改造工作；对粮油质检监测仪器设备进行升级改造，建立粮油信息平台，搞好信息服务，提升粮油质检能力和水平，提高粮食产品质量和安全性，增强农民无公害、绿色和有机粮食生产意识，有效提高农民收入。

　　（五）完善粮食调控体系，增强粮食调控能力。进一步强化完善粮食应急保障工作方案，压实粮食应急采购、加工、供应、储存责任，建立健全各项措施，确保在应急情况下能够拿得出、调得动、供得上；抓好全县粮食流通、供需平衡调查、行业机构人员、粮油加工业、仓储设施五项统计工作。组织开展好社会粮食供需平衡调查工作，加强对粮油供求形势和价格信息采集分析，粮油购销存和价格的监测和报送，提高粮食预测和应急快速反应能力。加强对全县粮食经营企业的管理，监督全行业企业落实粮食库存最低储存量，增强粮食宏观调控能力。

　　（六）加强粮食流通监管体系建设，维护粮食流通秩序。一是坚持粮食流通专项检查与日常监管相结合，进一步规范粮食收购许可制度，引导和鼓励各类市场主体参与粮食收购，搞活粮食流通。严格按照《粮食流通管理条例》及相关法规赋予的职责行使职权，规范粮食收购许可证的审核和使用，对粮食经营者收购行为、粮食经销和加工企业的原粮卫生以及粮食统计制度执行情况等，依法开展监督检查。二是配合市场监督管理局、质检、卫生、价格等部门开展成品粮油专项检查，实现对粮食流通的全过程依法管理。加大对涉粮案件的查处力度，进一步完善案件查处工作机制，提高粮食行政执法的能力和水平。三是加强在粮食生产、收购、销售、运输、储存、加工各个环节质量监督，强化粮油经营者的质量意识、安全意识、诚信意识、服务意识，提高粮油供应质量。要以质量、计量、价格、供给、服务“五放心”为标准，开展“放心粮油”进社区、进农村活动，确保粮油食品安全。

　　（七）加强国有资产管理，增强企业的竞争力。 进一步加强国有资产经营管理，推进资产整合优化，实现国有资产保值增值。经常开展检查，督促经营者维修保养库房及其他设施设备，防止国有资产损毁流失。采取多种筹资方式，力争多渠道增加投入，改善粮食企业储粮设施和条件。

　　（八）进一步加强安全生产管理的力度。 加强对企业的安全防范意识的指导，坚决杜绝因粮仓机械作业、粮情登高检查、熏蒸作业、用电等方面违规操作引起的安全事故的发生；严格粮食熏蒸化学药剂的管理和使用安全。继续推行以强化药剂安全为中心的化学药剂管理责任追究制，坚持统一采购、集中储存、专人管理、严格审批、规范使用，防止出现丢失、泄露和爆炸等责任事故，确保安全管理万无一失。加强对库区安全管理，完善库内值班巡逻制度，切实做好火险、盗险、风雨袭击等各项安全防范工作。加大安全生产宣传工作，使安全生产的意识深入人心，督促企业定期对职工进行安全技能的培训，并在检查中对培训记录进行抽查。

　　（九）落实各项措施，全力维护社会和谐稳定。 经常分析研究出现的新情况、新问题，对苗头性矛盾早发现、早解决，及时化解。克服困难，切实落实企业改制遗留问题，解决好供养人员、内退人员社会保障和生活费发放问题，为粮食工作健康发展创造和谐稳定的社会环境。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县粮食局编制2018年部门预算的指导思想：在2018年，我们将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县粮食局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县粮食局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县粮食局2018年财政拨款收支总预算355.4万元。

　　财政拨款预算总收入为355.4万元，其中：本级财力安排收入355.4万元，占总收入的100%；本级财力安排与上年对比增加20.1万元，增加原因主要为工资预算就有所增加，以及2018年工资幅度增长。

　　支出为355.4万元，其中：社会保障和就业支出127.6万元，占总支出的35.9%；医疗卫生与计划生育支出7.6万元，占总支出的2.1%；住房保障支出10.3万元，占总支出的2.9%；粮油物资储备支出209.9万元，占总支出的59.0%。社会保障和就业支出与上年对比增加60.5万元，主要增加原因为2018年离退休人员工资增加及我单位2017年达到退休5人转退休增加。医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加5.2万元，主要增加原因为比例增加医疗保险支出就相应增加。住房保障支出与上年对比减少7.7万元，主要减少原因为我单位2017年达到退休5人转退休住房公积金支出也就相应减少。粮油物资储备支出与上年对比减少0.7万元，主要增减原因为我单位5人转退休，以及2018年工资幅度增长。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县粮食局2018年一般公共预算财政拨款支出355.4万元，比2017年执行数295.91万元增加59.49万元，其中基本支出增加59.49万元，项目支出减少0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为110.4万元，较2017年执行数增加65.2万元，主要是离退休人员工资福利支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项)2018年预算数为17.2万元，较2017年执行数减少1.2万元，主要是在职达到退休转退休内。

　　3.210（类）11（款）03(项)2018年预算数为7.6万元，较2017年执行数增加2.7万元，主要是公务员医疗补助保险费增加。

　　4.221（类）02（款）01(项)2018年预算数为10.3万元，较2017年执行数增加10.3万元，主要是在2017年住房公积金支出在粮油事务行政管理中列支。

　　5.222（类）01（款）01(项)2018年预算数为204.7万元，较2017年执行数增加59.82万元，主要是在职人员工资等支出增加。

　　6.222（类）01（款）12(项)2018年预算数为5.2万元，较2017年执行数增加5.2万元。主要是支付粮食财务挂账利息。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县粮食局2018年财政拨款支出总计355.4万元。

　　政府预算支出355.4万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出166.2万元，机关商品和服务支出10.5万元，对个人和家庭的补助173.5万元, 对企业补助5.2万元机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出355.4万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出166.2万元，商品和服务支出10.5万元，对个人和家庭的补助173.5万元,对企业补助5.2万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县粮食局2018年基本支出355.4万元，财政拨款355.4万元，其中一般公共预算355.4万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出166.2万元，主要包括：基本工资39.5万元、津贴补贴63.0万元、奖金3.4万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.2万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费7.6万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金10.3万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出10.5万元，主要包括：办公费0万元、工会经费0.3万元、其他交通费用8.9万元、其他商品和服务支出1.3万元。

　　对个人和家庭的补助173.5万元，主要包括：离休费14.8万元、退休费94.4万元、遗属生活补助0.4万元、基本民生支出63.9救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　对企业补助5.2万元，主要用于粮食财务挂账利息支出。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县粮食局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是预算没有安排政府性基金。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县粮食局2018年收支总预算355.4万元。预算收入共355.4万元，包括：一般公共预算拨款收入355.4万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共355.4万元，包括：社会保障和就业支出127.6万元、医疗卫生与计划生育支出7.6万元、住房保障支出10.3万元、粮油物资储备支出209.9万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县粮食局2018年收入预算355.4万元，其中： 2080501收入110.4万元，占31.1%；与上年对比增加79.3万元，主要增加原因为离退休人员工资增加。2080505收入17.2万元，占4.8%；与上年对比减少8.5万元，主要减少原因为2017年达到退休转退休内养老金也减少。2101103收入7.6万元，占2.1%；与上年对比增加5.2万元，主要增加原因为公务员医疗补助比例增加。2210201收入10.3万元，占2.9%；与上年对比减少7.7万元，主要是2017年达到退休转退休内减少。2220101收入204.7万元，占57.6%；与上年对比减少5.9万元，主要2017年达到退休转退休内减少工资等。222010102收入5.2万元，占1.5%；与上年对比增加0万元，主要用于粮食财务挂账利息支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出355.4万元。本级财力安排支出 355.4万元，其中，基本支出355.4万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）支出110.4万元,208（类）05（款）05(项) 支出17.2万元,210（类）11（款）03(项)2支出7.6万元,221（类）02（款）01(项) 支出10.3万元,

　　222（类）01（款）01(项) 支出204.7万元,222（类）01（款）12(项) 支出5.2万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.我单位有5人2017年按月达到退休转退休内工资及相应的支出减少。

　　2.2018年工资上调，相应的支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县粮食局2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.54万元，减少的主要原因是：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县粮食局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县粮食局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障州内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县粮食局共执行国内公务接待批50次，250人，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.54万元，增减变动主要原因：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费，主要用于接待国内有关人员的费用开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县粮食局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县粮食局国有资产总额471.1万元，其中：流动资产270.1万元，固定资产201.0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县粮食局2018年机关运行经费财政拨款预算18.5万元，主要用于公共交通专项经费、工会经费、退休公用经费、公务交通补贴。较2017年预算执行数减少56.22万元，减少主要原因：主要是2018年财力紧张等。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县粮食局2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　泸西县粮食局2018年对县下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。