2018年度泸西县安全生产监督管理局部门预算

目录 

第一部分泸西县安全生产监督管理局概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分泸西县安全生产监督管理局2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第三部分泸西县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部泸西县安全生产监督管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　一是贯彻落实安全生产和职业卫生监管法律法规，拟订安全生产规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　二是承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查泸西县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　三是承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　四是承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹零售企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　五是负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的监督管理工作，监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责配合州安监局对职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　六是负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　七是负责组织安全生产大检查和专项督查；根据泸西县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理重大生产安全事故。

　　八是负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；负责职责范围内危险化学品建设项目的安全设施初步审查。

　　九是负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　十是负责配合州安监局开展工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员（煤矿和《特种设备安全监察条例》规定的设备作业人员除外）的安全资格培训考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　十一是负责组织拟订安全生产规划，指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　十二是指导协调安全生产检测检验工作，配合州安监局在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

　　十三是承担泸西县安全生产委员会具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县安全生产监督管理局设有：办公室、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、安全生产应急救援办公室7个内设机构。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍:

　　围绕县委、县人民政府的工作大局，2018年重点抓好以下几个方面的安全生产工作：

　　一是以落实安全责任、夯实安全基础为重点，进一步完善安全生产监管机制，认真开展安全生产大检查和继续深入开展“打非治违”专项执法行动，采取更加有效的管理手段和方式，督促企业落实安全生产主体责任。

　　二是积极推进重点行业专项整治。以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业为重点，把深化安全生产专项整治与隐患排查治理工作相结合，积极引导企业采用安全、可靠的设备、工艺和先进技术，持续改进安全生产条件，建立安全生产长效机制。

　　三是抓好以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业（领域）为重点，深化打击非法违法生产经营建设行为专项整治行动，进一步完善和落实政府统一领导、相关部门共同参与的联合执法机制，开展多部门联合执法，形成“打非”工作合力。

　　四是充分发挥安委办的综合协调作用。督促指导各乡镇人民政府和各行业主管部门认真落实监管责任，认真开展专项整治和隐患排查治理工作，有效预防事故发生。

　　五是继续开展好安全生产督查工作。按照省、州、县的要求，组织各乡镇和行业主管部门继续开展安全生产大检查、督查工作，整治安全隐患，确保元旦、“两会”、春节期间的生产安全。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县安全生产监督管理局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据泸西县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县安全生产监督管理局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县安全生产监督管理局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算334.99万元。

　　财政拨款预算总收入为334.99万元，其中：本级财政预算收入334.99万元，占总收入的100%。财政拨款预算总收入334.99万元与上年财政拨款预算总收入332.58万元对比增加12.41万元，主要增加的原因是工资增加等。

　　支出为334.99万元，工资福利支出292.28万元，占总支出87.25%，商品和服务支出21.67万元，占总支出6.47%；对个人和家庭的补助21.04万元，占总支出6.28%。2018年支出334.99万元与上年322.25对比增加12.41万元，主要增加的原因是工资增加等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出334.99万元，比2017年执行数322.58万元增加12.41万元，其中基本支出334.99万元，项目支出10万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 2015601行政运行2018年预算数为269.63万元，较2017年执行数219.59增加50.04万元，主要是工资福利支出增加。

　　2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为31.45万元，较2017年执行数增加1.43万元，主要是缴费基数增加。

　　3．2101101行政单位医疗2018年预算数为6.25万元，较2017年执行数减少4.82万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款。

　　4．2101102事业单位医疗2018年预算数为3.77万元，较2017年执行数减少7.3万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款。

　　5. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为5.01万元，较2017年执行数增加3.45万元，主要是公务员医疗补助增加。

　　6．2210201住房公积金2018年预算数为18.87万元，较2017年执行数18.7增加0.17万元，主要是住房公积金缴费基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县安全生产监督管理局2018年财政拨款支出总计334.99万元。

　　政府预算支出334.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出292.28万元，机关商品和服务支出21.67万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助21.04万元。

　　部门预算支出334.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出292.28万元，商品和服务支出21.67万元，对个人和家庭的补助21.04万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县安全生产监督管理局2018年基本支出334.99万元，财政拨款334.99万元，其中一般公共预算334.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出292.28万元，主要包括：62.63万元基本工资、95.01万元津贴补贴、5.22万元奖金、0万元其他社会保障缴费、0万元伙食补助费、64.02万元绩效工资、31.45万元机关事业单位基本养老保险缴费、0万元职业年金缴费、10.02万元职工基本医疗保险缴费、5.01万元公务员医疗补助缴费、0万元其他社会保障缴费、18.87万元住房公积金、万元医疗费、0万元其他工资福利支出。

　　商品和服务支出21.67万元，主要包括：9.27万元办公费、0万元印刷费、0万元咨询费、0万元手续费、0万元水费、0万元电费、0万元邮电费、0万元取暖费、0万元物业管理费、0万元差旅费、0万元因公出国（境）费、0万元维修（护）费、0万元租赁费、0万元会议费、0万元培训费、0万元公务接待费、0万元专用材料费、0万元被装购置费、0万元专用燃料费、0万元劳务费、0万元委托业务费、0.78万元工会经费、0万元福利费、1万元公务用车运行维护费、1.63万元其他交通费用、0万元税金及附加费用、0万元其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助21.04万元，主要包括：0万元离休费、0万元退休费、0万元退职（役）费、0万元抚恤金、20.88万元生活补助、0万元救济费、0万元医疗费补助、万元助学金、0.16万元奖励金、0万元个人农业生产补贴、0万元其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县安全生产监督管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县安全生产监督管理局2018年收支总预算334.99万元。预算收入共334.99万元，包括：334.99万元一般公共预算拨款收入、0万元其他收入、0万元用事业基金弥补收支差额、 0万元上年结转；预算支出共334.99万元，包括：0万元一般公共服务支出；31.45万元社会保障和就业支出；15.04万元医疗卫生与计划生育支出；269.64万元资源勘探信息等支出；18.87万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县安全生产监督管理局2018年收入预算334.99万元，其中：2012601行政运行收入269.64万元，占总收入的80.49%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入31.45万元，占总收入的9.39%；2101101行政单位医疗收入3.45万元，占总收入的1.874%；2101102事业单位医疗收入3.77万元，占总收入的1.13%；2101103公务员医疗补助收入5.01万元，占总收入的1.5%；2210201住房公积金收入18.87万元，占总收入的5.63%。财政拨款预算总收入334.99万元与上年财政拨款预算总收入322.58万元对比增加12.41万元，主要增加变动的原因是增加了工资等。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 334.99万元。本级财力安排支出334.99万元，其中，基本支出334.99万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会保障和就业支出31.45万元，占总支出的9.39%；医疗卫生与计划生育支出15.04万元，占总支出的4.49%；资源勘探信息等支出269.64万元，占总支出的80.49%；住房保障支出19.26万元，占总支出的5.83%。支出334.99万元与上年322.58对比增加12.41万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资增加。

　　2.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算

　　2.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县安全生产监督管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出38万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.65万元，减少的主要原因是：实行励行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县安全生产监督管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年无增减变动，无具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县安全生产监督管理局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费11万元。其中：购置费0万元，与2017相比不变，无增减变动；运行维护费11万元，与2017年相比无增减变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和扶贫攻坚及安全监管业务下乡工作产生的公务用车租用费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县安全生产监督管理局共执行国内公务接待543批次，2714人，接待费开支38万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少1.65万元，减少主要原因实行励行节约每年按比例下降，主要用于安全监督业务量及国家省州县安全生产大检查、安全生产督查考核工作及相关上级来人及周边县市及乡镇来人产生的费用产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县安全生产监督管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县安全生产监督管理局国有资产总额141.66万元，其中：流动资产28.17万元，固定资产113.49万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县安全生产监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算9.26万元，主要用于单位日常工作各种支出。较2017年预算执行数4.55减少4.71万元，减少的主要原因：厉行节约，财政拨款减少。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县安全生产监督管理局2018年县级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县安全生产监督管理局2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。