2018年度泸西县三塘乡初级中学部门预算

　　第一部分泸西县三塘乡初级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县三塘乡初级中学是一所乡镇初级中学，现有在职职工67名，退休职工3名，遗属补助人员1名，在泸西县教育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县三塘乡初级中学设有：校长书记办公室（含行政办公室）、副书记办公室（含党、团、工）、政教处（含安全、德育副校长室）、总务处（含后勤副校长室）、教科室（含教学副校长室）、教务处、各学科办公室、值班室。

　　（三）主要工作

　　1、加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　2、强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

　　3、开展民族团结进步示范学校创建活动。 利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

　　4、继续做好平安校园工作。 利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗、等宣传载体对学生进行安全法制教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

　　5、全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县三塘乡初级中学编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升学校办学水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　遗属补助人员1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县三塘乡初级中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县三塘乡初级中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《泸西县财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（泸财〔2018〕16号）填列。

　　泸西县三塘乡初级中学2018年财政拨款收支总预算961.31万元。

　　财政拨款预算总收入为961.31万元，其中：一般公共财政预算收入961.31万元，占总收入的100%；与上年对比增加 62.72万元，增长6.52 %。主要增减变动原因：主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　支出为961.31万元，其中：教育支出738.26万元，占总支出的77%；社会保障与就业支出110.16万元，占总支出的11%；医疗卫生与计划生育支出49.62万元，占总支出的5%；住房保障支出63.25万元，占总支出的7%。与上年对比增加62.72万元，增长6.52 %。主要增减变动原因：主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县三塘乡初级中学2018年一般公共预算财政拨款支出961.31万元，比2017年执行数增加62.72万元，其中基本支出961.31万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）初中教育2018年预算数为738.26万元，较2017年执行数增84.75万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出增减。

　　2.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出2018年预算数为105.42万元，较2017年执行数增6.94万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增减。

　　3.208（类）27（款）02、03(项）社会保障和就业支出2018年预算数为4.74万元，较2017年执行数增1.16万元，主要是财政对工伤保险和生育保险基金的补助支出增减。

　　4.210（类）11（款）02、03(项）医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为49.62万元，较2017年执行数增6.29万元，主要是事业单位医疗和公务员医疗补助支出增减。

　　5.221（类）02（款）01(项）住房保障支出2018年预算数为63.25万元，较2017年执行数增1.86万元，主要是住房公积金支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县三塘乡初级中学2018年财政拨款支出总计961.31万元。

　　政府预算支出961.31万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助949.82万元,对个人和家庭的补助11.49万元。

　　部门预算支出961.31万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出946.89万元，商品和服务支出2.92万元，对个人和家庭的补助11.49万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县三塘乡初级中学2018年基本支出961.31万元，财政拨款961.31万元，其中一般公共预算961.31万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。单位自筹0.00万元，明细如下：

　　工资福利支出946.89万元，主要包括：基本工资225.85万元、津贴补贴197.96万元、奖金18.80万元、绩效工资281.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.42万元、其他社会保障缴费4.74万元、职工基本医疗保险缴费32.61万元、公务员医疗补助缴费17.00万元、住房公积金63.25万元。

　　商品和服务支出2.92万元，主要包括：办公费0.18万元、工会经费2.74万元。

　　对个人和家庭的补助11.49万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县三塘乡初级中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：本单位无此预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县三塘乡初级中学2018年收支总预算961.31万元。预算收入共961.31万元，包括：一般公共预算拨款收入961.31万元；预算支出共961.31万元，包括：教育支出738.26万元、社会保障和就业支出110.16万元、医疗卫生与计划生育支出49.62万元、住房保障支出63.25万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县三塘乡初级中学部门（单位）2018年收入预算961.31万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入738.26万元，占77%；208（类）05（款）05(项）收入105.42万元，占11%；208（类）27（款）02(项）收入2.63万元，占0.27%；208（类）27（款）03(项）收入2.10万元，占0.21%；210（类）11（款）02(项）收入32,61万元，占3.39%；210（类）11（款）03(项）收入17.00万元，占1.76%；221（类）02（款）01(项）收入63.25万元，占6.57%；与上年对比增62.72万元，主要增减变动原因：主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出961.31万元。本级财力安排支出961.31万元，其中，基本支出961.31万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）03(项）支出738.26万元；208（类）05（款）05(项）支出105.42万元；208（类）27（款）02(项）支出2.63万元；208（类）27（款）03(项）支出2.10万元；210（类）11（款）02(项）支出32.61万元；210（类）11（款）03(项）支出17.00万元；221（类）02（款）01(项）支出63.25万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　主要原因是本部门无此类收支预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县三塘乡初级中学***年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：本部门无此类收支预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县三塘乡初级中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算增加/减少0.0万元。增减变动主要原因分析：本部门无此类收支预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县三塘乡初级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：购置费0.00万元，比2017年预算增加/减少0.00万元。增减变动主要原因分析：本部门无此类收支预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县三塘乡初级中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0.00万元，增减变动主要原因分析：本部门无此类收支预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.00，政府采购方式0，资金来源为无此类收支预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县三塘乡初级中学2018年政府购买服务0项，预算总额0.00万元。本部门无此类收支预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县三塘乡初级中学国有资产总额1680.48万元，其中：流动资产0万元，固定资产1680.48万元（房屋构筑物1360.40万元、其他固定资产320.08万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本部门无此类收支预算，以上国有资产数据从行政事业单位资产管理信息系统中提取。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县三塘乡初级中学属于全额拨款事业单位，本部门无此类收支预算

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县三塘乡初级中学2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县三塘乡初级中学2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。