2018年度泸西县人大常委会办公室部门预算

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县人大常委会办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　县人大常委会由县人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人和委员若干人组成，其职能是讨论、决定本县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政、民族等各方面工作的重大事项，对县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作实施法律监督和工作监督，撤销县人民政府不适当的决定和命令，撤销乡镇人民代表大会不适当的决议，依照法律规定的权限决定县级国家机关工作人员的任免等。

　　（二）机构设置情况

　　县人大常委会内部机构设置有五委二室：办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会，以及两个专委：县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会民族外事侨务委员会。

　　（三）主要工作

　　2018年度县人大常委会机关的主要目标和任务是依照法律赋予的职权，在县委的正确领导下，用科学发展观统领人大工作全局，通过细致高效的工作，保障县人大常委会做好以下工作：

　　1.行使重大事项决定权。修订和完善讨论决定重大事项制度，规范讨论决定重大事项活动。坚持和完善“一府一委两院”重大事项、重大决策出台前向县人大常委会报告制度。坚持“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督、向人大报告重大事项制度，围绕全县经济社会改革发展稳定大局和全县长远发展大计，依法行使重大事项决定权。

　　2.增强监督工作实效。围绕县十六届人大二次会议批准的地方财政预算、国民经济和社会发展计划，加强对国民经济运行情况的宏观监督，扎实抓好失地农民保障情况、农村宅基地管理、新农合监管、城市管理询问审议整改落实情况、高原特色农业发展情况、脱贫攻坚工作等的“流程化”监督，维护人民群众根本利益，推进民主法治建设、普法依法治县。

　　3.做好人事任免工作完善任免程序。坚持党管干部和人大依法任免干部的有机结合，加强向县委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，根据工作需要，适时任免县人大常委会机关和“一府一委两院”相关人员，保证县级国家机关正常运转。进一步完善人事任免有关制度，确保任免工作依法、规范。

　　4.提高代表工作水平。加强对县人大代表履职培训，加快提高代表履职能力。改进和完善代表议案、建议、批评和意见的办理方式方法，在常委会决策中积极吸收代表的意见建议，切实尊重代表的主体地位，充分发挥代表作用。加强和改进代表服务工作，为代表履职提供坚强的保障。

　　5.加强常委会自身建设。重视抓好常委会组成人员的学习，扎实搞好常委会和机关的思想、作风、组织和制度建设，切实提高常委会依法履行职责水平。重视加强人大机关干部队伍建设，充分发挥参谋助手作用，以推进目标责任考核为载体，以作风建设和能力建设为抓手，落实中央和省委转变工作作风的要求，改进文风、会风、作风，提升机关政务、事务、后勤服务水平。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县人大常委会办公室2018年部门预算的指导思想:以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以加快转变经济发展方式为主线，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，依据新《预算法》的有关规定和中央、省、州、县关于全面深化财税体制改革的决策部署，秉行收支平衡、统筹兼顾、厉行节约、公开透明的编制原则，强化主体责任意识，加强领导，精心组织，依法依规完成2018年预算编制工作。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制27人，其中：行政编制21人，事业编制6人。在职实有41人（公务员32人、工勤人员6人、事业人员3人），其中：财政全供养41人，非财政供养0人。

　　离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

　　遗属补助人数2人。

　　车辆编制6辆，实有车辆1辆，为机要通信和应急用车，其余5辆车子归泸西县公务用车平台统一调配使用，暂未过户。

　　第二部分泸西县人大常委会办公室

　　2018年部门预算表

　　附件14张表。

　　第三部分泸西县人大常委会办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算1010.60万元。

　　财政拨款预算总收入为1010.60万元，其中：一般公共预算收入1010.60万元，占总收入的100%，财政拨款预算总收入与上年对比增加10.27万元，增加原因主要是人员支出增加。

　　支出为1010.60万元，其中：一般公共服务支出673.75万元，占总支出的66.67%，与上年度支出对比增加14.24万元，增加政策性增资，人员经费增加；社会保障和就业支出246.09万元，占总支出的24.35%，与上年度支出对比增加94.87万元，增加原因为退休人员纳入社保管理，部分地方津贴由本级财政负担；医疗卫生与计划生育支出45.80万元，占总支出的4.53%，与上年度相比增加5.75万元，增加原因为依据工资比例核准缴纳比例；住房保障支出44.96万元，占总收入的4.45%，与上年度相比减少0.72万元，减少原因为依据工资比例核准缴纳比例。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出1010.60万元，其中：基本支出1010.600万元，比2017年执行数增加69.49万元；项目支出0元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2010101行政运行2018年预算数为628.29万元，较2017年执行数增加80.14万元，主要是人员工资、津补贴支出增加。

　　2.2010102一般行政管理事务2018年预算数为45.46万元，较2017年执行数增加41.96万元，增加原因为工作需要。

　　3.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为171.15万元，较2017年执行数增加88.36万元，主要是离退休人员人员工资、津补贴支出增加。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为74.94万元，较 2017年执行数增加6.5万元，主要是人员工资、津补贴支出增加，养老保险缴费基数相应增加。

　　5.2101101行政单位医疗2018年预算数为23.94万元，较2017年执行数减少2.18万元，2017年度事业人员此项收支并入此款项。

　　6.2101102事业单位医疗2018年预算数为1.23万元，2017年度事业人员此项收支合并2101101款项。

　　7.2101103公务员医疗补助2018年预算数为20.63万元，较2017年执行数增加6.69万元，主要为政策性增加预算收支。

　　8.2210201住房公积金2018年预算数为44.96万元，较2017年执行数增加0.75万元，主要原因为在职人员工资增减，住房公积金缴纳基数变化。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县人大常委会办公室2018年财政拨款支出总计1010.60万元。

　　部门预算支出1010.60万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出741.15万元，商品和服务支出99.68万元，对个人和家庭的补助169.77万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县人大常委会办公室2018年基本支出1010.60万元，财政拨款1010.60万元，其中一般公共预算1010.60万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出741.15万元，主要包括：基本工资163.36万元、津贴补贴204.40万元、奖金13.61万元、绩效奖励工资6.92万元、优秀公务员嘉奖0.7万元、住房公积金44.96万元、职工基本医疗保险缴费25.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.94万元、公务员补助医疗保险缴费20.63万元、改革性补贴74.66万元、绩效性奖励111.80万元。

　　商品和服务支出99.68万元，主要包括：在职人员公用经费6.15万元、车辆经费1.00万元、残疾人就业保障金1.96万元、公共交通专项经费3.78万元、工会经费1.68万元、退休公用经费1.86万元、公务交通补贴37.80万元、专款及配套资金45.45万元。

　　对个人和家庭的补助169.77万元，主要包括：离休费18.87万元、退休费21.36万元、离休生活补助11.88万元、退休生活补助117.18万元、遗属补助0.48万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县人大常委会办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中部门基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县人大常委会办公室2018年收支总预算1010.60万元。预算收入共1010.60万元，包括：一般公共预算拨款收入1010.60万元；预算支出共1010.60万元，包括：一般公共服务支出673.75万元，社会保障和就业支出246.09万元，医疗卫生与计划生育支出45.80万元，住房保障支出44.96万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县人大常委会办公室2018年收入预算1010.60万元。其中2010101行政运行收入628.29万元，占62.17%，与上年对比增加54.35万元，主要是人员工资、津补贴支出增加；2010102一般行政管理事务收入45.46万元，占4.5%，与上年对比增加41.96万元，增加原因为工作需要；2080501归口管理的行政单位离退休收入171.15万元，占16.94%，与上年对比增加88.36万元，主要是离退休人员人员工资、津补贴支出增加；2080505机关事业单位基本养老保险收入74.94万元，占7.41%，与上年对比增加6.51万元，主要是人员工资、津补贴支出增加，养老保险缴费基数相应增加；2101101行政单位医疗收入23.94万元，占2.37%，与上年对比减少2.18万元，2017年度事业人员此项收支并入此款项；2101102事业单位医疗收入1.23万元，占0.12%，上年度事业人员此项收支合并2101101款项；2101103公务员医疗补助收入20.63万元，占2.04%，与上年对比增加6.69万元，主要为政策性增加预算收支；2210201住房公积金收入44.96万元，占4.45%，与上年对比增加0.75万元，主要原因为在职人员工资增减，住房公积金缴纳基数变化。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1010.60万元。本级财力安排支出 1010.60万元，均为基本支出；项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010101行政运行支出628.29万元；2010102一般行政管理事务支出45.46万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出171.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出74.94万元；2101101行政单位医疗支出23.94万元；2101102事业单位医疗支出1.23万元；2101103公务员医疗补助支出20.63万元；2210201住房公积金支出44.96万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年度基本支出1010.60万元，较上年度增加69.49万元，其中：人员经费较上年增加188.08万元，增加原因为政策性增资，人员经费增加；日常公用经费较上年减少118.59万元，减少原因为部门预算坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，降低行政运行成本。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　一般行政管理事务未放进2018年的项目预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县人大常委会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额125.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25万元，公务接待费支出92.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少8.21万元，减少原因为：1.认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；2.公务用车改革后，我单位仅保留一辆机要通信和应急车辆，维修、保养、燃料等费用支出减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县人大常委会办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县人大常委会办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费25万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加\减少0万元，具体购置车辆情况、原因：无；运行维护费25万元，与2017年预算数一致，我单位公务用车主要用于保障机关日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县人大常委会办公室共执行国内公务接待305批次，9200人，接待费开支92.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。比2017年预算减少8.21万元，减少原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。我单位公务接待经费主要用于接待各级人大代表以及上级、同级或下级部门开展调研、视察、执法检查、交流学习等活动的公务接待费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县人大常委会办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县人大常委会办公室国有资产总额765.82万元，其中：流动资产53.58万元，固定资产712.24万元，无对外投资\有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县人大常委会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算10.93万元，主要用于保障机关各项业务工作正常开展，包含在职职工公用经费、车辆经费、公共交通专项经费。较2017年预算执行数减少42.47万元，减少原因为：1.2018年度机关运行经费仅为在职职工公用经费、车辆经费及公共交通专项经费三部分；2.部门预算经费减少，上年临时安排的工作及业务补助等运行经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县人大常委会办公室2018年本级二级项目共有1项，其中：人代会经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源《中共泸西县委员会关于确定县第十六届人民代表大会第二次会议召开时间等事项的批复》（泸复【2017】28号）、《中共泸西县委员会关于召开泸西县十六届人民代表大会第二次会议有关事项的批复》（泸复【2017】34号）、《泸西县人大常委会办公室关于召开县第十六届人民代表大会第二次会议的通知》（泸人办发【2018】2号）。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县人大常委会办公室2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。