2018年度泸西县中枢镇幼儿园部门预算

　　第一部分泸西县中枢镇幼儿园概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　（二）机构设置情况

　　中枢镇幼儿园设有：三个班级大、中、小班、园长办公室、副园长办公室、教师办公室、财务室、医务室。

　　（三）主要工作　　

　　1、认真做好晨检接待和检查工作，了解幼儿当天情绪和身体状况，杜绝幼儿穿拖鞋、带危险物品入园。加强向家长宣传晨检的重要性，鼓励幼儿愉快接受晨检。　　

　　2、每天认真检查幼儿出勤情况，做好出勤登记，对缺席(请假)的幼儿及时了解原因。　　

　　3、做好户外体育活动前的准备工作，检查活动场地、器械的安全，提醒幼儿检查穿着，消除不安全隐患，让幼儿轻松参与活动。　　

　　4、盥洗时，应保证盥洗室的干爽，排除积水，防止幼儿滑倒。教师注意维持盥洗室的良好秩序，防止幼儿碰撞及玩水。　　

　　5、教师应加强课间巡视，加强对幼儿进行安全教育，使幼儿形成较强的自我防护意识。首先，让幼儿做到课间不追赶、不爬高、不作危险动作、不玩危险物品，不乱吃东西，不将异物塞入耳、鼻、口内。其次，教育有团结友爱，不打人，互相帮助，遇到不安全的情况及时向老师汇报。　　

　　6、午休时，组织幼儿安静入寝，提醒幼儿不蒙头、不俯卧、不吮吸手指头、不带玩具进寝室等。教师加强巡视，发现异常情况及时报告。　　

　　7、严格执行接送制度。提醒家长凭借人卡接人，接人卡丢失的应做好接人登记，并及时补办接人卡，谨防幼儿走失。　　

　　8、对班级的设施设备做到经常检查，对幼儿的玩具、用具定期进行消毒，并登记。　　

　　9、增强幼儿的自我保护意识。幼儿生活经验少，阅历浅，但又好奇，好探索，什么都想动一动、摸一摸、尝一尝，在活动中无力预测自己的行为可能引起的危险性，因此，事故常常会发生，作为教师要从防拐骗、防摔伤、防吞塞异物、防电、防交通事故等几方面进行教育，不断提高幼儿的自身保护的意识和能力。　　

　　10、家园联系共同对幼儿进行安全教育。利用家园联系，家长园地，家长接送孩子的时间，向家长宣传对幼儿进行安全教育的重要性，使家长也能重视对幼儿进行安全教育。对于一些好动，行为散漫的幼儿，更要加强家园之间的联系。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据泸西县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县中枢镇幼儿园2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县中枢镇幼儿园

　　2018年部门预算情况说明

　　第三部分泸西县中枢镇幼儿园

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年财政拨款收支总预算431.24万元。财政拨款预算总收入为431.24万元，其中：本级财政收入431.24万元，占总收入的100%；自筹资金收入0万元，占总收入的0%；与2017年预算423.51万元，增加7.73万元,主要增减变动原因分析：教师人数增加，工资调整。

　　支出为431.24万元，其中：工资福利支出430.01万元，占总支出99.71%，商品和服务支出1.23万元，占总支出0.29%；工资福利支出与上年对比增加了90.96，主要增减变动原因分析：教师增加及工资调整；商品和服务支出与上年对比没有变动。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出431.24万元，比2017年执行数(423.51万元)增加7.73万元，其中基本支431.24万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2050201（学前教育）2018年预算数为328.87万元，较2017年执行数增20.96万元，主要是工资福利支出增加。

　　2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为49.31万元，较2017年执行数（46.92万元），增加2.39万元,主要是缴费基数增加。

　　3.2101102（事业单位医疗） 2018年预算数为15.65万元，较2017年执行数（18.24万元），减少5.03万元，主要是缴费基数增加。

　　4. 2101103（公务员医疗补助）2018年预算数为7.83万元，较2017年执行数（2.44万元），增加5.39万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）2018年预算数为29.58万元，较2017年执行数(29.23万元)，增加0.35万元，主要是缴费基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年财政拨款支出总计431.24万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，事业单位医疗0万元，公务员医疗补助0万元，绩效工资0万元。

　　部门预算支出431.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出430.01万元，商品和服务支出1.23万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年基本支出431.24万元，财政拨款431.24万元，其中一般公共预算431.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出430.01万元，主要包括：基本工资109.32万元、津贴补贴82.45万元、奖金9.11万元、绩效奖励工资126.76万元，住房公积金29.58万元，基本医疗15.65万元，公务员医疗补助7.83万元，绩效性奖励126.76万元，养老保险0万元。

　　商品和服务支出1.23万元，主要是工会经费。

　　对个人和家庭补助0万元，主要是退休生活补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县中枢镇幼儿园2018年收支总预算431.24万元。预算收入共431.24万元，包括：一般公共预算拨款收入431.24万元，预算支出共431.24万元，包括：教育支出328.87万元，社会保障与就业支出49.31 万元，医疗卫生与计划生育支出23.48万元，住房保障支出29.58万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年收入预算431.24万元，其中：

　　1.2050201（学前教育）收入328.87万元，占76.26%与上年对比增加20.96，主要增减变动原因分析工资福利支出增加。

　　2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入49.31万元，较2017年执行数（46.92万元），增加2.39万元,主要是缴费基数增加。

　　3.2101102（事业单位医疗）收入15.65万元，较2017年执行数（18.24万元），减少5.03万元，主要是缴费基数增加。

　　4. 2101103（公务员医疗补助）收入7.83万元，较2017年执行数（2.44万元），增加5.39万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2210201（住房公积金）收入29.58万元，较2017年执行数(29.23万元)，增加0.35万元，主要是缴费基数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出431.24万元。本级财力安排支出431.24万元，其中，基本支出431.24万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.2050201（学前教育）支出328.87万元。

　　2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出49.31万元。

　　3.2101102（事业单位医疗）支出15.65万元。

　　4.2101103（公务员医疗补助）支出7.83万元。

　　5.2210201（住房公积金）支出29.58万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　2、今年无机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县中枢镇幼儿园所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。（三）公务接待费

　　2018年泸西县中枢镇幼儿园共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县中枢镇幼儿园国有资产总额490.93万元，其中：流动资产0.08万元，固定资产490.85万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元，

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年县本级本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县中枢镇幼儿园2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。