2018年度泸西县教师进修学校部门预算

　　第一部分泸西县教师进修学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职学历教育。相关教育教学研究。相关继续教育培训、教师培训。承担中小学教师培训任务。新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训。新任校长培训、在职校长培训。中小学教师全员培训、新任教师岗位培训、在职教师岗位培训、班主任教师培训、农村音乐、体育、美术、英语、信息技术、科学课程等学科教师培训。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县教师进修学校设有：办公室、国培办、奥鹏办、行政科四个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年以党的十九大精神和“科学发展观”为指导，继续深入学习实践科学发展观，认真贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，深入落实教育规划纲要，全面推进素质教育，把立德树人作为根本任务；进一步加强学校各项工作，优化教育资源，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵；加强教学研究，着力提高教师业务素质和教学能力，推进教学研究和改革，不断提高教育教学质量；牢固树立服务意识，全力打造优质教育品牌，全面提升学校核心竞争力。2018年泸西县教师进修学校主要有以下几方面的工作：

　　1、“国培计划”项目

　　（1）按“国培计划”项目要求积极开展中小学、幼儿园教师“送教下乡”教师培训，完成中小学、幼儿园全学科每学期2次“送教下乡”教师培训，全年完成4次全学科“送教下乡”教师培训，共84期“送教下乡”教师培训。

　　（2）完成中小学、幼儿园教师教育教学技能专题培训一期。

　　（3）完成中小学、幼儿园管理干部培训一期。

　　（4）认真调查研究，2018年上半年完成教师培训需求调研工作， 摸清教师的需求，使培训工作能做到有的放矢，有针对性。

　　（5）继续加强网研与校本研修整合示范校建设工作力度，使示范校能真正发挥示范的功能。

　　（6）按项目督导评估要求认真准备各类材料，完善“送教下乡”教师培训资料、网研与校本研修整合教师培训资料、脱产置换研修教师培训资料、各类培训管理资料，积极配合省项目办完成我县“国培计划”项目督导评估工作。

　　（7）完成中小学、幼儿园教师信息技术能力提升培训。

　　（8）完成“国培计划”项目成果展示和总结提升，形成具有地方特色的教师培训资料。

　　2、奥鹏远程教育学历提升

　　（1）继续与福建师范大学、四川农业大学、中国医科大学合作，开展远程学历提升工作。

　　（2）加强与奥鹏远程教育中心及各合作高校的沟通和交流，取得他们对学习中心工作的支持。

　　（3）进一步拓展招生面，针对我县各行业的发展所需的人才，进行广泛和深入的宣传、动员，使有学历提升需求的有识之士都能得到学习机会。

　　（4）加强学习中心自身的建设，特别是提升学习中心工作人员的服务意识、服务能力方面有进一步的提高，使学员在学习上能学有所得，顺利完成学业。

　　（5）进一步加强学员的管理，督促学员按时、按质完成在线作业、离线作业，论文写作等学习任务。

　　（6）进一步加强考试工作，严格按各高校和奥鹏远程教育中心要求组织考试，坚决杜绝替考、代考等违纪现象发生。

　　3、中小学教师继续教育培训工作

　　按云南省中小学教师继续培训中心布署安排，完成我县2018年2月、8月中小学教师继续教育、履职晋级培训工作。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县教师进修学校2018年部门预算编制指导思想：以党的十九大精神和“科学发展观”为指导，进一步贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；紧紧围绕学校“十三五”发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办学，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。五是坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；六是坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 泸西县教师进修学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 泸西县教师进修学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县教师进修学校2018年财政拨款收支总预算256.2万元。

　　财政拨款预算总收入为256.2万元，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；本级公共财政预算收入256.2万元，占总收入的100%；本级公共财政预算收入与上年对比增加32万元，主要增减变动原因为上调人员工资。

　　支出为256.21万元，其中：教育支出160万元，占总支出的62.45%；社会保障和就业支出64.13万元，占总支出的25.03%；医疗卫生与计划生育支出16.39万元，占总支出的6.4%；住房保障支出15.69万元，占总支出的6.13%；与上年对比增加32万元，主要增减变动原因为上调人员工资。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县教师进修学校2018年一般公共预算财政拨款支出256.19万元，比2017年执行数增加32万元，其中基本支出256.19万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205(类)08（款）01（项）教师进修，2018年预算数为160万元，较2017年执行数152.41增加7.59万元，主要是工资支出增加。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2018年预算数为37.98万元，较2017年执行数20万增加17.98万元，主要是上调退休生活补助及退休人员公用经费。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为26.14万元，较2017年执行数23.89万元增加2.25万元，主要是工资支出增加。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2018年预算数为9.47万元，较2017年执行数9万元减少0.47万元，主要是人员减少。

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为6.91万元，较2017年执行数4.47万元增加2.44万元，主要是上调缴费比例。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2018年预算数为15.69万元，较2017年执行数15.19万元增加0.5万元，主要是主要是上调人员工资。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县教师进修学校2018年财政拨款支出总计256.2万元。

　　政府预算支出256.19万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0.57万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助218.24万元, 对个人和家庭的补助37.38万元。

　　部门预算支出256.19万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出216.19万元，商品和服务支出2.62万元，对个人和家庭的补助37.38万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县教师进修学校2018年基本支出256.19万元，财政拨款256.19万元，其中一般公共预算256.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出216.19万元，主要包括：基本工资67.99万元、津贴补贴30.22万元、奖金5.67万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资54.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.14万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.47万元、公务员医疗补助缴费6.91万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金15.69万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出2.62万元，主要包括：办公费2.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.49万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助37.38万元，主要包括：离休费0万元、退休费37.38万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县教师进修学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县教师进修学校2018年收支总预算256.2万元。预算收入共256.2万元，包括：一般公共预算拨款收入256.2万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共256.21万元，包括：一般公共服务支出0万元、教育支出160万元、社会保障和就业支出64.13万元、医疗卫生与计划生育支出16.39万元、住房保障支出15.69万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县教师进修学校2018年收入预算256.19万元，其中：205（类）08（款）01（项）教师进修收入160万元，占62.45%；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休收入37.98万元，占14.82%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入26.14万元，占10.20%；210（类）11（款）02(项)事业单位医疗收入9.47万元，占3.70%；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助收入6.91万元，占2.70%；221（类）02（款）01（项）住房公积金收入15.69万元，占6.13%；与上年对比增加32万元，主要增减变动原因为上调人员工资。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 256.19万元。本级财力安排支出 256.19万元，其中，基本支出256.19万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）08（款）01（项）教师进修支出160万元；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出37.98万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出26.14万元；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.47万元；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出6.91万元；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出15.69万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资上调

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县教师进修学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是：按政策逐年减少“三公”经费支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县教师进修学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县教师进修学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元0；运行维护费0万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县教师进修学校共执行国内公务接待10批次，100人，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.04元，增减变动主要原因按政策逐年减少“三公”经费支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县教师进修学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县教师进修学校国有资产总额126.29万元，其中：流动资产124.55万元，固定资产1.74万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县教师进修学校2018年机关运行经费财政拨款预算256.19万元，主要用于机关商品和服务支出0.57万元，对事业单位经常性补助218.24万元, 对个人和家庭的补助37.38万元。较2017年预算执行数增加32万元，增减变动主要原因：人员工资上调。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县教师进修学校2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县教师进修学校2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。