2018年度泸西县政务管理局部门预算

　　第一部分泸西县政务管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县政务管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县政务管理局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县政务管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（１）负责政府自身建设和政府政务公开工作，贯彻落实服务型政府的建设。

　　（２）负责县政务服务中心的日常工作。

　　（３）负责管理监督县公共资源交易中心。

　　（４）负责县政务服务中心的建设，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　（５）负责对县政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

　　（６）负责县政务服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设，统计、分析相关信息，确保网络运行正常，信息畅通。

　　（７）负责对县级部门单独设立的政务服务办事大厅进行监督。

　　（８）督查、检查、指导县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。

　　（９）承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县政务管理局设有：办公室，政务服务科、财务科、政府采购科、工程土地交易管理科。

　　（三）主要工作

　　2018年我单位将紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，以简政放权放管结合优化服务为主线，以“互联网+政务服务”为方向，依法行政，规范服务，文明服务，不断创新管理和服务方式，提升工作效能，为促进全县经济社会健康发展营造良好的政务服务环境。

　　1、完善政务服务体系。积极整合县、乡（镇）、村（社区）、组资源，着力构建县、乡（镇）、村（社区）、组四级便民服务体系，切实加强政务服务场所硬件设施建设，进一步健全完善各类管理制度和事项办理流程，积极创新工作方式和管理方式，扎实推进全县政务服务体系规范化建设，更好地推动政务服务工作向基层延伸，把服务延伸到村、组，为群众办理各类便民事项。建立健全首问负责、一次告知、并联办理、限时办结等制度，积极推行一站式办理、上门办理、预约办理、延时办理、委托代办等服务，消除“中梗阻”，打通群众办事“最后一公里”。

　　2、抓好投资项目审批服务。进一步改善投融资环境，采取“就近申报、一窗受理、同步审批、三级联动、限时办结、全程监督”的运行模式，积极构建网上和实体联合审批平台。全面推行审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办、三级联动并联审批等四项制度，扎实推进投资项目集中并联审批工作。

　　3、深入推进“互联网＋政务服务”。2017年底前，依托政府门户网站，整合政务服务资源与数据，建成一体化网上政务服务平台。配合省级推进数据共享交换平台、电子证照库和身份识别系统建成运行，实现网上政务服务平台向政务云平台迁移部署。完成行政审批和公共服务标准化工作，全面规范并公开县级行政机关、公共企事业单位和各乡镇直接面向社会公众的具体办事服务事项，政务服务标准化、网络化水平显著提升，基本实现政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”，初步构建线上线下融合发展的一体化政务服务体系。2018年底前，基本实现实体政务服务大厅与网上政务服务平台深度融合，基本实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化和跨地区、跨层级、跨部门“一号申请、一窗受理、一网通办”，服务模式更加多元，服务渠道更为畅通。基本建成纵向到基层、横向连部门和规范统一、整体联动、部门协同、一网办理的线上线下一体化政务服务体系，大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更加优质高效，让公民和法人办事更方便、更快捷、更有效率。

　　4、抓好网上中介超市的运行服务。利用全省统一开发、集中部署的“云南省网上中介机构信息管理系统”，为业主、中介机构和部门提供信息公开、咨询查询、信誉推介、申请入驻、登记管理、竞争选取、结果反馈、信息发布、签约见证、合同管理、监督评价、信用管理等服务，形成全面开放、竞争有序、诚实守信、规范高效的中介服务市场。

　　5、全面推行公共资源电子化交易。按照省、州统一部署，全面推行公共资源交易电子化交易，实现全县工程交易、政府采购、土地和矿业权出让等各类公共资源交易活动的全过程电子化处理，并可实现远程开评标，实现评标专家的共享，达到公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作的目标，进一步提升行政监管和公共服务水平，更好地促进公平公正交易，提高公共资源配置的效率和效益。

　　二、部门预算编制情况

　　政务服务管理局机关编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共１个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制7人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县政务管理局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县政务管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县政务管理局2018年财政拨款收支总预算206.10万元。

　　财政拨款预算总收入为206.10万元，其中：一般公共预算收入206.10万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；一般公共预算收入与上年对比下降14.71万元，政府性基金预算收入与上年对比下降87万元。主要增减变动原因分析：2018年因全县人员支出增加，县级财政压减公用支出预算安排。

　　支出为206.10万元，其中：一般公共服务支出162.54万元，占总支出的79%；社会保障与就业支出21.22万元，占总支出的10%；医疗卫生与计划生育支出9.61万元，占总支出的5%；住房保障支出12.73万元，占总支出的6%。支出与上年对比下降64.21万元。变动原因分析：2018年因全县人员支出增加，县级财政压减公用支出预算安排。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县政务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出206.10万元，比2017年执行数176.99万元增加29.11万元，主要是工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2010301行政运行2018年预算数为162.54万元，较2017年执行数147.86万元增加14.68万元，主要是人员支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为21.22万元，较2017年执行数增加1.45万元，主要是因为工资福利支出增加。

　　3. 2010101行政单位医疗2018年预算数为6.41万元，较2017年执行数6.49万元减少0.08万元，变动较小。

　　4. 2101103 公务员医疗补助2018年预算数为3.20万元，较2017年执行数增加0.9万元，主要是工资福利支出增加。

　　5. 2210201住房公积金2018年预算数为12.73万元，较2017年执行数增加12.73万元，主要是支出科目调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县政务管理局2018年财政拨款支出总计206.10万元。

　　政府预算支出206.10万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出196.66万元，机关商品和服务支出9.44万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出206.10万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出196.66万元，商品和服务支出9.44万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县政务管理局2018年基本支出206.10万元，财政拨款206.10万元，其中一般公共预算206.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出196.66万元，主要包括：42.32万元基本工资、57.82万元津贴补贴、3.61万元奖金、49.35万元绩效工资、21.22万元机关事业单位基本养老保险缴费、6.41万元职工基本医疗保险缴费、3.2万元公务员医疗补助缴费、12.73万元住房公积金。

　　商品和服务支出9.44万元，主要包括：9.44万元办公费。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县政务管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县政务管理局2018年收支总预算206.10万元。预算收入共206.10万元，包括： 206.10万元一般公共预算拨款收入；预算支出共206.10万元，包括：162.54万元一般公共服务支出、21.22万元社会保障与就业支出、9.61万元医疗卫生与计划生育支出、12.73万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县政务管理局2018年收入预算206.10万元，其中：2010301收入162.54元，占79%；2101101收入6.41万元，占4%；2101103收入3.20万元，占2%；2210201收入12.73万元；占6%。收入与上年对比减少 64.21，主要减少是因为2018年因全县人员支出增加，县级财政压减公用支出预算安排。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 206.10万元。本级财力安排支出 206.10万元，其中，基本支出206.10万元，项目支出0万元。

   （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010301行政运行2018年支出162.54万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年支出21.22万元；

　　2010101行政单位医疗2018年支出6.41万元；

　　2101103 公务员医疗补助2018年支出3.20万元；

　　2210201住房公积金2018年支出12.73万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

    1.2010301行政运行2018年预算数为162.54万元，较2017年执行数147.86增加14.68万元，主要是人员支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为21.22万元，较2017年执行数增加1.45万元，主要是工资福利支出增加。

　　3. 2010101行政单位医疗2018年预算数为6.41万元，较2017年执行数6.49万元减少0.08万元，变动较小。

　　4. 2101103 公务员医疗补助2018年预算数为3.20万元，较2017年执行数增加0.9万元，主要是工资福利支出增加。

　　5. 2210201住房公积金2018年预算数为12.73万元，较2017年执行数增加12.73万元，主要是支出科目调整。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无项目支出安排。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县政务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出17万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数17.70万元减少0.7万元，减少的主要原因是：压缩接待方面的支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县政务管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。增减变动主要原因分析，无出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县政务管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，无购置车辆；运行维护费2万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县政务管理局共执行国内公务接待85批次，580人，接待费开支17万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.7万元，减少的主要原因是：压缩接待方面的支出。。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县政务管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县政务管理局国有资产总额185.43万元，其中：流动资产18.31万元，固定资产167.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县政务管理局2018年机关运行经费财政拨款预算206.10万元，主要用于人员支出和日常公用支出。较2017年预算执行数减少64.21万元，主要减少是因为2018年因全县人员支出增加，县级财政压减公用支出预算安排。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县政务管理局2018年州县级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源……

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县政务管理局2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。